1、 第一章 總 論第一章 總 論1.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1.1 概況xxxx食品有限公司1.1.1.2 財(cái)務(wù)狀況1.1.1.3 法人代表基本情況1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)條件1、符合規(guī)劃要求和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目符合國(guó)家“十五”糧食制品發(fā)展規(guī)劃要求。采用先進(jìn)技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)工藝進(jìn)行技術(shù)改造，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。2、市場(chǎng)容量大，項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。本項(xiàng)目主要目標(biāo)市場(chǎng)為美國(guó)、日本及香港等國(guó)家和地區(qū)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)面條制品的需求將會(huì)越來(lái)越大，市場(chǎng)空間會(huì)越來(lái)越大，公司現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)較為健全，有利于產(chǎn)品的銷售，項(xiàng)目對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)有運(yùn)輸、價(jià)格、銷售等許多方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可提

2、高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3、交通運(yùn)輸便捷。4、原材料供應(yīng)有保障。公司擁有多個(gè)蔬菜種植基地和海帶養(yǎng)殖基地，保證了原材料的供應(yīng)。 1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目名稱：xxxx6000噸蔬菜薯粉系列面條制品擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)品方案：芹菜薯粉面條1000噸、白蘿卜薯粉面條2000噸、海帶薯粉面條3000噸建設(shè)地點(diǎn)：xxxx建設(shè)規(guī)模：建成年產(chǎn)6000噸蔬菜薯粉系列面條制品的規(guī)模，并建成總建筑面積達(dá)5100 m2的公用生產(chǎn)及配套設(shè)施。技術(shù)來(lái)源的可靠性與可行性：本項(xiàng)目技術(shù)系本公司與xxxx合作開發(fā)并已簽訂合同，部分產(chǎn)品已批量生產(chǎn)并銷往國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。進(jìn)度安排：本項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間為一年，從2007年11月至2008年10月，具體安排

3、見表5-7。組織管理方案：xxxx1.1.4 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源投資結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目建設(shè)總投資估算為1155.39萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資855.39萬(wàn)元，流動(dòng)資金300萬(wàn)元。資金來(lái)源：企業(yè)自籌335.39萬(wàn)元，銀行貸款300萬(wàn)元，申請(qǐng)中央財(cái)政260萬(wàn)元，地方配套資金260萬(wàn)元。1.2 可行性報(bào)告編制依據(jù)1、福建省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于申請(qǐng)2008年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的通知；2、國(guó)農(nóng)辦2007199號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱和國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目摘要的通知。3、閩農(nóng)綜辦2007126號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)

4、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱和國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目摘要的通知。4、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金管理辦法；1.3 綜合評(píng)價(jià)建設(shè)的必要性、可行性：通過分析論證，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。該項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，投資方向正確，工藝技術(shù)先進(jìn)可靠，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。有利于增加財(cái)政收入，并可在搞好蔬菜薯粉面條制品系列產(chǎn)品的加工基礎(chǔ)上，帶動(dòng)全區(qū)海帶養(yǎng)殖業(yè)及蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)多層次增值，還可增加就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，本項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上都是可行的。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：本項(xiàng)目投產(chǎn)后企業(yè)的生產(chǎn)能力只要達(dá)到59.06%、銷售額達(dá)到3047.37萬(wàn)元/年即可保本,有

5、較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。帶動(dòng)作用：本項(xiàng)目實(shí)施后，將直接推動(dòng)及促進(jìn)xxxx等縣市的蔬菜種植業(yè)、海帶養(yǎng)殖業(yè)及其深加工業(yè)的發(fā)展，直接帶動(dòng)5238畝蔬菜種植基地及4857畝海帶養(yǎng)殖基地，間接帶動(dòng)xxxx周邊其它縣市蔬菜種植基地6242畝、海帶養(yǎng)殖基地面積5417畝。并將直接帶動(dòng)農(nóng)戶2200戶、漁戶923戶，間接帶動(dòng)農(nóng)戶3356戶及漁戶1238戶，安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口198人。問題及解決方案：本項(xiàng)目建設(shè)需要增加固定資產(chǎn)投資和設(shè)備儀器及大量的流動(dòng)資金，資金不足將成為項(xiàng)目的主要制約因素，對(duì)此，公司將通過各種方法多方籌集資金，并申請(qǐng)有關(guān)部門和財(cái)政補(bǔ)助。結(jié)論與建議：本項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的立項(xiàng)條件，技術(shù)先進(jìn)

6、可行，市場(chǎng)銷路好，建議給予立項(xiàng)。第二章 背景及必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品深加工已成為我國(guó)重要國(guó)策，農(nóng)產(chǎn)品深加工技術(shù)研究與開發(fā)已列為“十五”國(guó)家重大專項(xiàng)，其中糧食深加工技術(shù)研究與開發(fā)是專項(xiàng)的重要研究?jī)?nèi)容。其中明確指出：“適應(yīng)市場(chǎng)需求的優(yōu)質(zhì)化、專用化和多樣化，大力發(fā)展適銷對(duì)銷的優(yōu)質(zhì)、專用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)”，“大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的管理，使我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工水平有較大的提高，農(nóng)產(chǎn)品的加工品及制成品要向多樣化、營(yíng)養(yǎng)化、方便化、安全化和優(yōu)質(zhì)化方向發(fā)展。通過開發(fā)面條制品深加工技術(shù)研究，可以極大地提升我國(guó)面條制品深加工的高科技含量和綜合利用水平，提高

7、我國(guó)面條制品加工企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特別是國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，可使我國(guó)從面條制品生產(chǎn)大國(guó)向面條制品生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，使低效農(nóng)業(yè)向高效農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，對(duì)提高面條制品的轉(zhuǎn)化能力，迅速提高面條制品的利用價(jià)值和附加值，促進(jìn)我國(guó)面條制品生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，使之成為我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)，具有十分重要的意義。當(dāng)前，我國(guó)面條生產(chǎn)技術(shù)還比較落后，在生產(chǎn)中常會(huì)出現(xiàn)成型困難、斷條率高等問題；而且生產(chǎn)出來(lái)的面條制品附加值低，本項(xiàng)目采用擠壓新技術(shù)，并采用與福建農(nóng)林大學(xué)合作開發(fā)新型面條加工工藝，使上述技術(shù)難題得到了很好的解決。蔬菜薯粉系列面條產(chǎn)品項(xiàng)目的實(shí)施直接涉及閩侯縣、連江縣及晉安區(qū)1萬(wàn)多戶農(nóng)漁

8、業(yè)的脫貧致富。以往這些地方收入來(lái)源主要靠蔬菜種植及水產(chǎn)養(yǎng)殖，但附加值很低。通過福州昌盛食品有限公司以及其它面制品企業(yè)這幾年深加工規(guī)模和出口量的不斷增加，所帶來(lái)的價(jià)值高于單純出售原料的價(jià)值。同時(shí)也促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)、運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展；通過蔬菜薯粉系列面條制品的開發(fā)，一方面可以提高蔬菜、海帶加工的綜合利用率，增加產(chǎn)品的商業(yè)價(jià)值，也提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也促進(jìn)了蔬菜種植業(yè)及海帶養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。另一方面也增加了運(yùn)輸、包裝業(yè)及燃料業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、是提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證食品安全的需要通過建設(shè)蔬菜薯粉系列面條制品擴(kuò)建項(xiàng)目,可以逐步減少和杜絕質(zhì)量低劣的面條產(chǎn)品,間接打擊不法商家坑害消費(fèi)者的

