1、制度2021年三標(biāo)體系文件：物資管理程序單位名稱：XXXX部門：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年三標(biāo)體系文件：物資管理程序集團(tuán)三標(biāo)體系文件物資管理程序，20*年9月*日生效0 目的對(duì)物資采購(gòu)過程、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程、采購(gòu)/顧客提供產(chǎn)品、易燃、易爆、有害有毒、油品及化學(xué)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放過程實(shí)施控制，確保所提供的物資符合工程質(zhì)量、社會(huì)環(huán)境和職業(yè)安全健康管理的要求。1 適用范圍適用于集團(tuán)公司工程項(xiàng)目所需主要物資的控制和管理。2 術(shù)語(yǔ)和定義2.1 本程序中的術(shù)語(yǔ)采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)

2、語(yǔ)。2.2 項(xiàng)目部:包括工程項(xiàng)目部在內(nèi)的集團(tuán)公司在某工程上進(jìn)行管理的派出機(jī)構(gòu)。2.3 采供部門:指集團(tuán)公司在某工程上實(shí)施采購(gòu)職能的單位或部門。3 職責(zé)3.1 設(shè)物部3.1.1 負(fù)責(zé)擬制并督導(dǎo)本程序文件的執(zhí)行;3.1.2 負(fù)責(zé)定期整理公布“合格供方名錄”;3.1.3 對(duì)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目物資的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查;3.2 項(xiàng)目部3.2.1貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司制定的各項(xiàng)物資管理規(guī)定;3.2.2負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目的物資管理實(shí)施規(guī)則;3.2.3組織本工程項(xiàng)目所需主要物資的招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng);3.2.4負(fù)責(zé)甲方供應(yīng)物資申請(qǐng)計(jì)劃的審核、自采主要物資采購(gòu)計(jì)劃的審批及工程完工后的材料結(jié)算和價(jià)差清算;

3、3. 2.5組織對(duì)本項(xiàng)目物資質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理工作實(shí)施監(jiān)督、檢查;3.2.6負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理本項(xiàng)目經(jīng)理部的供需關(guān)系.3.3 采供部門3.3.1負(fù)責(zé)實(shí)施集團(tuán)公司工程項(xiàng)目的主要物資采購(gòu)供應(yīng)并對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé); 3.3.2參與項(xiàng)目經(jīng)理部組織的招標(biāo)采購(gòu);負(fù)責(zé)簽訂“工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同”，與用料單位簽訂內(nèi)部“物資供應(yīng)合同”;定期公布顧客提供物資和招標(biāo)采購(gòu)物資清單;3.3.3收集、整理合格供方評(píng)價(jià)資料，編制“合格供方名錄”報(bào)項(xiàng)目部審批;定期對(duì)合格供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和復(fù)評(píng);3.3.4 編制顧客提供物資的申請(qǐng)計(jì)劃和自購(gòu)物資的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部審批，并組織實(shí)施采購(gòu)。3.3.5在特殊情況下，其物資采購(gòu)職責(zé)

4、經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審批后可書面委托有關(guān)單位采供部門組織采購(gòu);3.3.6負(fù)責(zé)所有采購(gòu)及顧客提供物資的驗(yàn)收、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放工作;3.6.7負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、運(yùn)輸、保管過程中環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。3.3.8配合項(xiàng)目經(jīng)理部做好甲方供應(yīng)物資的結(jié)算及價(jià)差清算工作。4 工作程序4.1 物資采購(gòu)物資采購(gòu)依據(jù)集團(tuán)公司物資供應(yīng)辦法、物資招標(biāo)采購(gòu)辦法實(shí)行 “法人采購(gòu)、公開招標(biāo)、采管分離、多方監(jiān)督”的采購(gòu)原則和“集中供應(yīng)、分層管理”的供應(yīng)管理方式。4.1.1 物資供方的選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：a)采供部門根據(jù)所需采購(gòu)的物資和招標(biāo)活動(dòng)的安排進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)主要材料的每個(gè)品種選擇兩家以上供方，并對(duì)其生產(chǎn)能力、交貨能

