1、年產50000噸汽車零配件生產線技術改造項目可 行 性 研 究 報 告晉城市金工汽車配件有限公司二00七年三月第一章 項目總論 1.1 項目名稱，主辦單位及負責人 項目名稱： 年產50000噸汽車零配件生產線技術改造項目 主辦單位： 晉城市金工汽車配件有限公司 企業性質： 股份制 法人代表： 姬永富（董事長）項目負責人：王銀花（總經理）1.2 項目主辦單位簡介項目主辦單位晉城市金工汽車配件有限公司創建于1990年，是集鑄造、機械加工于一體的股份制企業。位于山西省澤州縣高都鎮，距207國道和長晉高速公路僅1公里，交通十分便利。現有生產面積1.3萬m2，職工300余人，固定資產3200萬元。擁有5

2、t/h沖天爐兩座，1t/h中頻電爐兩臺，造型、砂處理、清理等鑄造設備72臺，機加工設備30臺（包括10臺數控機床），并擁有檢測手段齊全的理化分析室和其它檢測儀器。年產鑄件（主要為汽車類、工程機械類等）8000余噸，并可大批加工成零部件出口。所生產的鑄件近四年來連年在“中國鑄造、鍛壓、工業爐展覽會”上獲金獎。二00六年，開發出了為日本三菱配套的載重汽車環保節能新型排氣管、日本機器人用高強度、高耐磨性的肘關節零件和減速機殼體件等，并已開始進入批量生產階段。使公司開始步入了鑄件的高端市場。公司已于2002年11月份通過iso9001質量體系認證，并又于2003年8月份通過fm國際認證，使其部分產品成

3、為歐洲免檢產品。1.3 項目提出的背景及經濟意義汽車產業是我國乃至世界經濟重要的支柱產業。上個世紀九十年代初，金工汽車配件有限公司就敏銳地意識到汽車和汽車零部件市場是一個龐大的、在未來幾十年內會愈來愈走強的巨型市場，于一九九二年就開始了生產載重汽車重要的零件輪轂和制動鼓。十幾年來，公司以“質量第一，用戶至上”的方針治廠。攻克技術難關，強化內部管理，精心鑄造品牌，拓展國際市場，產品的外觀質量一直享譽國內外業界；穩定而優良的材質不僅保持了長期而穩定的國內外客戶群，而且吸引了越來越多的新客戶；定單越來越多，求購量越來越大；現有生產能力不僅將慕名而來的眾多新客戶無奈地拒之門外，而且還遠遠不能滿足老客戶

4、的需求。且從公司目前工藝裝備來看，鑄件仍大部分采用傳統的手工造型生產，生產率低，質量保證能力差，廢品率高。急需配備高效率的機械化、現代化生產線，同時全部采用沖天爐中頻電爐雙聯熔煉，配備先進而齊全的檢測設備和手段，在擴大生產規模的同時，進一步提高產品質量和經濟效益，實現精益化生產。金工鑄業有限公司目前在市場開拓能力、技術基礎及生產管理方面已具備擴建的條件。為此，投資年產50000噸汽車零配件生產線技術改造項目是十分必要的。 完成年產50000噸汽車零配件生產線技術改造項目，需新增投資1.2億元，全面達產后，年新增產值可達3.66億元，新增利稅10980萬元/年，可轉化5萬噸生鐵/年，創造600個

5、就業機會，并可帶動其它鑄造企業及相關產業的共同發展，社會效益也十分可觀。（主要原材料價格上漲幅度較大）1.3 存在問題及建議 (1)該企業是股份制民營企業,產權明晰,但在完善現代企業制度上要有所提高和突破。 （2）進一步加快汽車鑄件市場的開發工作，瞄準國內外兩大市場，努力提高市場競爭能力，擴大市場份額，增加企業的經濟效益。 （3）加快人才開發和培養，以盡快適應企業發展的需要。1.4 主要技術經濟指標 1、生產規模 年產50000噸汽車零配件 2、年生產日 300天 3、主要原料用量 其中：生 鐵 年消耗44500噸 鑄造焦 年消耗7330噸 廢 鋼 年消耗8900噸 原 砂 年消耗5000噸

