1、泓域咨詢 /年產xx噸粘合樹脂項目申請報告年產xx噸粘合樹脂項目申請報告泓域咨詢報告說明國內各主要助劑生產企業在產品種類、生產工藝等方面仍然存在一定差異，行業內主要企業均擁有自己的主導產品，專注于不同的細分市場，產品系列各具特色，并不存在全面的直接競爭關系，只是在部分產品上存在直接的競爭。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資53631.50萬元，其中：建設投資42424.55萬元，占項目總投資的79.10%；建設期利息384.65萬元，占項目總投資的0.72%；流動資金10822.30萬元，占項目總投資的20.18%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年

2、營業收入139700.00萬元，綜合總成本費用107455.63萬元，凈利潤20431.16萬元，財務內部收益率16.93%，財務凈現值2697.97萬元，全部投資回收期3.86年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集

3、聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。該報告是從事一種經濟活動（投資）之前，雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析，確定有利和不利的因素、項目是否可行，估計成功率大小、經濟效益和社會效果程度，為決策者和主管機關審批的上報文件。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目總論說明第二章 項目背景及必要性第三章 行業前景及市場預測第四章 產品方案與建設規劃第五章 項

4、目選址第六章 建筑技術分析第七章 原材料及成品管理第八章 技術方案分析第九章 環保方案分析第十章 勞動安全生產第十一章 項目節能方案第十二章 組織機構及人力資源第十三章 項目實施進度計劃第十四章 投資估算及資金籌措第十五章 經濟效益第十六章 項目招標及投標分析第十七章 項目風險分析第十八章 項目總結分析第十九章 附表第一章 項目總論說明一、項目名稱及投資人（一）項目名稱年產xx噸粘合樹脂項目（二）項目投資人xx有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（待定）。二、編制原則1、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社

5、會。以當地的資源優勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃，提高資源利用率，減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動

6、生產率的目的。5、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點，來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。三、編制依據1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃；3、工業綠色發展規劃(2016-2020年)；4、促進中小企業發展規劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要；6、關于實現產業經濟高質量發展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數；8、相關產業調研、市場分析等公開信息。四、編制范

7、圍及內容報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求，對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。五、項目建設背景隨著我國汽車銷量以及保有量的不斷提高，增量、存量雙重保證了我國輪胎需求的持續增長，進而帶動了橡膠助劑行業的穩定發展。此外，隨著各國對輪胎性能要求的提高，輪胎產品質量提升和產業結構優化是未來我國輪胎行

8、業發展的主要方向，這也將為高技術含量的特種橡膠助劑提供更廣闊的發展空間。推進橡膠助劑行業自動化、信息化及智能制造推進橡膠助劑行業自動化、信息化及智能制造。全面推進實施制造強國戰略。中國制造2025明確指出，加大先進專用材料的研發力度，推動其產業的升級和可持續發展。目前，我國橡膠助劑行業的生產效率仍然較低，根據中國橡膠工業年鑒（2016-2017年）統計，我國橡膠助劑企業人均銷售額僅為80萬元左右，與世界先進水平差距較大。提高自動化生產水平，向信息化、智能化發展已經成為我國橡膠助劑行業可持續發展的重要途徑，也是實現中國橡膠助劑強國的必經之路。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，

9、機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。六、結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約123.88畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（二）建設規模與產品方案項目建成后，形成年產粘合樹脂90000噸的生產能力。（三）項目實施進度本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包

10、括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資53631.50萬元，其中：建設投資42424.55萬元，占項目總投資的79.10%；建設期利息384.65萬元，占項目總投資的0.72%；流動資金10822.30萬元，占項目總投資的20.18%。（五）資金籌措項目總投資53631.50萬元，根據資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）37931.50萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額15700.00萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：139700.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：107455.63萬元。3、項目達產年凈

11、利潤（NP）：20431.16萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：16.93%。5、全部投資回收期（Pt）：3.86年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：16318.24萬元（產值）。（七）社會效益本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積82586.58約123.88畝1.1總建筑面積107362.55容積率1.301.2基底面積49551.95建