9、行為,為福州市市民和其它地區(qū)的消費(fèi)者提供信得過的蔬菜薯粉系列面條制品，是造福百姓的公益事業(yè)。2、是擴(kuò)大品牌宣傳的需要通過建設(shè)放心蔬菜薯粉系列面條制品擴(kuò)建項(xiàng)目,可以提高本公司“xxxx”牌面制品的市場(chǎng)信譽(yù) ,使“xxxx”品牌價(jià)值得到進(jìn)一步體現(xiàn),為擴(kuò)大蔬菜薯粉面條制品的市場(chǎng)份額做出貢獻(xiàn).3、是企業(yè)做大做強(qiáng)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要蔬菜薯粉系列面條制品項(xiàng)目的建立，有利于公司的發(fā)展，并對(duì)面制品的產(chǎn)銷具有促進(jìn)作用，從而使企業(yè)做大做強(qiáng)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4、是財(cái)政增稅、企業(yè)增收、農(nóng)民致富的需要調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)副產(chǎn)品向主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變過程，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，是財(cái)政增稅、企業(yè)增收、農(nóng)民致富的有效途徑

10、，是特色經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容和重要舉措。第三章 建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍xxxx2、自然資源狀況xxxx3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況xxxx4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀該項(xiàng)目結(jié)合蔬菜種植業(yè)和海帶養(yǎng)殖業(yè)，直接面對(duì)農(nóng)戶和漁戶，聯(lián)接千家萬(wàn)戶，對(duì)農(nóng)、漁民增產(chǎn)增收、蔬菜種植業(yè)及海帶養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展有著直接的關(guān)系，同時(shí)，作為糧食制品深加工的企業(yè)，對(duì)帶動(dòng)相關(guān)輔料，包裝材料、運(yùn)輸服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展起到一定的關(guān)聯(lián)作用，主要表現(xiàn)在：項(xiàng)目開發(fā)的產(chǎn)品包裝需要各種包裝物品，需要鄰近的工廠的協(xié)作配套，因而可帶動(dòng)項(xiàng)目周邊區(qū)域內(nèi)相關(guān)廠家協(xié)作產(chǎn)品的銷售，另外，項(xiàng)目所需的輔料，福州市區(qū)域內(nèi)也有多家廠商可以提供；項(xiàng)目建成后，每年將有1

11、3000噸左右的物料需要運(yùn)輸，這將帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)的運(yùn)輸業(yè)，并提供許多的就業(yè)機(jī)會(huì)和發(fā)展。5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇xxxx3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1 政策、資源、市場(chǎng)、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等1、政策環(huán)境國(guó)家大力支持農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)向深加工方面發(fā)展，并陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策。xxxx政府和xxxx政府鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)加工龍頭企業(yè)大量發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工，以加工龍頭企業(yè)帶動(dòng)原料生產(chǎn)基地，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。基地所在地xxxx政府著力于水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力扶持企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效。2、資源優(yōu)勢(shì)xxxx3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)xxxx公司通過多年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開拓，產(chǎn)品已經(jīng)在上海、廣州、福

12、州、大連、長(zhǎng)沙及成都等各大中城市超市銷售，并建立了完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。目前產(chǎn)品有相當(dāng)一部分銷往美國(guó)、日本及香港等國(guó)家和地區(qū)，現(xiàn)正在通過原有的市場(chǎng)渠道，進(jìn)一步擴(kuò)大銷售份額。4、科技開發(fā)能力本公司擁有熟悉糧食加工的技術(shù)骨干35人，這為面制品新產(chǎn)品的研究開發(fā)打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。另外公司配備有先進(jìn)的化驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備和的實(shí)驗(yàn)條件，并與xxxx進(jìn)行技術(shù)合作，得到他們?cè)诿媸臣庸し矫娴闹笇?dǎo)，進(jìn)一步提高公司技術(shù)人員的水平。5、環(huán)境條件xxxx6、基礎(chǔ)設(shè)施條件xxxx（1）供水本項(xiàng)目日平均用水量為14噸/日，由xxxx自來(lái)水廠提供。（2）供電本項(xiàng)目為三級(jí)供電負(fù)荷企業(yè)，采用單電源供電，經(jīng)統(tǒng)計(jì)測(cè)算廠區(qū)用電設(shè)備裝機(jī)容量310

13、千瓦。配線電壓380/220伏，頻率50hz。項(xiàng)目用電可由福州市電力公司供給。（3）交通條件xxxx（4）郵電通訊xxxx已建成包括光纖、數(shù)字微波、程控交換、移動(dòng)通信等覆蓋全市、通達(dá)全國(guó)及國(guó)際的公用電信網(wǎng)，項(xiàng)目建設(shè)所需的郵電通訊方面的服務(wù)要求均可得到滿足。3.2.2 主要障礙因素及解決方案1、主要障礙（1）、加工能力小，未形成規(guī)模本項(xiàng)目開發(fā)的產(chǎn)品在美國(guó)、日本及香港等國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)銷售，但品種單調(diào)，產(chǎn)量少，滿足不了國(guó)際市場(chǎng)多品種、數(shù)量大的要求。另外，由于資金問題，生產(chǎn)量跟不上市場(chǎng)需求，所以形不成規(guī)模化生產(chǎn)。（2）、國(guó)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)小、知名度差由于公司的銷售人力和物力都集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，所以在國(guó)外市場(chǎng)網(wǎng)

14、絡(luò)的擴(kuò)展力度上還不夠，造成國(guó)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)小，知名度差，影響了產(chǎn)品在國(guó)外的銷售。 2、解決方案（1）通過多渠道籌集資金，購(gòu)買生產(chǎn)量大的設(shè)備，建立相應(yīng)配套的生產(chǎn)線，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，另外，通過與福建農(nóng)林大學(xué)開發(fā)新品種，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足市場(chǎng)需要。（2）加強(qiáng)品牌建設(shè)推廣，提高市場(chǎng)份額。項(xiàng)目建設(shè)單位通過實(shí)施品牌戰(zhàn)略，進(jìn)一步加大廣告宣傳和市場(chǎng)營(yíng)銷力度，拓寬國(guó)外市場(chǎng)銷售渠道，提高市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)能力。第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案4.1 市場(chǎng)分析4.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)我國(guó)是面制食品最大的生產(chǎn)國(guó)，也具有世界最大的消費(fèi)市場(chǎng)，面條制品作為主食，在人們的食品消費(fèi)中占據(jù)著非常主要的地位，同時(shí)我國(guó)也