6、稀土鎂合金 年消耗1130噸 硅 鐵 年消耗509噸 電解銅 年消耗67噸 4、新增主要生產設備（見附表1“新增設備明細表”）5、新增廠區面積 19980平方米 其中生產建筑面積 11660平方米 6、全廠勞動定員 600人 7、全員生產率 83 噸/人*年8、單位能源消耗 焦炭170公斤/噸鑄件 電 500萬度 9、工程總投資 1.2億元 其中固定資產投資 9500萬元 鋪底流動資金 1600萬元項目預備費500萬元其它費用 400萬元 11、年銷售收入 3.66億元 12、年總成本費用 25620萬元 單位產品成本 5124元/噸第二章 市場分析及前景預測2.1 市場分析今天的中國汽車業，

7、正激情飛揚地在中國經濟發展的高速路上奔馳，拉動中國經濟的整體上升。2006年，中國汽車的總產量逾700萬輛，其中載重車131.72萬輛。一躍超過德國，排行世界第二。中國的汽車制造業開始從一個制造大國邁向產業強國。全世界每年生產6500萬輛汽車，其中載重汽車逾1300萬輛。其配套和售后市場之巨大，是其它制造業遠遠不能相比的。金工汽車配件有限公司原是一家生產拖拉機水箱的專業生產廠家。從1992年開始，企業瞄準國內外汽車鑄件的巨大市場，高薪聘請專業技術人員，主攻球墨鑄鐵和合金鑄鐵的汽車鑄件，并加工成零部件出口。多年來，工藝技術及管理水平提高很快，職工素質也有了明顯提高。由于出口鑄件質量要求十分嚴格，

8、企業在產品結構調整中也深深體會到產品質量對企業發展的重要性，因此企業嚴把質量關，以質量上乘、價格合理的鑄件提供給用戶，使用戶感到十分滿意，同時也大大提高了企業的知名度。目前生產的汽車零配件80%直接或間接供給日本、美國、德國、意大利等國外客戶，不僅供不應求，而且缺口越來越大。生產的工程機械配件替代進口件，部分件的性能遠遠超過了進口件。二00六年開發的為日本三菱配套的載重汽車環保節能新型排氣管已順利通過了三菱會社的型式試驗，目前已進入量產階段，在人們對汽車尾氣的嚴重危害已有清醒認識的今天，這種環保節能新型汽車排氣管的市場前境更是顯而易見的。2.2 前景預測中國入世以來，伴隨著中國汽車的井噴式增長

9、，汽車零部件業也實現了持續快速增長，2006年，我國汽車產銷量突破700萬輛大關，汽車保有量也在逐年增長，超過了3000萬輛，我國已經成為了世界第二大汽車制造國和消費國。作為汽車產業基礎的汽車零部件行業，面對如此巨大的配套和售后市場，正吸引著國內外越來越多的投資，同時也導致了中國汽車零部件行業工業規模快速增長。全世界平均每年生產6500萬輛汽車，保有量超過了2億輛。這表明了汽車零部件行業的巨大投資價值和商機。金工汽車配件有限公司多年來生產的汽車鑄件和零配件大部分進入了國際配套市場，穩定的質量和良好的信譽不僅鑄就了“金工”品牌，同時與所有的客戶都結下了牢不可破的合作伙伴關系。面對國內外日新月異、

10、迅猛擴張的汽車零部件市場，公司的生產規模、生產工藝受場地的限制并無太大的改觀。由于供需矛盾日益突現，好多客戶都表現出了深深的遺憾和無奈，多次表示愿意無償投資或與金工合資經營，去年年底終于與美國ibcc公司達成了合資經營協議，目前合資經營的前期工作正在進行之中。所有的老客戶在獲悉金工投巨資進行擴建和技術改造決定之后，受到了極大的鼓舞，紛紛表示贊成和大力支持。也有不少曾受產量所限被拒之門外的客戶也紛紛表示理解和支持。顯然，其市場前景十分令人樂觀。由于國際市場對環保型汽車的需求不斷增加，環保型排氣管件的需求越來越多，而直接鑄造成型技術正適合制造環保型排氣管件，因此應用范圍不斷擴大，僅日本市場每年需求