12、筑系數60.00%1.3投資強度萬元/畝327.961.4基底面積49551.952總投資萬元53631.502.1建設投資萬元42424.552.1.1工程費用萬元37467.712.1.2工程建設其他費用萬元3692.412.1.3預備費萬元1264.432.2建設期利息萬元384.652.3流動資金10822.303資金籌措萬元53631.503.1自籌資金萬元37931.503.2銀行貸款萬元15700.004營業收入萬元139700.00正常運營年份5總成本費用萬元107455.636利潤總額萬元27241.557凈利潤萬元20431.168所得稅萬元6810.399增值稅萬元548

13、6.0310稅金及附加萬元5002.8211納稅總額萬元17299.2412工業增加值萬元42911.6713盈虧平衡點萬元16318.24產值14回收期年3.86含建設期12個月15財務內部收益率16.93%所得稅后16財務凈現值萬元2697.97所得稅后第二章 項目背景及必要性一、產業發展情況（一）行業相關產業政策1、產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）（1）第一類“鼓勵類”之“十一、石化化工”之“14、環保催化劑和助劑”，支持橡膠助劑行業發展；（2）第二類“限制類”之“橡膠塑解劑五氯硫酚、橡膠促進劑二硫化四甲基秋蘭姆（TMTD）生產裝置”，第三類“淘汰類”之“橡膠硫化促

14、進劑N-氧聯二（1,2-亞乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡膠防老劑D生產裝置”，規范橡膠助劑行業生產清潔化。2、當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）“四、新材料”之“57、子午線輪胎生產技術和關鍵原材料”一項，將低耗、低排、綠色、高性能橡膠助劑列為優先發展的高技術產業化重點領域。3、輪胎產業政策第十九條規定“鼓勵發展環保型橡膠助劑和專用炭黑、白炭黑等原料”。4、關于開展原材料工業技術改造重點專項工作的意見確定高性能橡膠助劑是當前原材料工業技術改造的19個重點專項中“高端化工產品專項”的具體內容之一。5、橡膠工業“十二五”科學發展規劃意見明確了我國橡膠工業的發展方向

15、，將以科學發展、低碳經濟、節能減排為中心，伴隨著中國橡膠工業的穩步發展，將中國打造成世界橡膠助劑工業強國。6、橡膠工業“十三五”科學發展規劃意見對橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中國橡膠工業強國發展戰略研究提出了中國橡膠工業強國戰略。到2025年，橡膠助劑人均銷售額由80萬元提至150萬元，銷量利潤率從7%提至15%，橡膠助劑綠色化率由92%提至98%。8、高新技術企業認定管理辦法將新型環保型橡膠助劑、加工型助劑新品種、新型高效及復合橡塑助劑新產品，列為當前重點支持的高新技術發展領域，享受高新技術企業相關稅收優惠。9、輪胎標簽管理規定通過在輪胎上貼標簽，提供統一輪胎參數信息

16、，進一步推動輪胎綠色產業化，促進輪胎制造企業工藝路線的升級，進而推動輪胎用助劑工藝的提升。（二）行業競爭格局1、行業整體競爭格局我國橡膠助劑企業眾多，但大多數企業規模較小、技術水平偏低、研發能力較弱。截至2016年12月31日，橡膠助劑協會合計有會員企業47家，2016年全年橡膠助劑產量為112.10萬噸，占全國橡膠助劑產量的90%以上。其中，產值達5億元以上的企業共9家，其產品集中度達70%，我國橡膠助劑企業規模化、集約化程度存在持續提高的趨勢。我國是橡膠助劑大國，無論是自身的產品需求量還是貿易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡膠助劑生產企業已通過建立區域工廠、收購兼并或設立銷售代理等方式

17、進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現外資、中外合資與本土企業共存的特點。2、行業內主要生產企業根據橡膠助劑協會的統計，2017年我國主要橡膠助劑企業包括圣奧化學科技有限公司、山東尚舜化工有限公司、陽谷華泰、科邁化工股份有限公司和彤程新材等。國內各主要助劑生產企業在產品種類、生產工藝等方面仍然存在一定差異，行業內主要企業均擁有自己的主導產品，專注于不同的細分市場，產品系列各具特色，并不存在全面的直接競爭關系，只是在部分產品上存在直接的競爭。根據橡膠助劑協會的統計，2017年我國主要特種橡膠助劑企業包括彤程新材、南京曙光化工集團有限公司、陽谷華泰、武漢徑河化工有限公司、江蘇國立化工科技有限公司等