5、力、產(chǎn)品信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和歷史業(yè)績(jī)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)或函件調(diào)查取證，收集相關(guān)資質(zhì)材料。b)調(diào)查供方的質(zhì)量體系保證能力、遵守法律法規(guī)的情況;c)調(diào)查供方的顧客滿意程度或其他用戶的使用經(jīng)驗(yàn);d)如果供方是經(jīng)銷單位，還應(yīng)根據(jù)需要評(píng)價(jià)其經(jīng)銷產(chǎn)品的生產(chǎn)單位;e)對(duì)產(chǎn)品的樣品進(jìn)行評(píng)價(jià);特別對(duì)一次性采購(gòu)或購(gòu)買量較小的一般性產(chǎn)品，在采購(gòu)前對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行直觀驗(yàn)證或試用，并做出評(píng)價(jià);f)采供部門根據(jù)選擇和評(píng)價(jià)情況，填制“物資供方調(diào)查及評(píng)定記錄”，并根據(jù)招標(biāo)結(jié)果和對(duì)供方做出的評(píng)價(jià)結(jié)論，建立“合格供方名錄”，經(jīng)采供部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)項(xiàng)目部審批，據(jù)以組織采購(gòu)，并于每年元月、七月報(bào)設(shè)物部備案。4.1.2 合格供方的管理

6、a)采供部門對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。確因工程需要臨時(shí)增加“合格供方名錄”以外的供方時(shí)，執(zhí)行4.1.1，并及時(shí)經(jīng)項(xiàng)目部審核批準(zhǔn)，報(bào)設(shè)備部備案;b)對(duì)合格供方定期進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和復(fù)評(píng)，每半年一次;采供部門通過對(duì)自己的用戶進(jìn)行調(diào)查和對(duì)供方提供的各項(xiàng)資料進(jìn)行評(píng)定，填寫“供方質(zhì)量跟蹤及復(fù)評(píng)記錄”;發(fā)現(xiàn)所供物資有質(zhì)量不合格，或某些檔案資料失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)向該供方反饋，視其整改和提供資料的情況確定是否繼續(xù)充當(dāng)合格供方;c)設(shè)物部隨時(shí)掌握各項(xiàng)目部合格供方的動(dòng)態(tài)情況，并督促新增合格供方的評(píng)價(jià)選擇和上報(bào)備案;每年元月、七月公布集團(tuán)公司“合格供方名錄”。4.1.3采購(gòu)信息管理a)項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司物資供應(yīng)辦法和物資

7、招標(biāo)采購(gòu)辦法，組織有關(guān)單位對(duì)主要物資實(shí)行招標(biāo)采購(gòu);b)采供部門編制主要物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目部審批;c)采供部門根據(jù)合格供方評(píng)價(jià)和招標(biāo)結(jié)果，考慮價(jià)格、交貨期、運(yùn)輸方式、運(yùn)距等因素,選擇最優(yōu)采購(gòu)方案并征求用料單位意見后，與合格供方簽訂“工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同”;項(xiàng)目部督促采供部門與需方簽訂“物資供應(yīng)合同”，嚴(yán)格實(shí)行合同供應(yīng)，并建立采購(gòu)合同清單;d)當(dāng)合格供方不能滿足合同要求或零星購(gòu)置時(shí)，可在“合格供方名錄”以外的供方處采購(gòu),但必須按本程序4.1.1的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià),確認(rèn)能滿足合同要求時(shí)方可進(jìn)行采購(gòu);e)如果采購(gòu)物資的運(yùn)輸委托外單位承包時(shí)，執(zhí)行4.1.1，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)確定為合格供方后，與之簽訂運(yùn)輸承包

8、合同或協(xié)議。f)采購(gòu)合同應(yīng)滿足合同法及集團(tuán)公司物資管理細(xì)則中有關(guān)規(guī)定和要求，明確采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式，規(guī)定雙方權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任及解決合同糾紛方式。4.1.4 采購(gòu)物資的驗(yàn)證a)當(dāng)組織或顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采供部門須在采購(gòu)合同中就驗(yàn)證安排、形式、內(nèi)容及放行方法做出規(guī)定;b)采供部門在接收采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)對(duì)采購(gòu)物資/顧客提供物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量、隨貨技術(shù)證件等進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后填制收料單并簽字;c)采供部門不能把顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證視作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù),采供部門仍須按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。4.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4.2.1 項(xiàng)目部在開工前應(yīng)明確顧客提供物資品種及有可追溯性要