11、量就在65萬件以上，國際市場需求量在年1000萬件以上。環保型排氣管在國外剛剛應用于汽車的生產制造中，在國內尚屬空白，公司新開發環保節能型排氣管有著更為廣泛的市場前景。本項目采用自動化的砂處理系統、高壓自動造型線、機械化的微震壓實造型線、樹脂自硬砂造型線、中頻電爐直接熔煉和沖天爐電爐雙聯熔煉、數控設備和加工中心組成的機加工生產線，同時配備直讀式光譜儀、三維測量儀等先進而齊全的檢測設備，購成強大的硬件保障體系；與公司長期以來日益成熟且在不斷提高的工藝技術和經過長期磨煉的職工隊伍相結合。不僅大大拓寬了可生產的產品品種范圍，而且質和量均會有大幅度的提升。第三章 工廠技術方案3.1 產品方案及生產綱領

12、序號產品名稱產量/年（件/噸）單價（元/t）產值（萬元）備注1輪轂300000/1200071008520包括機加工2六幅輪轂100000/750073005475包括機加工3制動鼓200000/15000720010080包括機加工4排氣管240000/169690001527鑄件5其它14100噸平均780010998鑄件合計50296噸366003.2 項目組成序號項目名稱面積或數量投資（萬元）備注1建筑鑄造車間6900690清理車間1242995機加車間114993后處理車間 庫房20702656辦公、職工宿舍樓等及配套設施2700370為三層樓，單層面積900綠化面積3600246廠

13、區硬化4500405小 計1573占地面積19980建筑面積122612生產設備及配套設施鑄造車間2907清理車間200機加車間3700其中包括80臺數控機床和加工中心 平均40萬元/臺后處理車間及 庫房176小 計69833檢測設備及配套設施1494廠區運輸設備955供電、水暖設施400合 計92003.3 工藝技術方案和設備的選擇本項目的主要產品是汽車零配件，不僅要求嚴格保證尺寸精度和形位精度，而且必須確保材質的各項技術指標。否則，將會影響到整車的性能，進而毀掉配套廠家的品牌；甚至導致車毀人亡的惡性事故。因此，本項目的生產技術方案的設計宗旨是：與國內外同類產品的生產工藝技術同步，采用先進的

14、工藝裝備和現代化的檢測儀器，構成科學而可靠的硬件保障體系；力求避免人為的控制因素，靠先進而成熟的工藝和準確的數據控制整個生產過程；同時嚴格貫徹國家的環境保護和職業安全衛生政策；建設一個現代化的綠色工廠。具體方案如下：3.31鑄造車間采用高、中壓機械造型和自硬樹脂砂造型，殼芯機和冷芯盒射芯機制芯，自動化的砂處理系統進行舊砂的再生和型砂的制備，中頻電爐直接熔煉和沖天爐電爐雙聯熔煉，電子秤進行各種原輔材料和鐵水的定量，直讀式光譜儀、爐前快速分析儀、熱電偶、金相顯微鏡進行爐前快速分析和檢測，拋丸機進行鑄件的表面清理，無損探傷儀和三維測量儀進行鑄件的內外觀檢查。從而構成一個較為完善而科學的生產和質量保證

15、體系。造型工部：小型件采用目前國內外潮模砂中最為流行和先進、且十分成熟和可靠的全自動垂直分型無箱射壓造型線，該線的特點是：自動化程度高，需要的操作人員少（全線僅需3個人，一人在觸摸屏上操作，另兩人巡線），生產率高（每小時可造型240320整型），壓實比壓高（可達15/2，砂型表面硬度90），鑄件的尺寸精度高，外觀質量好，一般不會發生令人頭疼的錯箱缺陷，省去了砂箱費用。是公認的大批大量的小型件的最佳生產方式。輪轂、制動鼓、排氣管等中型件和內腔復雜件采用z148g型微震壓實造型機組成的生產線造型。微震壓實造型機的特點是：在砂箱填充型砂之后，先預震實，然后壓震（在壓實的過程中邊壓邊震）緊實，最大限度