18、。橡膠用酚醛樹脂是特種橡膠助劑中最主要的產品，包括增粘樹脂、補強樹脂和粘合樹脂，彤程新材是中國最大的橡膠用酚醛樹脂生產商之一。3、行業進入壁壘（1）資本壁壘環保要求趨嚴以及輪胎綠色化浪潮興起對橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具備一定資本實力的橡膠助劑生產企業，才能在生產經營中持續投入設備、技術、人力，滿足行業對環保標準、安全標準及產業技術不斷提高的要求。（2）技術壁壘橡膠助劑生產工藝流程相對復雜，產品導入的測試期，生產設備的調試、新技術、新產品和新工藝研發周期較長，這對橡膠助劑生產企業研發人員、工程人員和相關操作人員的技術水平、專業知識、實踐經驗積累等提出了很高的要求。（3

19、）認證壁壘橡膠助劑的下游客戶主要是國內外知名的輪胎制造商。橡膠助劑在改善輪胎橡膠的性能方面起到至關重要的作用，所以各大輪胎制造商在選擇橡膠助劑供應商時非常謹慎，對橡膠助劑質量的認證均建立在詳細考察和業務合作的基礎上。因此，輪胎制造商與現有橡膠助劑供應商穩定的合作關系對新進入橡膠助劑行業的企業將造成一定的限制。（4）環保治理壁壘橡膠助劑生產經營過程所排放的廢氣、廢水、固廢成分復雜，尤其廢水中通常含大量的有機物，處理難度較大，成本較高。隨著我國環保要求不斷趨嚴，生產污染物排放不達標的企業可能面臨限產甚至停產的情況。因此，只有擁有清潔生產技術、工藝水平較高的橡膠助劑企業才能實現可持續發展。二、區域產

20、業環境分析“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的

21、“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。三、項目承辦單位發展概況公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源

22、結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。四、行業背景分析（一）世界橡膠助劑市場概況伴隨著國際橡膠工業的發展，尤其是全球輪胎工業的發展，世界橡膠助劑行業迎來了快速發展期。2001年，世界橡膠助劑產量

23、約為88萬噸；2016年世界橡膠助劑產量達到152萬噸，年復合增長率為3.71%。近年來，全球橡膠工業進入了穩定發展期，與之配套的橡膠助劑行業也進入了穩定發展階段。為實現資源優化配置，近十余年來，國外橡膠助劑生產商通過兼并收購更加集中，形成了美國福萊克斯公司、美國科聚亞公司、朗盛化學公司及捷克愛格富集團公司四大主要橡膠助劑生產商。我國橡膠助劑工業創建于1952年，歷經60余年的發展，已經形成了包括各類橡膠助劑的完整工業體系，成為了世界橡膠助劑的生產大國和消費大國。伴隨著中國橡膠工業的快速發展，我國橡膠助劑產量也快速攀升。2001年，我國橡膠助劑產量約為14萬噸，占世界橡膠助劑產量的15.91%

24、；2016年，我國橡膠助劑產量達到121萬噸，較2001年產量有大幅增長，年復合增長率達到15.46%；2016年，我國橡膠助劑產量約占世界橡膠助劑產量的80%，已成為世界橡膠助劑生產第一大國。根據NotchConsulting,Inc.統計，2016年全球防老劑、促進劑及其他橡膠助劑（主要是特種橡膠助劑）1的需求量分別為52.04萬噸、40.88萬噸及52.21萬噸。特種橡膠助劑占橡膠助劑總需求量的比例約為36%。特種橡膠助劑在改善橡膠工業產品的性能及質量、提高橡膠制品的生產效率、增強異質材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根據NotchConsulting,Inc.統計，2016年全球特種

25、橡膠助劑需求量達到52.21萬噸，較2002年增長20.95萬噸，年復合增長率達到3.73%。“其他橡膠助劑”主要包括增粘劑、粘合劑、補強劑、防焦劑、均勻劑、塑解劑等。（二）我國橡膠助劑市場概況建國以來，我國橡膠助劑市場經歷了從無到有，由依賴進口轉變為全球橡膠助劑生產大國的過程。橡膠助劑作為改善橡膠制品性能而在橡膠生產過程中添加的化工材料，其發展與橡膠工業，尤其是輪胎制造行業的發展息息相關。1、我國輪胎工業發展情況近年來，隨著我國經濟水平的不斷提高，人均可支配收入的增加，人民生活水平的提高，城鎮化率的提高以及農村經濟的發展，我國汽車產量和銷量持續增加。根據國家統計局和中國汽車工業協會的數據，我