9、求的物資，采供部門及各工區(qū)物資部門根據(jù)要求制定實(shí)施措施;4.2.2 采供部門和各工區(qū)對(duì)采購(gòu)/顧客提供物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批/爐號(hào)、供方及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識(shí);4.2.3 標(biāo)識(shí)方式可以用插掛標(biāo)簽、劃分存放地點(diǎn)、記錄標(biāo)識(shí)等方式;注意識(shí)別和保護(hù)標(biāo)識(shí)，防止不同類型的產(chǎn)品混用。4.3 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.3.1 項(xiàng)目部技術(shù)部門根據(jù)合同要求，在工程項(xiàng)目開工前應(yīng)制定進(jìn)入工程主體的主要材料(如鋼材、水泥及外加劑、防水材料等)的試驗(yàn)要求和試驗(yàn)計(jì)劃，確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的操作方式(如組建/指定中心試驗(yàn)室、確定試驗(yàn)部門和采供部門職責(zé)等);如果委外試驗(yàn)，則執(zhí)行4.1.1，對(duì)受委托方的試驗(yàn)資質(zhì)、信譽(yù)、試驗(yàn)?zāi)芰Φ?/p>

10、方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定為合格供方后，方可委托試驗(yàn)。4.3.2 采供部門根據(jù)項(xiàng)目部下達(dá)的試驗(yàn)要求和試驗(yàn)計(jì)劃及有關(guān)試驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)/顧客提供的主要材料進(jìn)行送檢或委托經(jīng)授權(quán)的部門送檢;4.3.3 試驗(yàn)部門對(duì)送檢樣品進(jìn)行物理/化學(xué)性能試驗(yàn)，在得出試驗(yàn)結(jié)果而未完成試驗(yàn)報(bào)告之前，試驗(yàn)部門通過在送檢通知單上簽字或電話通知采供部門試驗(yàn)結(jié)果;4.3.4 試驗(yàn)報(bào)告填寫完整后，其原件/加蓋試驗(yàn)單位套紅印章的復(fù)印件由試驗(yàn)部門分發(fā)給采供部門和各工區(qū)有關(guān)部門;4.3.5 采供部門應(yīng)建立進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)備查4.3.6 緊急放行a) 構(gòu)成工程實(shí)體的采購(gòu)產(chǎn)品不準(zhǔn)緊急放行;b) 其它采購(gòu)產(chǎn)品緊急放行時(shí)執(zhí)行相關(guān)文

11、件。4.4 不合格品/糾正措施4.4.1 采供部門對(duì)采購(gòu)物資或顧客提供物資，經(jīng)直觀驗(yàn)證或進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不符合采購(gòu)合同或試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、記錄，并填寫“采購(gòu)不合格品報(bào)告”;4.4.2 應(yīng)立即通知有關(guān)供方，進(jìn)行協(xié)商處置，處置結(jié)果應(yīng)由項(xiàng)目部確認(rèn);屬顧客提供的不合格物資，應(yīng)向項(xiàng)目部報(bào)告，由項(xiàng)目部向顧客報(bào)告，由顧客負(fù)責(zé)自行處理;4.4.3 如果經(jīng)常發(fā)生采購(gòu)的產(chǎn)品不合格，采供部門應(yīng)分析原因，制定糾正措施，并由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施;項(xiàng)目部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況;4.4.4 項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)常收集采購(gòu)不合格品的信息，并將處置過程和結(jié)果以及相關(guān)記錄報(bào)設(shè)物部備案。4.5

12、 物資搬運(yùn)、貯存和發(fā)放4.5.1 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和顧客提供的產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和發(fā)放，應(yīng)執(zhí)行物資管理細(xì)則和鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程中有關(guān)規(guī)定;4.5.2 根據(jù)被搬運(yùn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備、工具、搬運(yùn)方法和防護(hù)措施，必要時(shí)采供部門負(fù)責(zé)人應(yīng)先對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，防止產(chǎn)品被損壞、腐蝕和污染等。4.5.3 根據(jù)產(chǎn)品特性，選擇適宜的場(chǎng)地、庫(kù)房或容器進(jìn)行貯存;對(duì)入庫(kù)貯存的物資應(yīng)嚴(yán)格驗(yàn)收，做好物資驗(yàn)收記錄，憑證資料必須齊備并妥善保管;應(yīng)建立物資收、發(fā)、存明細(xì)帳，做到帳、卡、物相符，并定期盤點(diǎn)，做好“物資月循環(huán)自點(diǎn)記錄”;對(duì)顧客提供產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放保管，單獨(dú)建帳管理;4.5.4 應(yīng)做到發(fā)放物資必須憑證齊全，手續(xù)完