15、是生產(chǎn)面條最早的國(guó)家。2006年全國(guó)面條制品總產(chǎn)量達(dá)322.16萬(wàn)噸，年產(chǎn)值達(dá)220多億元，與2005年同比，分別增長(zhǎng)36.24%和46.88%。排名前三家的企業(yè)產(chǎn)量增速為32%，銷售額增長(zhǎng)52.08%，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的需求態(tài)勢(shì)和追求利潤(rùn)最大化的發(fā)展特征。其中，對(duì)雜糧、蔬菜面條制品的研發(fā)與生產(chǎn)，體現(xiàn)了中國(guó)的優(yōu)勢(shì)和地域特征，具有國(guó)際貿(mào)易中的比較優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，各類高品位尤以蔬菜系列面條制品發(fā)展迅速，正形成面條制品市場(chǎng)的方向和主流。部分企業(yè)注重品牌策略，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大營(yíng)銷力度，使產(chǎn)品知名度在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)漸露頭角。面條制品近幾年來(lái)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上一直暢銷不衰。特別是隨著人們生活和工作節(jié)奏的不斷加快，人們對(duì)

16、加工后的面條制品需求量更大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2003年蔬菜面條制品產(chǎn)量?jī)H為1.2噸，但2006年其產(chǎn)量已達(dá)6.8萬(wàn)噸，表51為中國(guó)糧油協(xié)會(huì)報(bào)道的中國(guó)20032006年面條制品及蔬菜面條制品的產(chǎn)量：表51中國(guó)20032006年面條制品產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸年份2003年2004年2005年2006年面條制品167.51201.18252.08322.16蔬菜面條制品223.45.36.82、國(guó)外市場(chǎng)在國(guó)外，面條曾一度被認(rèn)為是廉價(jià)和不受重視的食品， 但據(jù)來(lái)自國(guó)際 euromonitor的調(diào)查顯示，現(xiàn)在面條類產(chǎn)品已成為飲食中的一個(gè)重要組成部分。在法國(guó)有50% 的家庭每周吃數(shù)次面條。這一趨勢(shì)在日本也有反映。20

17、06年意大利人均消費(fèi)為2.3千克，是日本的三倍。英國(guó)的消費(fèi)量也在快速增長(zhǎng)，200年的增長(zhǎng)幅度只有19%，到在2006年已達(dá)51%，是發(fā)展最快的市場(chǎng)。據(jù)來(lái)自業(yè)內(nèi)的資料顯示，2002年開始特殊品種的面條市場(chǎng)顯示出最強(qiáng)的活力。這些包括雞蛋面、摻有蔬菜和香辛料的面條，特殊的面條很大程度受益于它們新穎的外觀和添加的成分，從而也有很高的價(jià)格，而其中增長(zhǎng)最快又?jǐn)?shù)蔬菜面條制品，其從2002的5.5萬(wàn)噸增至2006的12.8萬(wàn)噸。4.1.2 市場(chǎng)前景分析在國(guó)內(nèi)，隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的深入和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平日益提高，生活節(jié)奏加快，迫切需要營(yíng)養(yǎng)豐富、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、安全衛(wèi)生、 富有風(fēng)味、方便實(shí)用的各類蔬菜系列面制品。

18、近年來(lái)日本、臺(tái)灣等地方的農(nóng)工費(fèi)用日漸昂貴，日本工人的工資差不多是我國(guó)工人的40倍，在成本方面，我國(guó)具有很大的優(yōu)勢(shì)。由于原有一些出口面制品的國(guó)家和地區(qū)，勞動(dòng)力價(jià)格不斷上升、成本加大而無(wú)利可圖，出口數(shù)量正在逐漸減少，而由于我們?cè)诔杀尽r(jià)格等方面都有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)性，同時(shí)近年來(lái)世界貿(mào)易環(huán)境的日趨規(guī)范、合理，這也給中國(guó)面制品的出口帶來(lái)了更大的市場(chǎng)和潛力。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，僅意大利、日本、香港、英國(guó)等國(guó)家和地區(qū)對(duì)蔬菜系列面條制品的需求量每年都以7%左右的幅度增長(zhǎng)。根據(jù)近幾年的蔬菜系列面條制品的銷售來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)蔬菜系列面條制品的需求增幅比國(guó)際市場(chǎng)還大，據(jù)中國(guó)糧油協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年蔬菜面條的市場(chǎng)需求量走勢(shì)如下：從

19、圖1可以看出，未來(lái)5年的蔬菜系列面條的市場(chǎng)需求旺盛。因此，擴(kuò)大蔬菜薯粉系列面條制品的產(chǎn)量，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是符合市場(chǎng)發(fā)展需要的。利用本公司已有的蔬菜種植基地和海帶養(yǎng)殖基地生產(chǎn)的達(dá)到綠色的、無(wú)公害要求的充足原料，通過擠壓新工藝和先進(jìn)的設(shè)備，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，可順利避免市場(chǎng)及技術(shù)壁壘，使本項(xiàng)目產(chǎn)品具有很好的市場(chǎng)前景。4.1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析（1）原料基地優(yōu)勢(shì)明顯 公司目前己在xxxx等地建立了多個(gè)蔬菜種植基地及海帶養(yǎng)殖基地，公司提供種植接養(yǎng)殖技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、資金和以保護(hù)價(jià)收購(gòu)農(nóng)戶原料，形成了“公司基地農(nóng)戶”的運(yùn)行機(jī)制，保證了公司能常年得到所需的各種蔬菜和海帶，也保證了農(nóng)戶個(gè)人的經(jīng)濟(jì)效益

20、，有效地帶動(dòng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也使公司產(chǎn)品能夠達(dá)到綠色和無(wú)公害要求，保證了公司近幾年在出口方面能沖破國(guó)外的綠色技術(shù)壁壘。 （2）技術(shù)保障和產(chǎn)品開發(fā)能力較強(qiáng) 公司引進(jìn)了具有世界先進(jìn)水平的日本進(jìn)口全套自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備；近幾年來(lái)一直與xxxx進(jìn)行技術(shù)合作，對(duì)面條制品的新品種進(jìn)行研究和開發(fā)，面條制品生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 （3）品牌優(yōu)勢(shì)xxxx4.2 營(yíng)銷策略、方案、模式和進(jìn)度等1、分渠道、分品項(xiàng)運(yùn)作市場(chǎng)。針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)渠道與通路擠壓嚴(yán)重之現(xiàn)象，公司采取分渠道運(yùn)作模式，即在不“動(dòng)”原有網(wǎng)絡(luò)資源的情況下，挑選不同檔次和規(guī)格的產(chǎn)品，采取分渠道、分品項(xiàng)運(yùn)作的方式，在一個(gè)市場(chǎng)，多個(gè)客戶（兩個(gè)為佳，不是越

