1、僅供個人參考For personal use only in study and research; not forcommercial use風險分級管控及隱患排查治理管理制度第一章風險分級管控和隱患排查治理目的第一條為規(guī)范企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理機制，有效辨識企業(yè)在生產、管理、服務、活動過程中存在/潛在的危險、有害因素，并對它們合理劃分 風險等級，確定優(yōu)先控制順序，并根據風險等級確定隱患類型和排杳治理方法， 為安全生產決策提供可靠依據，根據山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險 管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號）、關于深 化安全生產隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中

2、行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通 知等規(guī)章要求，制定本制度。第二條本制度主要從風險管理的范圍與評價方法、風險評價、風險控制、 隱患治理和風險信息更新等環(huán)節(jié)進行規(guī)定。危險、有害因素的辨識、風險評價和 風險控制措施的制定及實施的具體操作指南，執(zhí)行企業(yè)危險源辨識、風險評價 和風險控制程序。第三條 重大危險源的辨識、申報登記、監(jiān)測、評估、監(jiān)控管理，執(zhí)行企業(yè)危險化學品重大危險源管理制度。第二章評價范圍與方法準則第四條風險評價的范圍包括：1、規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；2、常規(guī)和異常活動；3、事故及潛在的緊急情況；4、所有進入作業(yè)場所的人員的活動；5、原材料、產品的運輸和使用過程；6、作業(yè)場所的設

3、施、設備、車輛、安全防護用品；7、人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；8、丟棄、廢棄、拆除與處置；9、氣候、地震及其他自然災害。第五條 各單位應根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。 常用的評價方法有：1、工作危害分析（ JHA）；2、安全檢查表分析（ SCL）；3、作業(yè)條件危險性分析（LEC等方法。第六條 企業(yè)依據以下內容制定風險評價依據：1、有關安全生產法律、法規(guī)；2、設計規(guī)范、技術標準；3、企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4、企業(yè)的安全生產方針和目標等。第三章 風險評價第八條 企業(yè)成立風險分級管控和隱患排查治理領導小組。主任： xxx副主任： xxx成員： xxx第

4、九條 領導小組成員應依據企業(yè)風險評價準則，選定合適的評價方法，定 期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、 有害因素識別和風險評價。 在進行風 險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。第十條 各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評 價和風險控制。第四章 風險控制第十一條 各單位應根據風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接受的 風險，按規(guī)定程序審批， 制定并落實控制措施， 將風險尤其是重大及以上風險控 制在可以接受的程度。在選擇風險控制措施時：1、考慮：可行性；安全性；可靠性；2、包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措 施 ;（5）

5、應急措施。第五章 隱患治理第十二條 各單位應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行 宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落 實應采取的控制措施。第十三條 針對廠級風險評價組織評價出的隱患項目，企業(yè)下達隱患治理通 知, 限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。車間級 風險評價組織評價出的隱患項目， 應按規(guī)定程序上報， 并限期治理。 企業(yè)和車間 均應建立隱患治理臺帳。第十四條 企業(yè)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容包括：1 ）評價報告與技術結論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗

6、收報告。第十五條 企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面 向企業(yè)直接主管部門和當地政府報告。第十六條 企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并 納入計劃，限期解決或停產。第六章 風險信息更新第十七條 企業(yè)應適時組織風險評價工作， 識別與生產經營活動有關的危險、 有害因素和隱患。第十八條 企業(yè)應每年至少一次評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。第十九條 企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：1、新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2、操作條件變化或工藝改變；3、技術改造項目；4、有對事件、事故或其他信息的新認識；5、組織機構發(fā)生大的調整。第二十條 本制度從下發(fā)之日

7、起執(zhí)行。第二十一條 本制度由安全負責人負責解釋。僅供個人用于學習、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des fins commerciales.to員