16、地提高了緊實度和整個砂型緊實的均勻性；尤其是z148g型造型機是該類造型機經過多次改進之后的最新一代機型，壓實力和震擊力較z148c增大了50%，壓實比壓可達5/2左右，砂型表面硬度85；具有較高的性價比。且有箱造型，靈活性好，是國內輪轂、制動鼓、排氣管等中型件和復雜件造型的最佳選擇。同時由于輪轂、制動鼓壁厚較大，澆注后在型內需要冷卻時間長，所以鑄型的輸送線采用柔性的開式線，擬用200節小車，冷卻時間可達110分鐘。工程機械配件、紡機配件、大型壓縮機配件等中、大件和要求精度高的件采用自硬樹脂砂造型。自硬樹脂砂造型是公認的界于機械造型和精鑄（失蠟鑄造）之間的工藝。其鑄件的尺寸精度高，外觀質量好；

17、且屬于硬模鑄造，大大減少了落砂、沖砂、漲箱、塌箱、砂眼等鑄造缺陷。是生產中、高擋次的中、大件的首選工藝。該線的主要設備為樹脂砂的處理、再生系統。制芯工部：采用殼芯機和冷芯盒射芯機制芯。一方面可大大提高生產率，另一方面以確保鑄件內腔的精度和表面質量；熔化工部：采用7t/h熱風沖天爐和2t中頻電爐（一套電源、兩套爐體的雙供電熔化爐）雙聯熔煉，確保鐵水的球化效果及得到足夠高的澆注溫度，在電爐內加入合金元素，完成鐵水調質。爐后采用以行車、電磁吸盤、自動加料機等組成的機械化配料、加料系統，電子秤進行各種原輔材料和鐵水的準確定量，直讀式光譜儀、爐前快速分析儀、熱電偶、金相顯微鏡進行爐前快速分析和檢測，整個

18、熔化工部的工藝過程力求達到數字化。熔煉所產生的煙塵經除塵器處理后排放濃度能滿足國家環保要求。砂處理工部：采用自動化的砂處理系統進行舊砂的再生和型砂的制備，全線集中自動控制（全線僅需8個人，一人在觸摸屏上操作，另7人巡線、備料）。又可實現各工序單獨控制。該工部將造型及制芯工位的落砂經磁選、破碎、過篩、冷卻等工序分類為廢棄砂和再生可用砂，廢棄砂排放出工藝環，將再生可用砂和新加砂、煤粉、粘土、水等輔料經混碾成為造型及制芯用砂，并通過皮帶輸送機送至各造型工位上方的砂斗中投入使用。清理工部：來自造型線上落砂后的中型鑄件殘留溫度還很高（約600左右），采用鱗板輸送機輸送。鑄件由落砂機振動輸送到鱗板輸送機上

19、，由鱗板輸送機邊冷卻邊輸送到清理工部。鑄件的清理采用拋丸機械清理和人工清理兩種方法，在機械清理后進行必要的檢驗，確保不合格鑄件不流到機加工等工序，合格產品采用手工進行進一步清理和簡單的表面處理。小型件采用履帶式拋丸機，中、大件采用連續式拋丸機進行清理。需要進行退火或正火處理的鑄件采用自動控制箱式電阻爐進行處理，溫差小，工藝過程自動控制，可確保退火或正火處理的質量。各廢塵發生點均安裝除塵器，經處理后排放濃度能滿足國家環保要求。3.32 機加工車間從經濟、實用、先進、可靠的角度出發，本項目采用普通機車進行粗加工，數控設備和加工中心進行精加工組成機加工生產線。同時配備行車和平衡吊進行零件的裝卸，最大