21、多越好）并存。2、在市場(chǎng)推廣方面，實(shí)施資源整合，實(shí)現(xiàn)資源利用的最大化。根據(jù)企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地選擇一些有爆發(fā)力、有潛力的市場(chǎng)，根據(jù)核心市場(chǎng)、重點(diǎn)市場(chǎng)、一般市場(chǎng)的定位，實(shí)行資源聚焦，即集中人力、物力、財(cái)力，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)專攻，展開兵團(tuán)作戰(zhàn)，務(wù)求運(yùn)作一方，影響一片，不斷擴(kuò)大戰(zhàn)略區(qū)域市場(chǎng)，并努力實(shí)現(xiàn)以點(diǎn)帶面，連面成片，擴(kuò)大“根據(jù)地”市場(chǎng)，形成“星星之火，可以燎原”之勢(shì)。堅(jiān)決避免“撒胡椒面”、“一把抓”、“一刀切”和“硬碰硬”的操作誤區(qū)。3、在營(yíng)銷方面，避開當(dāng)前由強(qiáng)勢(shì)品牌諸如康師傅、統(tǒng)一、華龍、白象挑起的價(jià)格戰(zhàn)，避其鋒芒，采取迂回戰(zhàn)術(shù)，即避實(shí)擊虛。具體方式為：首先改變目前由市場(chǎng)自行組織營(yíng)銷的模

22、式，改為廠家直接策劃和運(yùn)作營(yíng)銷，這樣，既能起到推動(dòng)銷量提升又能對(duì)公司形象和品牌積累起到雙重作用。4、在渠道方面，在現(xiàn)有通路的基礎(chǔ)上，實(shí)施深度分銷和“通路精耕”，樹立“決勝在終端”的運(yùn)作理念，有計(jì)劃、有步驟地引導(dǎo)客戶直接運(yùn)作末端市場(chǎng)；同時(shí)，有的放矢地避實(shí)就虛，在二、三級(jí)市場(chǎng)有針對(duì)性、選擇性地開辟諸如團(tuán)購(gòu)、賣場(chǎng)、學(xué)校、社區(qū)、網(wǎng)吧等等特通渠道。通過渠道整合和互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的最大化覆蓋。5、在營(yíng)銷進(jìn)度方面，公司將根據(jù)需要，擬在2008年和2009年在漳州、鄂州及贛州等地方建立經(jīng)銷商營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)。出口方面，公司將通過與各省市外貿(mào)公司建立的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)一步擴(kuò)大海外市場(chǎng)。4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1 項(xiàng)目

23、產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析本項(xiàng)目投產(chǎn)后企業(yè)的生產(chǎn)能力只要達(dá)到59.06%、銷售額達(dá)到3047.37萬(wàn)元/年即可保本,有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目對(duì)銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本兩個(gè)因素比較敏感。但在銷售收入下降10%或成本上升10%時(shí)，內(nèi)部收益率仍大于基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。4.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策為使本項(xiàng)目開發(fā)的產(chǎn)品能夠防范市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目在開發(fā)前期組織公司的各部門業(yè)務(wù)人員進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和考察；組織科技人員對(duì)所開發(fā)產(chǎn)品的工藝技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)，力求填補(bǔ)該類產(chǎn)品的市場(chǎng)空白，并使產(chǎn)品的質(zhì)量?jī)?yōu)于同類企業(yè)產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；根據(jù)近5年來(lái)的該類產(chǎn)品的市場(chǎng)需求走向，制定出

24、合理的生產(chǎn)規(guī)模和適銷產(chǎn)品；增加廣告投入，增強(qiáng)企業(yè)知名度。擴(kuò)大市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，使產(chǎn)品能迅速占有這些城市的市場(chǎng)。上述這些對(duì)策可以有效地防范和降低本項(xiàng)目投資規(guī)模所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。第五章 建設(shè)方案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目以前未申請(qǐng)過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，但為了進(jìn)一般擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、滿足市場(chǎng)需要，2004年本公司自籌資金對(duì)原有規(guī)模進(jìn)行擴(kuò)建項(xiàng)目，總投資為598萬(wàn)，現(xiàn)項(xiàng)目已經(jīng)全部完成并運(yùn)行良好，產(chǎn)品已銷往國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，消費(fèi)者反應(yīng)良好，產(chǎn)品供不應(yīng)求，故本項(xiàng)目在原有項(xiàng)目基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)大及品種補(bǔ)充，并將新增芹菜薯粉面條制品、海帶薯粉面條制品等新品種產(chǎn)品。xxxx食品有限公司根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的狀況，經(jīng)

25、過充分調(diào)研，項(xiàng)目擬采用擠壓新工藝在深加工廠區(qū)內(nèi)建成年產(chǎn)6000噸蔬菜薯粉系列面條制品的規(guī)模，并建成總建筑面積達(dá)5100 m2的公用生產(chǎn)及配套設(shè)施。其中預(yù)處理車間800 m2，擠壓車間800 m2，烘干車間800 m2，包裝車間1000 m2，原輔材料倉(cāng)庫(kù)500 m2，成品倉(cāng)庫(kù)800 m2，中心化驗(yàn)室100 m2，污水處理間300 m2。具體產(chǎn)品方案如下：芹菜薯粉面條1000噸;白蘿卜薯粉面條2000噸;海帶薯粉面條3000噸。5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局本項(xiàng)目總體布局分為蔬菜種植基地、海帶養(yǎng)殖基地和深加工兩部分，蔬菜種植基地分別建在xxxx，海帶基地建在xxxx，基地內(nèi)除處理原料外，還準(zhǔn)備將原料收購(gòu)

26、后，進(jìn)行粗加工。xxxx作為深加工區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)的廠房布局如下：生產(chǎn)車間、冷庫(kù)、消防間、配電室均按單層設(shè)計(jì)，朝向?yàn)樽铣保鹘ㄖ镩g距8米，以便集裝箱運(yùn)輸車輛通行；鍋爐房距生產(chǎn)廠房20米，位于廠區(qū)的西北方向；環(huán)保處理設(shè)施位于鍋爐房的西側(cè)，盡量做到清潔生產(chǎn)要求。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，各廠房間內(nèi)實(shí)行從原料預(yù)處理加工包裝儲(chǔ)運(yùn)一條龍連體作業(yè)，使整體方案布局先進(jìn)、合理可行。5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2001版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)haccp食品安全控制體系標(biāo)準(zhǔn)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（gb148811994）出口食品加工企業(yè)衛(wèi)生要求生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（gb5749）2、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)

27、范（gbj987）混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj1089）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范及修訂條文（gbj1687）耐火等級(jí)符合相關(guān)規(guī)范要求，并按要求設(shè)置消防栓，廠區(qū)道路布置及轉(zhuǎn)彎半徑應(yīng)考慮消防車輛的出入方便。-中國(guó)地震基本烈度分布（1990），項(xiàng)目建設(shè)按第六度等級(jí)設(shè)計(jì)建設(shè)。5.4 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案5.4.1 生產(chǎn)工藝 本項(xiàng)目采用擠壓新工藝。5.4.2 生產(chǎn)流程主要生產(chǎn)流程為（詳見附圖）：第二次擠壓第一次擠壓配料原料預(yù)處理成品干燥切斷松條老化5.4.3 工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 本項(xiàng)目所采用的工藝技術(shù)系本公司與xxxx合作開發(fā)并已投入生產(chǎn)，且部分產(chǎn)品已在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售。5.4.4 工藝技術(shù)方案本項(xiàng)目面粉使用