26、國汽車產量和銷量逐年提高，其中，汽車產量從2000年的207.00萬輛增長到2017年的2,901.50萬輛，年復合增長率為16.80%；汽車銷量從2000年的208.62萬輛增長到2017年的2,887.90萬輛，年復合增長率為16.72%。根據公安部統計數據顯示，截至2017年底我國汽車保有量為2.17億輛，過去十年間我國汽車保有量每年以10%以上的速度增長。在汽車工業快速發展的背景下，我國輪胎工業迎來快速發展的契機。2005年我國輪胎產量達到2.50億條，超過美國的2.28億條，躍居世界第一位。此后，我國輪胎產量連續十余年排名世界第一。2016年，我國輪胎產量達到6.10億條，較2005

27、年增長了1.44倍，年復合增長率達8.45%。2、我國橡膠助劑市場發展情況我國橡膠助劑行業起步較晚，始于1952年南京化工廠和沈陽東北助劑總廠的投產，并伴隨我國輪胎工業發展不斷成長。隨著子午線輪胎原材料的國產化，為滿足子午線輪胎的技術要求，化工部在“七五”和“八五”期間組織了橡膠助劑的技術攻關，為我國橡膠助劑行業的發展奠定了基礎。20世紀末至21世紀初，受世界各國環保法規限制和亞太地區經濟快速發展的影響，橡膠工業的生產和產品向環保、節能、高效方向發展，大型生產企業迫于生產成本和行業競爭的壓力，其生產業務逐漸向亞洲，尤其是向我國轉移。隨著我國經濟快速發展、道路建設的大幅提速和橡膠工業的東移，汽車

28、工業、輪胎行業及橡膠助劑行業均得到了快速發展。在世界橡膠工業東移的大背景下，我國橡膠助劑生產企業抓住機遇，通過不斷的技術創新、改進產品工藝等方式實現了快速發展，國際競爭能力顯著提高，國內橡膠助劑行業已具有一定的開發能力和生產規模。2016年，我國橡膠助劑產量約占世界橡膠助劑總產量的80%，已成為世界橡膠助劑生產第一大國。3、我國特種橡膠助劑市場發展情況近十余年來，國內特種橡膠助劑行業快速發展。我國特種橡膠助劑產量由2003年的6.03萬噸增長至2017年年的31.70萬噸，年復合增長率為12.59%，國內特種橡膠助劑市場已經完成從主要依賴國外進口到大部分產品國產化的轉變過程。4、橡膠助劑產量將

29、穩步增長根據中國橡膠工業強國發展戰略研究，到“十三五”末（2020年），我國橡膠助劑行業總產量將達到150萬噸，平均年增長率達到7%，預計實現總銷售收入不低于250億元，全行業銷售額保持年增長6%以上；到“十四五”末（2025年），我國橡膠助劑行業總產量將達到200萬噸，平均年增長率達到6%，行業總銷售收入不低于300億元。橡膠助劑行業未來仍將保持穩定增長的態勢。伴隨著橡膠助劑行業的發展，行業內已經涌現出一批具有競爭力的龍頭企業，活躍在世界橡膠助劑市場。行業內的龍頭企業將借助自身競爭優勢和政策支持，通過自主研發和優秀的經營管理能力，提高自身產品的質量和市場占有率，不斷增強國際競爭力。在資源環境

30、約束日益加劇、國際間產業競爭激烈、貿易保護主義形勢嚴峻的新形勢下，我國橡膠助劑行業內企業將通過兼并重組、優化布局、淘汰落后產能、積極推進產業結構調整，提高發展質量和效益，實現由大到強的轉變。中國橡膠工業強國發展戰略研究提出，到“十三五”末（2020年），我國橡膠助劑行業集中度（指前十名企業銷售收入占全行業比率）不低于70%，銷售收入20億元以上的企業不少于3家，進入世界橡膠助劑工業前五名的企業不少于3家；到“十四五”末，我國橡膠助劑行業集中度不低于80%，銷售收入20億元以上的企業不少于4家，進入世界橡膠助劑工業前五名的企業不少于4家。5、新環保法促進產業結構調整，提升清潔生產工藝技術推進清潔