20、限度地降低操作工的勞動強度。3.33 后處理車間 采用兩條機械化的噴涂線（也可以進行烤漆）。3.4工藝流程 3.4.1工藝流程圖球化處理電爐調質提溫熱風沖天爐熔化爐料配制鐵水取樣檢測落砂澆注下芯合箱機械造型型砂混制檢驗入庫后處理機加工檢驗清理3.2.2砂處理工藝流程圖型砂性能檢測排放碎鐵廢砂斗再生砂磁選混 砂舊砂冷卻過篩磁選破碎磁選落砂造型松砂過篩冷卻烘干濕新砂新砂水制芯粉料準備粘土粉料準備煤粉輔料第四章 廠址概況及生產規模4.1 廠址概況 公司的新廠區位于北義城鎮西張村南側，距207國道2km，距長晉高速公路南義城站3km，距晉城北火車站不足15公里，交通十分便利。占地面積19980，建筑面

21、積12261。距正在建設的北義城變電站不足1 km。地下水資源十分豐富。廠區布置情況詳見“廠區平面布置圖”。4.2 生產規模本項目的設計生產能力：鑄造車間布置四條造型線 兩條z148g開式線，一條全自動的垂直分型射壓造型線，一條20噸/小時砂處理能力的樹脂自硬砂造型線；兩套全自動粘土砂處理系統（可處理能力為130噸/小時）；一套全自動20噸/小時樹脂砂處理系統；兩套7噸/小時沖天爐；兩套2t中頻熔化爐（均為一套電源、兩套爐體的雙供電熔化爐）；單班（僅垂直分型射壓造型線為兩班）年產鑄件量可達50000噸/年以上。機加工能力為30000噸/年（其余部分鑄件直接進入市場）。第五章 原輔材料供應5.1

22、 原材料供應生產環保型球鐵汽車排氣管主要原材料為生鐵、焦炭、廢鋼、型砂、稀土鎂合金等。按工程全部完成后年產50000噸汽車零配件生產能力計算，需用生鐵量為4.45萬噸/年（工藝損耗按10%計，原材料的總用量為鑄件總重量的1.1倍）， 鑄造焦7330噸/年，廢鋼 8900噸/年，鑄造用原砂5000噸/年，稀土鎂合金1130噸/年，硅鐵509噸/年，電解銅57噸/年（詳見附表2“主要原輔材料用量及供應情況表”）。 山西是全國的煤鐵基地，在距工廠10km就有生產優質鑄造生鐵的泫氏煉鐵廠，在距工廠120km的范圍內生產優質鑄造生鐵的中型煉鐵廠至少有十家。距工廠15公里的高平市興高焦化有限公司具有年產1

23、0萬噸優質焦炭的能力，其生產的高質量鑄造焦完全可滿足該項目鑄件生產的需求。廢鋼可從當地的金屬回收公司、機械加工企業購得，此外還可利用海綿鐵代替廢鋼使用；距工廠110km的長治鋼鐵廠可長年提供優質廢鋼。鑄造用原砂 距工廠10km的晉城北站有專業市場。稀土鎂合金和硅鐵 晉城市鋼鈴地稀土集團公司就大批量生產優質的稀土鎂合金和硅鐵，可以滿足項目生產之需。電解銅 可從距工廠300km的中條山有色金屬冶煉公司購進，也可方便地從駐晉城銷售點采購。項目所需原材料均可就地解決，這也體現了我省乃至我市得天獨厚的鑄造材料資源豐富的優勢。5.2 輔助材料供應該項目所需的主要輔助材料有：綜合添加劑、fs粉、膨潤土、石灰

24、石、耐火材料、覆膜砂、呋喃樹脂、固化劑等。這些輔助材料大部分當地出產，部分外地生產的材料在本市也均有銷售點，采購十分方便。第六章 總圖運輸及公用工程6.1 總圖運輸6.1.1 廠區總平面布置主要設計原則： 1、工藝流程合理，功能分區明確； 2、合理布局，節約用地，盡量減少土石方工程量； 3、廠區總體平面布置滿足規劃、環保、消防及工業安全衛生等方面要求。 6.1.2 交通運輸 公司的新廠區位于北義城鎮西張村南側，距207國道2km，距長晉高速公路南義城站3 km，距晉城北火車站不足15公里，交通十分便利。工廠年運輸總量約12萬噸，日平均約300噸。 6.2 供電 公司的新廠區距正在建設的北義城變