13、備,并執(zhí)行定(限)額發(fā)料;發(fā)放物資應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，有貯存期限要求的物資應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)放，超過限期的應(yīng)重新檢驗(yàn)合格后使用。發(fā)放中應(yīng)做好產(chǎn)品保護(hù)或轉(zhuǎn)移。4.5.5 對(duì)顧客提供產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和發(fā)放過程中發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部報(bào)告，由項(xiàng)目部向顧客報(bào)告。顧客要求復(fù)議時(shí)由項(xiàng)目部牽頭，會(huì)同有關(guān)部門與顧客進(jìn)行復(fù)議，查明原因，分清責(zé)任，做好記錄，及時(shí)處理。4.6 數(shù)據(jù)分析4.6.1 采供部門每月對(duì)收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為編制物資計(jì)劃等管理工作的依據(jù);4.6.2 設(shè)物部應(yīng)經(jīng)常收集項(xiàng)目部有關(guān)物資管理信息,并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,以尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。4.7 對(duì)易燃、易爆、有害有毒、油品及化學(xué)品的采購(gòu)、

14、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放，執(zhí)行危險(xiǎn)物品管理規(guī)定。4.8 對(duì)易燃、易爆、有害有毒、油品及化學(xué)品在管理和使用過程中的環(huán)境和職業(yè)安全管理執(zhí)行有關(guān)程序和作業(yè)文件;出現(xiàn)緊急情況時(shí)，執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.9 項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)常組織檢查本程序及有關(guān)物資管理辦法、作業(yè)文件的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果和存在的問題以書面形式通報(bào)項(xiàng)目部所有單位，同時(shí)報(bào)設(shè)物部一份備案。4.10 設(shè)物部應(yīng)通過各種方式經(jīng)常A類工程項(xiàng)目物資的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，形成記錄并進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。4.11 物資管理過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄執(zhí)行記錄控制程序。5 相關(guān)/支持性文件5.1 鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程;5.2 鐵路物

15、資倉(cāng)庫(kù)技術(shù)管理規(guī)定;5.3 物資管理規(guī)則;5.4 物資供應(yīng)辦法;5.5 物資招標(biāo)采購(gòu)辦法;5.6 危險(xiǎn)物品管理規(guī)定;5.7 中華人民共和國(guó)合同法;5.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序;5.9 記錄控制程序。6 相關(guān)記錄6.1 物資申請(qǐng)計(jì)劃;6.2 物資采購(gòu)計(jì)劃;6.3 物資供方及調(diào)查評(píng)定記錄及其檔案資料;6.4 合格供方名錄;6.5 合格供方跟蹤與復(fù)評(píng)記錄;6.6 采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)證件;6.7 試驗(yàn)報(bào)告6.8 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳;6.9 物資驗(yàn)收記錄6.10 物資月循環(huán)自點(diǎn)記錄6.11 物資收、發(fā)、存明細(xì)帳及相關(guān)憑證6.12 采購(gòu)不合格品報(bào)告7 附表/附錄7.1 物資供方調(diào)查及評(píng)定記錄;7.2

16、合格供方名錄;7.3 合格供方跟蹤與復(fù)評(píng)記錄;7.4 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳;7.5 物資月循環(huán)自點(diǎn)記錄.7.6 采購(gòu)不合格品報(bào)告物業(yè)經(jīng)理人： 篇2：經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)校物資管理制度經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)校物資管理制度1、固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，嚴(yán)格做好固定資產(chǎn)登記，入庫(kù)建帳工作;同時(shí)物資管理應(yīng)做到帳、物相符，出、入庫(kù)有登記，驗(yàn)收有憑據(jù)、領(lǐng)用有手續(xù)的原則;2、學(xué)校所購(gòu)買的一切物品必須先辦理入庫(kù)手續(xù)，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)賬;物資設(shè)備的入庫(kù)、發(fā)放，均應(yīng)入帳登記;同時(shí)嚴(yán)格物資入庫(kù)手續(xù)，若發(fā)現(xiàn)購(gòu)進(jìn)的物資設(shè)備質(zhì)量不合格或數(shù)量短缺等有關(guān)問題，應(yīng)拒收入庫(kù);3、學(xué)校各部門領(lǐng)取(借用)物品