31、生產是橡膠助劑工業實現可持續發展的重要舉措。對于橡膠助劑工業而言，清潔生產包括產品結構調整、清潔生產工藝實施、三廢治理和產品應用全過程的清潔化。至“十一五”末期，我國大品種橡膠助劑有毒有害物質已經基本被取代，產品品種的綠色化率達到92%。隨著全球綠色化、低碳經濟的發展以及新環保法的實施，我國橡膠助劑的產品結構面臨長期調整，有毒有害原材料的替代、清潔生產工藝技術的推廣、污染物的排放標準不斷提升將有助于橡膠助劑行業的發展，促進產業結構調整，提升清潔生產工藝技術。6、“中國制造2025”推進橡膠助劑行業自動化、信息化及智能制造推進橡膠助劑行業自動化、信息化及智能制造。全面推進實施制造強國戰略。中國制

32、造2025明確指出，加大先進專用材料的研發力度，推動其產業的升級和可持續發展。目前，我國橡膠助劑行業的生產效率仍然較低，根據中國橡膠工業年鑒（2016-2017年）統計，我國橡膠助劑企業人均銷售額僅為80萬元左右，與世界先進水平差距較大。提高自動化生產水平，向信息化、智能化發展已經成為我國橡膠助劑行業可持續發展的重要途徑，也是實現中國橡膠助劑強國的必經之路。7、創新型研發推動技術革新，新型材料推動行業進步目前，我國橡膠助劑行業整體的創新研發能力有待進一步提高，新產品、新工藝發展較為緩慢，而環保要求的逐步提高、客戶需求的多元化，又對行業內的企業提出了更高要求。特種橡膠助劑是推動輪胎工業工藝技術改

33、革的創新型材料，是跟隨輪胎工業工藝技術變革最密切的領域。橡膠助劑行業經歷了百年的發展，特種橡膠助劑新產品的研發將是未來推動行業進步的重要途徑，也是我國橡膠助劑行業的重點發展方向。第三章 行業前景及市場預測一、行業基本情況1、原材料價格的變動影響橡膠助劑生產主要原材料的價格走勢與國際原油價格走勢具有一定的關聯度，導致橡膠助劑行業利潤水平隨之波動。行業內規模較大的生產企業具備較強的與上、下游企業議價的能力，可以及時調整定價手段以應對原材料價格波動；中小型橡膠助劑生產企業因議價能力有限等原因，利潤受原材料價格波動的沖擊較大。2、產業政策的影響橡膠助劑尤其是環保型橡膠助劑屬于國家產業政策支持發展的產業

34、，該產業將保持較長的景氣周期，行業整體發展長期向好。與此同時，隨著世界各國環保政策和清潔生產政策要求的日益提高，產業升級成為未來發展趨勢之一。不具備清潔生產工藝的企業的產品將越來越難以進入各國市場，生存空間更加有限。相比之下，行業內技術領先企業的競爭力持續提高，行業利潤正逐漸向具有核心競爭力的企業集中。3、產品生產技術水平的影響各個企業技術水平、生產規模、盈利能力差異較大。一般中小型企業由于規模較小，產品檔次低，生產技術落后，整體競爭力和利潤水平不高。而少數擁有成熟研發能力和先進技術裝備的橡膠助劑生產企業，通過自身持續創新，生產出高品質、系列化、差異化、品牌化的產品，確保自身利潤的穩定增長。橡

35、膠助劑產品的技術水平影響產品的性能，產品的生產工藝和控制水平決定著產品質量的穩定性。隨著未來橡膠制品行業，尤其是輪胎行業對自身產品性能要求的逐步提高，對于能生產出高質量和高性能的橡膠助劑產品的企業更加容易獲得產品溢價。4、有利因素（1）產業政策的扶持橡膠種類繁多、用途廣泛，橡膠助劑在各種橡膠加工過程中必不可少，并影響橡膠產品的功能。國家相關的產業政策將新型環保型橡膠助劑、加工型助劑、復合型橡膠助劑列為優先發展的高技術產業化的重點領域，并從財政、稅收等方面予以扶持。相關產業政策的制定與落實，不僅是引導和促進橡膠助劑行業發展的重要因素，還有助于推動我國橡膠助劑產業不斷升級和轉型，提高行業自主創新能