25、電站約0.5km。不僅項目所需的4000千伏安的用電量的供給不會有問題，而且其供電設施的建設也會周期短、成本低。 6.3 供水當地的地下水資源十分豐富。項目用水來自西張村的機井，日出水量可達5000m3，可滿足項目生產及生活用水的需要。且生產用水為水池循環水，每日僅需補充蒸發損耗掉的約20噸水。第七章 節能 7.1 綜合能耗及單位產品能耗 國家制定的“能源開發與節約并重，近期要把節能放在優先地位”的能源建設總方針和先后頒布的一系列政策、指令、規定和標準都是企業能源管理的基本依據，必須要對節能的和重要性和迫切性提高認識，樹立起全員節能的觀念，并要健全管理機構，有專人負責。 公司年綜合能耗為145

26、00噸標準煤，單位產品的能耗為0.29噸標準煤。7.2 節能措施 節能是我國的基本國策，本項目的節能措施如下： 1、提高鑄件、機械加工的成品率和一級品率； 2、將電爐熔化安排在夜間23：0以后開爐，以達到均衡用電。 3、加強沖天爐及采暖設備的改進及管理，盡量降低燃料用量；4、采用“綠色照明工程”。第八章 環境保護及安全衛生該項目的實施過程中，要積極貫徹執行國家有關環境保護、職業衛生、勞動安全及消防的政策、法規，切實做到環境保護工程、安全工程與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”原則，做到達標排放、保護環境、改善工人勞動衛生條件，保證員工身心健康。8.1 環境保護8.1.1編制依據（

27、1）建設項目環境保護設計規定（1997）國環字第002號。（2）工業“三廢”排放試行標準gbj473。（3）大氣污染綜合排放標準gb162971996。（4）污水綜合排放標準gb89781996（5）建設項目環境保護管理條例（1998）國務院第253號令。（6）工業企業廠界噪聲標準gb1234890。8.1.2主要污染源及污染物1、廢氣煙塵：沖天爐崗位初始濃度130000mg/nm3粉塵：破碎、混砂、清理崗位，初始濃度：15000mg/nm32、噪聲： 造型、機加工等機械噪聲85db(a)鼓風機等其它機械噪聲90db(a)3、廢渣沖天爐（按噸鐵渣量7090kg計算）及除塵器收集的粉塵。 270

28、0噸/年4、廢砂 廢棄型砂，每年約5500噸5、廢水 爐渣粒化池的廢水。8.1.3治理措施1、沖天爐采用干式除塵器，經旋風除塵器及脈沖布袋式除塵器二級除塵，除去固體粉塵及so2煙氣，控制對空排放煙塵濃度符合小于100mg/m3的排放標準。2、將機加工等設備布置于室內，采用封閉及半封閉式罩，采取必要的吸音和隔音設備，減少噪聲源的噪聲強度，保證廠區室外噪聲強度小于85db。3、爐渣粒化池的廢水，經沉淀池沉淀循環使用，沉淀物定期運出廠外。爐渣可采用水激粒化后運至礦渣水泥廠作為原料回收利用或運至指定的垃圾點。4、廢砂經“廢砂再利用設備”改造后，僅余700噸，又可作為建筑材料轉給建筑單位或運送至指定地點

29、。5、在砂處理工部、造型線的落砂處、清理工部等均安裝干式除塵器，采用旋風除塵器和脈沖布袋式除塵器二級除塵。6、在各車間工作范圍內，采用機械和自然通風相結合，保證生產員工身心健康。在工業三廢冶理上，首先應防止或減少三廢的產生數量，其次是根據資源綜合利用的原則，化害為利，變廢為寶，實現資源的綜合利用。堅持三同時原則，嚴格治理，達標排放，讓工廠健康、可持續地發展。5、綠化：加強廠區的綠化，改善環境，降低噪聲，減少塵土，清潔空氣。植物選擇抗污染，適應性強的植物，如：龍柏、黃楊等。主要布置在主干道，料場周圍，辦公樓前及生活區等，總綠化面積要達到廠區面積的20%以上。8.1.4環保設施投資概算1、除塵器