28、量較低，最高只達(dá)30%，其他為番薯粉、蔬菜粉等原料。如果采用傳統(tǒng)的輥切法生產(chǎn)，常會(huì)出現(xiàn)成型困難、斷條率高等問題。因此本項(xiàng)目采用擠壓新工藝,擠壓分兩道進(jìn)行，第一道采用變螺距單螺桿擠壓機(jī)、螺桿轉(zhuǎn)速較高，目的是使物料在擠壓過程中受到強(qiáng)烈的摩擦、剪切作用，發(fā)生淀粉糊化而變熟。要求擠出的粗條結(jié)構(gòu)較緊密，有較好的彈性、韌性、光澤和初步的透明感。第二道為等螺距單螺桿擠壓機(jī)，螺桿轉(zhuǎn)速較低，作用是對(duì)物料進(jìn)行擠壓、揉捏，以形成均勻、緊密的組織結(jié)構(gòu)，并使淀粉進(jìn)一步糊化。要求擠出的面條粗細(xì)均勻，無(wú)氣泡，表明光滑透明，富有彈性、韌性。5.4.5 工藝流程圖1、番薯漿的制作 水新鮮番薯 挑選 去皮 清洗 切塊 磨漿 番薯

29、漿2、芹菜漿的制作芹菜 去雜 浸泡 洗滌 磨漿 芹菜漿3、白蘿卜漿的制作 水白蘿卜 清選 去皮 鹽水 浸泡 切片 磨漿 白蘿卜漿 4、海帶漿的制作海帶 挑選 脫腥 磨漿 海帶漿5、芹菜薯粉面條的制作工藝流程圖其它輔料番薯漿、芹菜漿面粉 配料 第一次擠壓 第二次擠壓 老化 松條 切斷 干燥 計(jì)量包裝 成品6、白蘿卜薯粉面條的制作工藝流程圖其它輔料番薯漿、白蘿卜漿面粉 配料 第一次擠壓 第二次擠壓 老化 松條 切斷 干燥 計(jì)量包裝 成品7、海帶薯粉面條的制作工藝流程圖其它輔料番薯漿、海帶漿面粉 配料 第一次擠壓 第二次擠壓 老化 松條 切斷 干燥 計(jì)量包裝 成品5.4.6 物料消耗定額及平衡物料消

30、耗定額及平衡如表5-1、5-2、5-3所示：表5-1 芹菜薯粉面條物料消耗定額及平衡表序號(hào)項(xiàng)目單位年耗量1芹菜噸900.00 2番薯淀粉噸520.00 3高筋面粉噸260.00 4白菜噸300.00 5碘鹽公斤10000.00 6碳酸鈉公斤6000.00 7海藻酸鈉公斤2000.00 8其它配料公斤100.00 9紙?zhí)字?500000.00 10紙箱只50000.00 11水噸4200.00 12電度430000.00 13液化氣公斤3500.00 14燃煤公斤14000.00 表5-2 白蘿卜薯粉面物料消耗定額及平衡表序號(hào)項(xiàng)目單位年耗量1白蘿卜噸2000.00 2番薯淀粉噸1000.00 3

31、高筋面粉噸720.00 4白菜噸200.00 5碘鹽公斤20000.00 6碳酸鈉公斤12000.00 7海藻酸鈉公斤4000.00 8其它配料公斤200.00 9紙?zhí)字?000000.00 10紙箱只100000.00 11水噸8400.00 12電度860000.00 13液化氣公斤7000.00 14燃煤公斤28000.00 表5-3 海帶薯粉面物料消耗定額及平衡表序號(hào)項(xiàng)目單位年耗量1海帶噸1380.00 2番薯淀粉噸1800.00 3高筋面粉噸1080.00 4白菜噸300.00 5碘鹽公斤30000.00 6碳酸鈉公斤18000.00 7其它配料公斤300.00 8紙?zhí)字?50000

32、0.00 9紙箱只150000.00 10水噸12600.00 11電度1290000.00 12液化氣公斤10500.00 13燃煤公斤42000.00 5.5 設(shè)備方案5.5.1 設(shè)備選型本項(xiàng)目設(shè)備選型具體如表5-4所示：表5-4 設(shè)備選型表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)一預(yù)處理設(shè)備1自動(dòng)清洗機(jī)2000-6型2切細(xì)機(jī)k型高要切細(xì)機(jī)3輸送裝置pu型皮帶輸送機(jī)4螺旋泵slx型5磨漿機(jī)mh-276膠體磨jms-515二擠壓加工設(shè)備1攪拌機(jī)mhm-502供應(yīng)傳送帶tlss20水平螺旋輸送機(jī)3自動(dòng)送料器gzg型電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)4擠壓機(jī)zy-2000,轉(zhuǎn)速0-800轉(zhuǎn)/分鐘5松條機(jī)zfj-150s型6連續(xù)精工切出機(jī)v

33、m170三烘干設(shè)備1連續(xù)自動(dòng)干燥機(jī)lpg-2型，溫度0-180四包裝設(shè)備1自動(dòng)計(jì)量機(jī)kcj-l型2自動(dòng)機(jī)捆機(jī)dk9905.5.2 設(shè)備來(lái)源經(jīng)調(diào)研，蔬菜薯粉系列面制品的生產(chǎn)設(shè)備均可在國(guó)內(nèi)購(gòu)買，其先進(jìn)性與可行性均接近于國(guó)際水平，故本項(xiàng)目生產(chǎn)所需設(shè)備均采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。5.5.3 設(shè)備清單本項(xiàng)目設(shè)備清單具體見附表2-2。5.6 原料和燃料供應(yīng)方案 本項(xiàng)目原料和燃料供應(yīng)方案如表5-5所示：表5-5原料和燃料供應(yīng)方案表物料名稱單位數(shù)量來(lái)源備注芹菜噸/年900公司基地海帶噸/年1380公司基地白蘿卜噸/年2000.00 公司基地番薯淀粉噸/年3320公司基地高筋面粉噸/年2060.00 福建、河南等地白菜噸/

34、年800.00 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)碘鹽萬(wàn)噸/年6.00 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)碳酸鈉萬(wàn)噸/年3.60 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)海藻酸鈉噸/年6000當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)其它配料噸/年600.00 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)紙?zhí)兹f(wàn)只/年1500.00 福建、廣東等地紙箱萬(wàn)只/年30.00 福建、廣東等地5.7 公用工程、輔助工程及其它配套工程本項(xiàng)目建成建筑面積達(dá)2700m2的公用工程、輔助工程及其它配套工程，具體如表5-6所示：表5-6公用工程、輔助工程及其它配套工程明細(xì)表序號(hào)名稱建筑面積（m2）一輔助工程10001包裝車間1000二配套工程17001原輔材料倉(cāng)庫(kù)5002成品倉(cāng)庫(kù)8003中心化驗(yàn)室1004污水處理間3005.8 節(jié)能減排措施 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)本著節(jié)能減排