36、力和產業技術的水平。（2）下游行業的穩定發展為我國橡膠助劑行業提供了廣闊的市場在國際橡膠工業東移的大背景下，我國橡膠助劑工業迎來快速增長的機遇。從1985年至2016年，我國橡膠工業總銷售收入由109億元增長到10,344.69億元，規模增長了約94倍，中國橡膠工業在全球市場的主導地位日益明顯。根據中國橡膠工業協會提出的發展目標，“十三五”期間，我國橡膠工業銷售收入年均增長7%左右，橡膠消費年均增長6%左右，輪胎產量年均增長5%左右，橡膠工業將持續穩定發展，為橡膠助劑產業提供了廣闊的市場。（3）環保升級，推動行業整合目前我國環保形勢非常嚴峻，國家節能減排的要求不斷提高，新修訂的環境保護法對企業

37、提出了更嚴格的監管要求。另外，“十三五”期間，我國環保政策陸續實施以及輪胎綠色化浪潮的興起，綠色制造和清潔生產工藝成為橡膠助劑產業發展的重中之重。在環保高壓的態勢下，環保治理不達標、運營不規范的中小企業將面臨減產、停產甚至破產，環保趨嚴將進一步推動橡膠助劑的行業整合。（4）行業集約化程度不斷提高有利于行業健康發展近年來，我國特種橡膠助劑行業生產規模快速增長，生產企業數量雖然較多，但大多數企業規模較小，行業整體技術水平不高，具有核心競爭力的企業數量有限。隨著特種橡膠助劑行業集中度的不斷提高，整個行業的產品品質和技術水平等綜合競爭力也將逐步提升，進而鞏固我國作為特種橡膠助劑的生產大國的地位。5、不

38、利因素（1）競爭格局）競爭格局有待進一步整合有待進一步整合近年來，受益于橡膠工業的東移，橡膠助劑行業高速發展，但行業競爭規范的程度較低。大多數橡膠助劑生產企業規模較小，發展戰略不清晰，產品附加值較低，產品同質化情況嚴重，無法滿足下游行業客戶的差異化要求，在一定程度上影響了我國特種橡膠助劑企業在國際市場的整體競爭力，行業競爭格局有待于進一步的整合。（2）技術創新能力不足隨著特種橡膠助劑行業下游應用領域的差異化需求和市場細分日益明顯，對特種橡膠助劑的應用性能、安全性和穩定性的要求也不斷提高，對助劑生產企業的技術創新能力提出了更高的要求。目前，除國內少數產業規模較大的企業自主創新能力突出外，行業內大

39、多數企業面臨著資金不足和研發設備及人員短缺的情形，導致技術進步緩慢，產品創新程度較低，進而影響橡膠助劑企業技術升級、產品競爭力和盈利能力。（3）原材料的價格波動特種橡膠助劑行業的主要原材料是基礎化工產品，其價格走勢與原油價格走勢密切相關。因此，橡膠助劑行業的主要原材料價格受經濟周期、國際原油價格、供求關系等諸多因素的影響，呈現出持續波動趨勢，對橡膠助劑生產企業經營效益造成一定影響。二、市場分析1、我國橡膠助劑行業技術水平我國橡膠助劑生產起始于1952年，較國外橡膠助劑行業起步較晚。直至20世紀80年代，隨著改革開放的深入，子午線輪胎的國產化拉開了我國特種橡膠助劑快速發展的序幕，并不斷擴大產業化

40、規模。高性能子午線輪胎的發展，對橡膠助劑的數量、高效品種的比例提出了更高的要求，進而刺激并帶動了我國特種橡膠助劑行業技術的進一步發展。近年來，受益于橡膠工業快速發展，我國已成為全球橡膠助劑生產大國。21世紀以來，我國橡膠助劑行業已經進入穩定增長期，在不斷研發、突破國際領先技術的同時，我國橡膠助劑行業堅持科學發展，以環保、安全、節能為中心，大力推行清潔生產工藝和技術創新，不斷提高我國橡膠助劑產品綠色化、科技化和多樣化的水平。橡膠助劑“十三五”發展計劃提出，繼續推進產品清潔工藝，提高新產品開發力度，加強企業科技創新能力，提高自動化水平，提高勞動生產率，實現智能化生產，加大微化工技術開發力度，全面實