30、200萬元2、爐渣粒化 50萬元3、通風系統 30萬元4、廢水處理裝置 10萬元5、廢砂再利用改造設備 12萬元6、消聲器 5萬元7、綠化費 24.6萬元合 計 321.6萬元環保設施投資占設備總投資額的4.5%，其中綠化費占環保設施投資的7.6%。8.2 職業衛生按jb188機械工業職工安全衛生設計規定，改善勞動條件，加強勞動保護。各車間采用自然通風與機械通風相結合的辦法，加強空氣凈化除塵，運用消聲器材降低機械噪聲強度，改善勞動環境，并給各崗位工人配備必要的勞動保護用品。各料場、鑄件等堆放場地，均應有相應的安全區域；平臺、走廊、地坑、地溝蓋板應齊備；高平臺及樓梯應有低壓照明；吊運鐵水的起重設

31、備應設有雙制動器；機加工設備的運轉部分應安裝防護網罩；用電設備應有接地保護措施；連續運轉設備附近要裝設急停開關和電器連鎖系統；車間的照明亮度應按衛生標準設計；油料、化學藥品應放在一定條件的固定庫房，并有專人保管，確保物品安全，職工身心健康。8.3 消防及安全嚴格執行安全防火規范要求。總圖布置、車間及廠房內均應有符合規定的消防通道，確保消防車在工作時暢通無阻；廠房的耐火等級為一、二級，廠房的火災危險為丁類，廠房內按有關規定設置消火栓和滅火器并有專人會用，定期檢查，保證完好；室外消防用水量不小于20l/s，且保證兩小時的用水量的水源供應。加強安全教育，設立公司、車間、班組三級安全組織，確保生產經營

32、的安全，職工身心的健康，這是企業興旺發展的基礎。第九章 生產組織及勞動定員9.1 生產組織晉城市金工汽車配件有限公司的主要生產和管理體系是：綜合辦公室協助總經理對全公司的各項工作進行統一和協調，并負責全公司的后勤管理工作。生產部下屬鑄造、機加工等車間，負責安全生產、設備管理及成本控制等工作。技術質量部負責對全公司從原料到產成品的質量控制，包括工藝流程，各道工序的技術指導及質量管理工作。業務部負責實施產品的銷售，并進行市場信息的收集及售后服務等工作。財供部負責對全公司的原、輔材料供應，財務、統計、成本控制進行管理。具體組織機構如下：董事會總經理辦公室技術質量部財供部生產部業務部技術科供應科后勤科

33、財務科后勤科內務組后處理車間質檢科機加工車間鑄造車間清理車間成品庫銷售科后勤科9.2 勞動定員、來源、培訓根據企業生產規律、工藝特點和企業組織機構情況，全公司勞動定員按600人計算，其中生產定員520人，占定員總數的87%，非生產定員80人，占定員總數的13%，各類人員的比例為：生產人員：管理人員：技術人員=23：2：2.5。公司員工主要從工廠所在地招聘，并考慮招收部分從事過鑄造或機加工生產的城市下崗工人。在人員的培訓方面，采取請進來和走出去的辦法，即在企業內部形成互幫、互學的同時，聘請行業內技術和管理方面的專家到公司現場指導幫助，并與各高校及有關主管部門聯系，每年定期對全體干部、職工進行崗位