35、的原則，在工藝設(shè)計(jì)和設(shè)備造型上盡量采用先進(jìn)的節(jié)能減排技術(shù)和切實(shí)可行的節(jié)能減排措施。主要有下列幾條：1、節(jié)約用水 除生產(chǎn)工藝本身用水外，其余用水按實(shí)際要求使用，以達(dá)到節(jié)約用水，冷卻水循環(huán)使用。2、節(jié)約用熱 a、生產(chǎn)工藝過程中，回收未被污染的蒸汽凝結(jié)水，送回鍋爐房，以節(jié)水節(jié)熱。 b、加強(qiáng)對(duì)管網(wǎng)和設(shè)備的保溫，降低表面溫度，減少熱損失。c、鍋爐選用新型的節(jié)能鍋爐。3、節(jié)約用電 供電選擇國(guó)內(nèi)最新型315型節(jié)能變壓器，效率高，并設(shè)置無(wú)功補(bǔ)償裝置；低壓側(cè)采用電容柜補(bǔ)償，同時(shí)選擇損耗低、絕緣性好的電線，電纜以減少電耗，并縮短供電線路長(zhǎng)度，達(dá)到了減少電能消耗的目的。4、設(shè)備節(jié)能 本項(xiàng)目工藝流程采用先進(jìn)技術(shù)，選擇

36、國(guó)內(nèi)先進(jìn)，能耗較低的設(shè)備。5、選用節(jié)能型電氣設(shè)備，減少電能消耗。6、在生產(chǎn)運(yùn)行中，合理安排生產(chǎn)，耗電多的生產(chǎn)設(shè)備、公用工程設(shè)備，盡量安排在夜間運(yùn)行。避開用電高峰，節(jié)約電費(fèi)。7、項(xiàng)目投產(chǎn)后加強(qiáng)管理，做好設(shè)備及管路的日常檢查和維修工作，清除跑冒滴漏，減少能耗5.9 實(shí)施進(jìn)度安排表5-7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度時(shí)間安排表序號(hào)項(xiàng) 目20072008年1112123456789101項(xiàng)目可研審批與設(shè)計(jì)2設(shè)備定購(gòu)3土建4設(shè)備安裝與試產(chǎn)5投產(chǎn)驗(yàn)收第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1 環(huán)境影響本項(xiàng)目在建設(shè)過程中其主要噪聲和污染物有：1、噪聲 加工設(shè)備產(chǎn)生的噪聲；2、廢氣 鍋爐排出的煙氣；3、廢水 原料前處理廢水、沖洗設(shè)備廢水及生活

37、污水。4、固體廢物 農(nóng)副產(chǎn)品挑選、清洗中產(chǎn)生的菜葉、番薯皮及海帶蒂等廢渣。6.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施1、噪聲：經(jīng)防震、隔音、消音處理后達(dá)到國(guó)家工業(yè)企業(yè)廠界噪聲現(xiàn)定標(biāo)準(zhǔn)。（1）、噪聲源蔬菜薯粉系列面制品加工車間和機(jī)修車間機(jī)器的噪聲主要來(lái)源是：擠壓機(jī)、攪拌機(jī)、磨漿機(jī)和機(jī)修車間的機(jī)器轉(zhuǎn)動(dòng)、振動(dòng)的噪聲。 （2）、噪聲治理對(duì)擠壓機(jī)、攪拌機(jī)、磨漿機(jī)、機(jī)修機(jī)器和通風(fēng)機(jī)等引起的噪聲，設(shè)獨(dú)立車間，合理布置生產(chǎn)設(shè)備的位置，加裝避震基礎(chǔ)和隔音設(shè)施，以便噪聲控制在最小限度。引起的噪聲選用消聲器，進(jìn)而達(dá)到gb12348-90工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2、廢氣：在設(shè)計(jì)中采用干法除塵，并配有除塵裝置，煙囪設(shè)計(jì)按規(guī)定達(dá)到一定的高度

38、，經(jīng)除塵后的煙氣排出符合國(guó)家鍋爐塵標(biāo)準(zhǔn)。3、廢水：（1）本項(xiàng)目污水水質(zhì)情況如下：bod：200-300mg/l；cod：500-800mg/l；ss：300-400mg/l；色度100倍（2）處理要求：該廠污水經(jīng)本工程治理后，出水水質(zhì)達(dá)國(guó)家污水綜合排放一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（3）處理工藝工作原理：本技術(shù)與設(shè)備適用于食品工業(yè)污水的凈化處理，是以物理處理為預(yù)處理，以高效凈化劑化學(xué)處理為主，兼容生物處理，以自動(dòng)處理設(shè)備為主體形成治理系統(tǒng)。污水經(jīng)篩濾、沉砂除油后，加入1#凈化劑消化調(diào)節(jié)后，泵入wjh-rl-c處理機(jī)，自動(dòng)加入2#凈化劑混合物沉淀過濾，出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家污水綜合排放一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（gb8978-96表

39、4）。污水處理工藝流程污水出水清水池過濾3#凈化劑2#凈化劑油回放雜質(zhì)物干化做燃料或肥料調(diào)節(jié)池沉砂除油地三級(jí)格柵 wjc-rl-c處 理 機(jī)雜質(zhì)物4、固體廢物：項(xiàng)目廢渣應(yīng)及時(shí)清理到專門的容器內(nèi)后出售給附近的鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為農(nóng)田肥料6.3 評(píng)價(jià)與審批在蔬菜薯粉系列面條制品生產(chǎn)過程中雖產(chǎn)生一定的噪聲、廢氣、廢水和固體廢棄物，但項(xiàng)目建設(shè)中配備了相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施，其生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，可滿足環(huán)保要求。具體見環(huán)保部門意見書。第七章 項(xiàng)目組織與管理7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、組織機(jī)構(gòu)：公司為股份制企業(yè)，由各股東共同組成董事會(huì)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行企業(yè)化管理，承擔(dān)建設(shè)資金籌措，資金使

40、用安排還本付息、承擔(dān)本項(xiàng)目的建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理。公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等，企業(yè)組織系統(tǒng)如下： 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理行政部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部機(jī)修車間擠壓車間包裝車間烘干車間研發(fā)檢驗(yàn)中心品 控 部倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部市場(chǎng)部文 秘基地部人 事保 衛(wèi)預(yù)處理車間2、職能劃分（1）行政部：負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)，做好人員招聘、員工培訓(xùn)、后勤保安、環(huán)境衛(wèi)生、會(huì)議會(huì)務(wù)、業(yè)務(wù)接待等。（2）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，定期分析公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，提出財(cái)務(wù)管理建議。（3）經(jīng)營(yíng)部：下設(shè)采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的編制和實(shí)施采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)原輔材料供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)和組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)