17、時(shí)，需經(jīng)辦人填寫單據(jù)，經(jīng)學(xué)校統(tǒng)一審核簽批，再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，否則保管員有權(quán)拒絕發(fā)放;領(lǐng)取(借用)物品時(shí)，要先認(rèn)真核算，不能超額領(lǐng)料，一定要有成本觀念、物控意識(shí);保管員發(fā)放物品時(shí)要做到：一核對(duì)、二發(fā)料、三減數(shù); 對(duì)所有發(fā)放憑證，要妥善保管，不得丟失; 物品發(fā)好后，要馬上入帳，做到帳目進(jìn)出平衡;4、 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資，必須按類別分庫(kù)存放，并保持倉(cāng)庫(kù)整潔衛(wèi)生，通風(fēng)透氣，做好防潮、防霉、防銹、防火防盜等工作，要保證使物資經(jīng)常處于完好可用狀態(tài);5、 臨時(shí)購(gòu)買的低值易耗品、消耗品，可根據(jù)學(xué)校要求酌情入庫(kù);教職工借用學(xué)校的物資，需注明使用期限、并要妥善保管，不得擅自轉(zhuǎn)借、改裝或搬離學(xué)校，到期后應(yīng)主動(dòng)歸還;6、倉(cāng)庫(kù)物

18、資應(yīng)做到日清月結(jié)，年終盤存，做到帳帳相符、帳物相符; 對(duì)回收殘損設(shè)備應(yīng)及時(shí)組織維修，盡量做到物盡其力，財(cái)盡其用，減少浪費(fèi);對(duì)于報(bào)廢物品、過期物品應(yīng)及時(shí)清理后上報(bào)學(xué)校，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)后方可銷帳;7、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位，學(xué)習(xí)物資管理知識(shí)，熟練應(yīng)用電腦，不斷提高自身管理素質(zhì)，做好物資供應(yīng)及發(fā)放工作。篇3：物業(yè)行政事務(wù)制度：物資管理物業(yè)行政事務(wù)制度：物資管理物資管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的管理與監(jiān)督，保障公司財(cái)產(chǎn)物資的安全與完整，健全物資在采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用與處置等環(huán)節(jié)的責(zé)任體系，并加速資金的周轉(zhuǎn)與提高資金的使用效益，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所

19、稱的物資，是指公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，為達(dá)到某種目的或滿足某種需要而置存的各種存貨。包括：各種原材料、燃料、低值易耗品等。上述所稱的存貨，不包括：(一)、為建造固定資產(chǎn)等的基建工程而儲(chǔ)備的各種材料。(二)、各類書籍(工具書)等資料。(三)、個(gè)人使用的通訊工具、個(gè)人使用的辦公用品(如計(jì)算器、箱、包等)(四)、小車裝飾品、裝飾材料。(五)、銷售抵回物資。上述物資的管理規(guī)定另行制定。第三條 本規(guī)定所稱的物資管理，是指對(duì)公司在采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)中的行為進(jìn)行規(guī)范。第二章 采購(gòu)程序第四條 本規(guī)定所稱的采購(gòu)，是指企業(yè)為開展正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或?yàn)樗颂峁┓?wù)的需要，按確定的、規(guī)范的方式和程序，購(gòu)買存貨的行

20、為。不包括：(一)、書籍(工具書)。(二)、個(gè)人使用的通訊工具、辦公用品及低值易耗品。(三)、小車裝飾品、裝飾材料。第五條 物資采購(gòu)應(yīng)遵循公正、公平、公開及保證采購(gòu)效率與堅(jiān)持價(jià)、質(zhì)優(yōu)先的原則。第六條 公司須設(shè)立采購(gòu)組，并設(shè)立采購(gòu)負(fù)責(zé)人。采購(gòu)組履行以下職責(zé)：(一)、根據(jù)各部門上報(bào)的經(jīng)綜合部綜合平衡后、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的材料采購(gòu)計(jì)劃，按時(shí)間順序進(jìn)行采購(gòu)。(二)、簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議。(三)、采購(gòu)。(四)、其他相關(guān)事務(wù)。第七條 計(jì)劃外急需(無(wú)庫(kù)存或庫(kù)存不足)的物資，則必須由需用部門提出書面的申請(qǐng)，填寫臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表，報(bào)預(yù)算(或計(jì)劃)部門平衡，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)組采購(gòu)。確實(shí)急需的可先采購(gòu)，但事后必須補(bǔ)好