41、現我國橡膠助劑強國戰略。2、特種橡膠助劑行業技術特點國內特種橡膠助劑企業普遍存在產品單一、規模小、研發投入少、技術水平不高、自動化程度低、產品批次穩定性差等問題，導致對輪胎品質影響較大，無法滿足高品質輪胎需求。3、行業的周期性橡膠助劑產品主要應用于汽車輪胎等橡膠制品行業，其行業周期與橡膠制品行業的周期基本保持一致，與宏觀經濟形勢形成正相關，即當宏觀經濟處于上升周期時，橡膠助劑行業也處于上升周期；反之亦然。4、行業的區域性考慮到運營成本、客戶服務等因素，橡膠助劑行業的區域性較為突出，主要圍繞原材料生產地、橡膠制品特別是輪胎生產基地等形成幾大產業帶，主要集中在華北地區、華中地區和華東地區。5、行業

42、的季節性橡膠助劑行業周期受橡膠工業波動的影響，不具有明顯的季節性。橡膠助劑產品的上游原料主要是各類石油化工產品；下游市場主要是各類橡膠制品的生產企業，廣泛應用于輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片和橡膠鞋底等行業。6、上游原材料的供應情況主要產品為特種橡膠助劑，其上游原材料主要為來自石油化工行業的基礎化工產品，如苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯、甲醛等，供應充足，其價格的波動主要是受國內外宏觀經濟形勢和石油價格的影響。2014年以來，在全球經濟放緩、國內經濟發展步入“新常態”、原油價格持續低迷的大環境下，我國苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯及甲醛價格整體走低并處于低位。2016年9月，OPEC八年

43、來首次達成減產協議，全球原油減產，上述原料的價格有所回升。7、下游行業的需求情況2002年，我國橡膠消費量達到306萬噸，居世界第一，開始步入世界橡膠工業大國之列。自1985年到2016年，我國橡膠工業總銷售收入由109億元增長到10,344.69億元，規模增長了約94倍，實現利潤由13億元增長至647.39億元，增長了約49倍2。2016年，我國橡膠總消費量為926萬噸3；預計到2025年，我國橡膠消費量將達到1,518萬噸，較2016年增長63.93%4。未來橡膠工業的快速發展為橡膠助劑產品的需求提供了廣闊的市場空間。橡膠助劑行業的下游產業是橡膠制品行業，包括輪胎制造，力車胎制造，橡膠板、

44、管、帶制造，橡膠零件制造，再生橡膠制造，橡膠靴鞋制造，日用橡膠制造，橡膠制品翻修及其他橡膠制品等子行業。其中輪胎行業用膠量最大，用量約占整個橡膠工業的70%。隨著我國汽車銷量以及保有量的不斷提高，增量、存量雙重保證了我國輪胎需求的持續增長，進而帶動了橡膠助劑行業的穩定發展。此外，隨著各國對輪胎性能要求的提高，輪胎產品質量提升和產業結構優化是未來我國輪胎行業發展的主要方向，這也將為高技術含量的特種橡膠助劑提供更廣闊的發展空間。第四章 產品方案與建設規劃一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積82586.58（折合約123.88畝），預計場區規劃總建筑面積107362.55。（

45、二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產粘合樹脂90000噸，預計年營業收入139700.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 項目選址一、項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址

46、的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、建設區基本情況項目建設選址區位優勢得天獨厚，是區域核心功能區的重要組成部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內，有高速公路4條、高速公路出入口6個，多條國道在區內通過，立體化交通網絡通達。項目建設地自然生態環境良好，園區綠化率達50%以上，空氣和水質優

47、于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到“十通一平”，建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠提供會議、住宿、餐飲、醫療、休閑等服務。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業

48、面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。2019年，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，深化供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力建設“高質量產業之區、高品質宜居之城”，經濟高質量發

49、展動能持續增強，社會大局保持和諧穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對標對表抓落實，沉心靜氣謀發展，努力推動經濟社會各項事業再上臺階。三、創新驅動發展大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動力。大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，