41、開拓、銷售網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置和建設(shè)以及制定年度銷售方案。負(fù)責(zé)消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查、規(guī)范市場(chǎng)秩序、打擊仿冒公司產(chǎn)品行為。倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料和產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸。（4）生產(chǎn)部：下設(shè)基地部：負(fù)責(zé)公司基地的籌劃、籌建、實(shí)施、調(diào)試等事務(wù)。預(yù)處理車間：負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)處理。加壓車間：負(fù)責(zé)加壓機(jī)的管理和維護(hù)保養(yǎng)。烘干車間：負(fù)責(zé)對(duì)物料烘干這一工序，并負(fù)責(zé)干燥機(jī)的管理和維護(hù)工作。包裝車間：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝和不合格品的處理。機(jī)修車間：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、水電設(shè)施、輔助設(shè)備的維護(hù)、修理及檢修計(jì)劃。（5）技術(shù)部：下設(shè)研發(fā)檢驗(yàn)中心：負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研究開發(fā)，制定公司產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，牽頭公司質(zhì)量論證體系建設(shè)。品控部：負(fù)責(zé)公司原料及

42、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)控制。3、勞動(dòng)定員項(xiàng)目總編制為198人，其中管理人員為36人，生產(chǎn)人員162人，季節(jié)工通過社會(huì)招聘進(jìn)行培訓(xùn)上崗。勞動(dòng)定員見表7-1。表71 勞動(dòng)定員表部 門管理人員員工合計(jì)備注1總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）及副經(jīng)理（副廠長(zhǎng)）等332財(cái)務(wù)部2243行政部369其中保安6名，文秘1名，人事5名4經(jīng)營(yíng)部62228其中市場(chǎng)部12名，采購(gòu)部6名，倉(cāng)儲(chǔ)部10名。5技術(shù)部41014其中品控部8名，研發(fā)檢驗(yàn)中心6人。6生產(chǎn)部18122150其中基地部33人，機(jī)修車間6人，烘干車間28人，預(yù)處理車間37人，擠壓車間25人，包裝車間21人。合計(jì)361621987.2 經(jīng)營(yíng)管理模式公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)

43、理負(fù)責(zé)制。公司成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體實(shí)施。項(xiàng)目組下設(shè)項(xiàng)目基建管理組、項(xiàng)目基地建設(shè)組、新產(chǎn)品研發(fā)組、資金管理組、文檔資料管理組等專業(yè)管理組，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全方位有效的管理實(shí)施。公司執(zhí)行所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的管理模式，按照現(xiàn)代企業(yè)管理方法進(jìn)行運(yùn)作。7.3 經(jīng)營(yíng)管理措施項(xiàng)目建設(shè)中的工程管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理與銷售管理均制定相應(yīng)的規(guī)章制度和管理細(xì)則，由項(xiàng)目管理各部門按制度嚴(yán)格執(zhí)行。其中：1、工程管理：本項(xiàng)目工程建設(shè)按照國(guó)家工程建筑要求，由有資質(zhì)的建筑設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工設(shè)計(jì)，并通過招投標(biāo)，選擇有資質(zhì)的施工隊(duì)伍進(jìn)行施工，同時(shí)聘請(qǐng)工程監(jiān)理公司進(jìn)行工程施工質(zhì)量監(jiān)督，確保工程按質(zhì)按期完成

44、。2、生產(chǎn)管理：按haccp體系標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行中的各環(huán)節(jié)的監(jiān)控，確保生產(chǎn)運(yùn)行中的技術(shù)保障及產(chǎn)成品質(zhì)量保證。3、財(cái)務(wù)管理：按照企業(yè)財(cái)務(wù)管理要求和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，財(cái)會(huì)人員由具有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱的人員當(dāng)任，制定嚴(yán)格的現(xiàn)代化企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金的管理，實(shí)行專戶管理，專款專用。加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行的進(jìn)出款項(xiàng)進(jìn)行管理，實(shí)行財(cái)務(wù)報(bào)告制度和季度審計(jì)制度，提高企業(yè)的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，真實(shí)反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量信息，切實(shí)提高資金使用效益。4、銷售管理：在企業(yè)外部，根據(jù)各地市場(chǎng)實(shí)際情況，制定銷售定額獎(jiǎng)勵(lì)制度，把公司利益、銷售人員利益、代理商利益三者緊密結(jié)合

45、起來(lái)，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷隊(duì)伍的積極性。在企業(yè)內(nèi)部，制定年度銷售計(jì)劃，按照實(shí)際市場(chǎng)份額，合理安排生產(chǎn)，做到產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)全部售守，確保產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)做好售后服務(wù)，建立完善的售后服務(wù)體系，定時(shí)進(jìn)行顧客滿意度分析，聽取顧客的意見和建議。7.4 技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)方法及措施：工程建設(shè)過程，選派骨干人員分批分期的到相關(guān)的生產(chǎn)工廠，大專院校及科研部門進(jìn)行理論和實(shí)際操作培訓(xùn)，這部分經(jīng)培訓(xùn)的技術(shù)人員，再對(duì)其他未培訓(xùn)的人員進(jìn)行培訓(xùn)。主要生產(chǎn)車間擬聘請(qǐng)xxxx的專家直接參加項(xiàng)目的指導(dǎo)工作和設(shè)備的調(diào)試及試生產(chǎn)的指導(dǎo)工作。使一線生產(chǎn)人員提高對(duì)本工種新技術(shù)、新工藝的接受能力，做到既懂生產(chǎn)管理，又能熟練操作，達(dá)到熟練工人的水平。擬開

46、展以下培訓(xùn)工作：1、生產(chǎn)工人：由xxxx進(jìn)行培訓(xùn)，從設(shè)備安裝調(diào)試即開始培訓(xùn)，直到試生產(chǎn)完畢，時(shí)間一個(gè)月。培訓(xùn)內(nèi)容包括設(shè)備結(jié)構(gòu)、原理、易損和易出故障的部位及維修方法，工藝要點(diǎn)，操作規(guī)程，安全操作規(guī)程，質(zhì)量控制等方法。2、化驗(yàn)員：由xxxx衛(wèi)生防疫站培訓(xùn)，時(shí)間三個(gè)月。培訓(xùn)內(nèi)容包括微生物指標(biāo)、理化指標(biāo)、感官指標(biāo)的檢驗(yàn)方法，并取得上崗化驗(yàn)員證。3、生產(chǎn)技術(shù)技術(shù)人員：由xxxx培訓(xùn)，時(shí)間一個(gè)月。培訓(xùn)內(nèi)容包括食品工藝學(xué)、食品工程原理、儀器分析與檢驗(yàn)、食品包裝學(xué)、新產(chǎn)品開發(fā)等。7.5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防1、勞動(dòng)安全本項(xiàng)目屬糧食制品加工企業(yè)。在生產(chǎn)過程中沒有有害物質(zhì)的擴(kuò)散。生產(chǎn)車間的基本設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)出口

47、食品工廠的衛(wèi)生要求設(shè)計(jì)，具有良好的通風(fēng)、采光條件，為生產(chǎn)人員提供良好的操作環(huán)境。為防噪聲危害，本工程將聲響較大的機(jī)器獨(dú)立布置于密閉的房?jī)?nèi)，且在機(jī)房?jī)?nèi)掛吸音板。為防止意外事故的發(fā)生，本項(xiàng)目的傳動(dòng)設(shè)備的傳動(dòng)裝置，如皮帶鏈條、齒輪、聯(lián)軸等均裝設(shè)防護(hù)罩；電氣設(shè)備的金屬外殼均按規(guī)范接地。鍋爐房目前已有完善的安全防護(hù)措施，生產(chǎn)車間的設(shè)備及蒸汽管道都按照國(guó)家安全規(guī)范設(shè)計(jì)，以保證安全。熱力設(shè)備及管道，其外表均包敷保溫層，使其表面溫度不高于50度，既節(jié)能，又可避免對(duì)人體燙傷。按電力設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行各車間的配電設(shè)計(jì)，裝設(shè)防雷接地設(shè)施。為確保安全生產(chǎn)，本項(xiàng)目設(shè)有安全員和警衛(wèi)消防人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全廠的生產(chǎn)安全設(shè)施和保衛(wèi)