21、相關(guān)手續(xù)。第八條 在進(jìn)行物資采購(gòu)時(shí)，必須堅(jiān)持：(一)、隨時(shí)把握及根據(jù)庫(kù)存情況，按計(jì)劃采購(gòu)，少進(jìn)勤進(jìn)。(二)、按規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)中選優(yōu)。第九條 對(duì)于需求量大，又易于出現(xiàn)缺口的物資，采用招標(biāo)、長(zhǎng)期的定點(diǎn)與定量供應(yīng)等方式。第十條 關(guān)于供方的確定原則1、競(jìng)爭(zhēng)原則：即經(jīng)多方選擇(至少比較三家單位)，擇優(yōu)采購(gòu);2、多因素原則：既要全面考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)和采購(gòu)距離等方面因素，做到優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià);3、相對(duì)穩(wěn)定原則：即供方一旦確定，要立足于長(zhǎng)期、穩(wěn)定，并對(duì)其質(zhì)保能力進(jìn)行不斷開發(fā);第十一條 關(guān)于招投標(biāo)原則和程序原則：“三公開、三必須”：品種、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)公開，參與競(jìng)爭(zhēng)的客戶和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)程序公開，競(jìng)標(biāo)完成后的結(jié)

22、果公開;在確保質(zhì)量的前提下，必須按競(jìng)標(biāo)最低價(jià)采購(gòu)，必須按規(guī)定程序采購(gòu)，必須按要求簽訂合同(協(xié)議)采購(gòu)。程序：1、采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)量、使用部門在對(duì)潛在供方進(jìn)行實(shí)地調(diào)查了解并形成報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核后，按定點(diǎn)原則由三家以上供方參加競(jìng)標(biāo);2、有必要的情況下，初步確定的供方須交納保證金后，才允許參加招投標(biāo);3、采購(gòu)部門應(yīng)在招投標(biāo)會(huì)前5天向有競(jìng)標(biāo)資格的單位發(fā)出招標(biāo)書，并告知招標(biāo)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn);4、采購(gòu)部門根據(jù)各競(jìng)標(biāo)單位遞交的競(jìng)標(biāo)書組織招標(biāo)會(huì)，質(zhì)量、使用部門參與，當(dāng)場(chǎng)揭標(biāo);5、招投標(biāo)過程采用循環(huán)制，下一輪報(bào)價(jià)必須低于上一輪最低價(jià)。在保證質(zhì)量的情況下，經(jīng)招標(biāo)會(huì)當(dāng)場(chǎng)二次報(bào)價(jià)后的最低價(jià)單位作為中標(biāo)單位。6、采購(gòu)部門與

23、中標(biāo)單位簽訂協(xié)議，由供方按確定價(jià)格質(zhì)量供貨。第十二條 關(guān)于采購(gòu)的監(jiān)控價(jià)格監(jiān)控1、參加競(jìng)標(biāo)的各供方應(yīng)提供產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成明細(xì)，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)價(jià)格核實(shí)及付款方式的評(píng)審把關(guān)。2、結(jié)合市場(chǎng)行情價(jià)格動(dòng)態(tài)，必須定期競(jìng)價(jià)一次(16個(gè)月)，具體由采購(gòu)部門確定。合同、協(xié)議監(jiān)控1、合同、協(xié)議的評(píng)審由采購(gòu)部門(臨時(shí)經(jīng)辦人)經(jīng)辦。2、合同的格式、條款由合同管理員把關(guān)、修改完善。3、綜合評(píng)審價(jià)格及付款方式條款、質(zhì)量保證條款，總經(jīng)理確認(rèn)后，經(jīng)辦人交綜合部存檔一份。第三章 采購(gòu)物資的驗(yàn)收及價(jià)款支付第十三條 對(duì)于采購(gòu)物資的驗(yàn)收入庫(kù)，必須達(dá)到以下要求：(一)、材料的入庫(kù)必須有質(zhì)檢員檢驗(yàn)后，倉(cāng)管員憑質(zhì)檢單才能入庫(kù)，并且保證數(shù)量、質(zhì)量的正確無(wú)誤。(二)、質(zhì)檢員在驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)物資缺損、規(guī)格不符、質(zhì)量不合格等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)有關(guān)責(zé)任部門研究處理。(三)、驗(yàn)收合格后，按相關(guān)程序進(jìn)行支付。第四章 物資管理