50、讓創新成為引領發展的第一動力。（一）實施科技創新引領大力實施協同創新戰略，積極鼓勵企業與京津科研機構、院校開展對接活動，組建技術創新聯盟，增強自主創新和持續創新能力。瞄準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉化項目。培育高新技術企業。大力提升重點骨干企業的高新技術含量，使之成為技術優勢明顯，經濟效益顯著的區域經濟龍頭企業；抓住有潛力的高新技術項目和高新技術產品，精心培育，大力扶持。搭建科技創新平臺。構建一批“眾創空間”，鼓勵社會力量投資建設或管理運營創業載體，為科技創新創造良好環境。著力實施“互聯網+”戰略，逐步推進互聯網科技大市場發展，建立集技術交易、技術經紀、科技金融、科

51、技咨詢、知識產權于一體的線上線下科技成果轉化平臺，建成中小企業科技成果轉化服務體系、農村科技成果轉化服務體系、科技合作交流成果轉化服務體系、企業技術創新成果轉化體系和技術信息網絡成果推廣服務體系。（二）加快人才創新步伐制定出臺人才引進優惠政策。積極實施人才培養扶持工程，吸引各類人才到青縣興業創業，為高端優質人才的聚集營造良好的政策環境和社會環境。加強專業技術人才隊伍建設。大力推進技能型人才和企業人才隊伍建設，充分利用現有教育資源，加強職業技能教育，不斷提升技能型勞動者的綜合素質。加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術研究中心、企業研發中心、實驗室與工作站、創新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產

52、業針對性強、促進發展升級的技術聯盟。（三）加大機制創新力度創新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創新股權激勵機制，鼓勵企業采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業重要管理、科技人員實施股權激勵。鼓勵企業以科技成果作價方式入股其他企業。創新園區建設機制。推廣“政府推動、企業經營、市場運作、多元投入”的園區開發模式，建立市場化建設、專業化招商管理服務機制。創新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵創新、群眾公認的用人導向。四、“十三五”發展目標保持經濟社會平穩較快發展，提高發展質量和效益，發展平衡性、包容性和可持續性不斷

53、增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年，全區地區生產總值和城鄉居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區地區生產總值邁上新臺階，城鄉居民人均收入同步提升。產業支撐更加有力。“三大新興產業”實現快速發展，傳統產業進一步提質增效，初步構建起支撐區域發展的產業新體系。城市品質更加優良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進一步完善，環境質量不斷提升，社會民生持續改善。人民生活更加美好。就業、教育、文化、衛生、體育、社保、住房等公共服務體系更加健全，初步實現城鄉基本公共服務均等化，人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強。五、產業發展方向以“中國制造

54、2025”和“互聯網+”行動計劃為引領，實施產業強縣戰略，推進新型工業化進程，實現工業率先發展。著力建設一流的經濟開發區，打造現代制造業先進配套基地。以開發區和特色產業基地為發展平臺，以項目建設為發展支撐，深入推進傳統特色產業轉型升級和新興產業率先發展，形成先進制造業主導的工業發展格局。到“十三五”末，力爭全部工業總產值突破500億元；規模以上企業數量每年新增15家以上，達到220家以上，規上工業增加值增速達到9%以上。（一）著力推進園區率先發展以規劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工業新城生態園區”為目標，助力產業轉型發展、率先發展。（二）加快傳統產業轉型升級“十三五”期間，

55、配合產業轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業，實現傳統特色制造業高端化發展。（三）推動新興產業發展壯大堅持傳統產業與新興產業雙輪驅動，大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產、數控設備生產等新興產業，為經濟發展提供新的支撐。力爭到“十三五”末，新興產業產值占工業總產值的比重達到30%以上。三、項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利

56、于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第六章 建筑技術分析一、項目工程設計總體要求（一）總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想，處理好人與建筑、人與環境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創造一個宜于生產的環境空間。2、合理配置自然資源，優化用地結構，配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求，滿足生產使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護生態環境，增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下，力求降低造價，節約建設資金。6、建筑風格與區域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協調一致。7、貫徹環保、安全、衛生、綠化、消防、節能、節約用地的設計原則。（二）總體規劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局，節約用地，適當預留發展余地。