48、、消防工作，且配備了必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。2、衛(wèi)生（1）嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法食品衛(wèi)生規(guī)范工廠衛(wèi)生規(guī)程及haccp體系進(jìn)行總體設(shè)計(jì)；（2） 生產(chǎn)過程要嚴(yán)格按照工工藝和安全衛(wèi)生要求進(jìn)行加工，車間入口處設(shè)消毒池，操作人員進(jìn)入車間時(shí)應(yīng)入池消毒，換上鞋子后進(jìn)入車間，車間進(jìn)行封閉管理，生產(chǎn)期間禁止外人進(jìn)入車間。操作臺(tái)、工具器、設(shè)備及周圍環(huán)境應(yīng)經(jīng)常沖洗，消毒，特別是面制品加工設(shè)備應(yīng)定時(shí)清洗，防止設(shè)備染菌，同時(shí)做到原料半成品和成品不交叉污染。（3）對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行定期健康檢查，與面制品接觸的所有人員須經(jīng)衛(wèi)生防疫站檢查合格，取得健康證后再工作，以確保食品的衛(wèi)生。（4）操作人員必須穿戴工作服和其它必須配備

49、的勞動(dòng)保護(hù)用品。3、消防本廠是以糧食、薯粉為主要生產(chǎn)原料的綜合性加工廠，其成品包裝物為可燃固體，且?guī)齑媪枯^大；另外該生產(chǎn)電力負(fù)荷較大，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范gbj16-87，應(yīng)設(shè)置室內(nèi)外消防系統(tǒng)。 根據(jù)可燃物性質(zhì)，主要采用水消防，在廠區(qū)環(huán)狀生產(chǎn)及消防供水管網(wǎng)上，每隔一定的距離設(shè)計(jì)ss-1.0型室外地上式消防栓；另外，在適當(dāng)部位設(shè)置滅火器。對(duì)于廠房的防火間距和安全疏散等，在總圖布置和建筑設(shè)計(jì)上，均嚴(yán)格按上述防火規(guī)范執(zhí)行。并在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)火災(zāi)報(bào)警裝置、引導(dǎo)疏散系統(tǒng)及應(yīng)急照明系統(tǒng)。第八章投資估算與資金來(lái)源8.1投資估算依據(jù)1、福建省2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南。 2、土建工程投資根據(jù)

50、福建省建筑工程綜合預(yù)算定額（2002版）、福建省建筑安裝工程費(fèi)用定額（2003版），結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施當(dāng)?shù)氐墓こ虒?shí)際造價(jià)情況估算。工程勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按30元/平方米估算，建設(shè)單位管理費(fèi)按土建造價(jià)的2%估算。 3、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)，進(jìn)行設(shè)備選型比較估算。4、公共服務(wù)收費(fèi)按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)計(jì)算。預(yù)備費(fèi)率取土建、設(shè)備造價(jià)及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%。貸款年利率為7.02%，財(cái)政有償資金占用費(fèi)率為2.4%。5、人員工資等費(fèi)用成本參照市場(chǎng)價(jià)。8.2項(xiàng)目建設(shè)投資概算8.2.1總投資項(xiàng)目建設(shè)總投資估算為1155.39萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)投資839.01萬(wàn)元，詳見附表2建設(shè)投資估算表；流動(dòng)資金30

51、0萬(wàn)元，詳見附表3流動(dòng)資金估算表；建設(shè)期利息16.38萬(wàn)元。其中：8.2.1.1建設(shè)投資估算（839.01萬(wàn)元）1、土建投資估算土建投資及構(gòu)成：本項(xiàng)目新建生產(chǎn)用房面積5100平方米，土建投資324萬(wàn)元，其中：(1)預(yù)處理車間800平方米，投資64萬(wàn)元；（2）擠壓車間800平方米，投資64萬(wàn)元；（3）烘干車間800平方米，投資48萬(wàn)元；（4）包裝車間1000平方米，投資60萬(wàn)元；（5）原輔材料倉(cāng)庫(kù)500平方米，投資25萬(wàn)元；（6）成品倉(cāng)庫(kù)800平方米，投資40萬(wàn)元。（7）中心化驗(yàn)室8萬(wàn)元。（9）污水處理間15萬(wàn)元。（詳見附表2-1）。2、設(shè)備投資估算本項(xiàng)目新增生產(chǎn)主要設(shè)備及輔助設(shè)備55臺(tái)/套，投

52、資249.8萬(wàn)元。其中：（1）生產(chǎn)主要設(shè)備44臺(tái)，投資167.1萬(wàn)元；（2）輔助設(shè)備11臺(tái)，投資32.5萬(wàn)元；（3）分析儀器1套，投資19.2萬(wàn)元。（4）污水處理設(shè)備1套，投資31萬(wàn)元（詳見附表2-2）。全部設(shè)備安裝費(fèi)用估算為21萬(wàn)元。3、工程建設(shè)其他費(fèi)用：工程建設(shè)其他費(fèi)用投資204.26萬(wàn)元。主要用于蔬菜基地改造80萬(wàn)元，薯粉基地改造55萬(wàn)元，工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)15.3萬(wàn)元，建設(shè)單位管理費(fèi)6.48萬(wàn)元，技術(shù)開發(fā)費(fèi)12.68萬(wàn)元；職工培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)9萬(wàn)元；項(xiàng)目前期費(fèi)用10.8萬(wàn)元。4、基本預(yù)備費(fèi)（5%）：39.95萬(wàn)元8.2.1.2流動(dòng)資金投資估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金300萬(wàn)元，估算詳見附表3流動(dòng)資金估算表。8.2.1.3建設(shè)期利息：16.38萬(wàn)元8.3資金來(lái)源8.3.1中央財(cái)政資金：本項(xiàng)目申請(qǐng)中央農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金260萬(wàn)元，其中財(cái)政有償資金195萬(wàn)元，財(cái)政無(wú)償資金65萬(wàn)元。8.3.2地方財(cái)政配套資金能力分析：本項(xiàng)目地方配套資金260萬(wàn)元，70%由省級(jí)配套182萬(wàn)元，30%由市、縣配套78萬(wàn)元，其中財(cái)政有償資金195萬(wàn)元，財(cái)政無(wú)償資金65萬(wàn)元。83.3自籌資金及來(lái)源：公司自籌335.39萬(wàn)元，資金從企業(yè)歷年留利渠道解決，可以保證自籌資金的按時(shí)落實(shí)到位。8.3.4銀行貸款及籌