34、輪訓，切實提高全體員工的技術素質及管理水平。年產5萬噸汽車零部件生產線勞動定員序號部門定員班 次小 計備 注1鑄造車間3001350電爐、垂直線兩班2機加工車間11011103清理車間601604后處理車間301305機修工段201206技術及管理人員80180合 計600第十章 項目實施計劃本項目工程擬建設周期為8個月(2007年4月2007年10月底)。設備訂購從2007年4月就開始，安裝調試工作在土建基本完成時進行，人員的招收及培訓可在設備安裝調試期間進行，主要土建工程在2007年4月9月實施，具體實施計劃如下：序號 時間內容絕對時間2007年34567891011121可研、立項2個月

35、2設計方案3個月3方案設計確認0.5個月4施工圖設計2個月5施工準備1個月6土建施工5個月7設備訂購2個月8人員招收及培訓4個月9設備安裝及試車3個月10試產2個月第十一章 投資估算及資金籌措11.1 編制依據11.1.1山西省建筑工程估算指標11.1.2山西省建筑工程費用定額11.1.3 項目其它費用根據晉建標字(1995)274號文件 山西省建筑工程其它費用暫行標準規定計算11.1.4設備價格由公司通過市場調研確定11.1.5鋪底流動資金按所需新增流動資金的30%計取 11.2 項目總投資估算（萬元）工程總投資 1.2億元固定資產投資 9500萬元 其中包括： 建筑工程費 1873萬元（土

36、地購置費300萬元 建筑1548.4萬元 綠化費用24.6萬元） 設備購置費 7227萬元（含安裝工程費） 公用工程費 400萬元（水、電、暖等設施費用）其它費用 400萬元（包括：項目設計、項目管理、項目前期工作、員工培訓、固定資產投資方向調節稅等） 鋪底流動資金 1600萬元項目預備費500萬元（包括基本預備費、材料漲價預備費等）11.3 資金籌措本項目總投資為1.2億元，其中企業自籌資金1億元，申請市、縣扶持資金2000萬元。第十二章 財務評價及經濟分析12.1 簡要說明12.1.1財務評價依據國家計劃委員會、建設部頒發的建設項目經濟評價方法與參數 （第二版）有關規定進行分析評價。12.

37、1.2各類相關財務指標的計算與分析，執行國家財政部制定的最新財稅制度規定。12.1.3計算期確定項目擬定建設期為8個月，主要設備折舊年限為8年，計算期確定為9年。12.1.4主要投入物與產出物價格依據主要投入物與產出物價格依據是以當前市場平均價和現行收費標準為基礎的預測價格，預測到建設末期。12.2 流動資金估算采用擴大指標估算法進行流動資金估算，并參照同類生產企業多年經營的經驗數據和公司十幾年來的運行情況估算，該項目完成后需新增流動資金5000萬元，預留鋪底流動資金為1600萬元。12.3資金使用計劃與資金籌措計劃資金使用計劃及資金籌措計劃詳見附表3“資金使用計劃及資金籌措計劃”。12.4

38、年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項目達產后，產品年銷售額為3.75億元，增值稅率為17%，城市維護建設稅、教育附加費分別按增值稅的7%、3%計算。達產年份的銷售稅金及附加估算為6588萬元。12.5 總成本費用估算1、原、燃料及動力費，按實際需要估算。（詳見附表4“成本估算表”）2、工資、福利及各項提留：工資按平均每噸鑄件180元計算，機加工按每噸120元計算；職工福利費、教育經費、住房公積金、養老保險分別按工資總額的14%、2%、6%、23%計提。3、修理費：按年折舊的25%計提，每年平均269.5萬元。4、固定資產折舊估算。固定資產：采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限為15年，預計凈殘值率為5%，設備折舊年限為8年，預計凈殘值率為3%。 總成本費用估算詳見附表4“成本估算表”。12.6 利潤總額分配所得稅按利潤總額的33%計算，法定盈余公積金、公益金按稅后利潤的10%、5%計提。項目正常營業期年平均利潤總額為4392萬元,所得稅為1449.36萬元,銷售稅金及附加為6588萬元。12.7 利稅指標分析 投資利潤率=年均利潤總額/總投資100% =4392/12000100% =36.6%投資利稅率=年均利稅總額/總投資100% =10980/12000100% =91.5% 由以上計算指標可知，該項目從財務分析上