1、ICS71.010G09DB37山東省地方標準DB 37/T 32512018甲醛生產行業安全生產風險分級管控體系實施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Formaldehyde industry2018 -06- 01發布2018 - 07- 01實施山東省質量技術監督局發布DB37/T 32512018前言本標準按照GB/T 1.1-2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準

2、由山東安全生產標準化技術委員會歸口，山東省安全生產監督管理局負責日常管理。本標準主要起草單位：臨沂市泰爾化工科技有限公司。本標準主要起草人： 王永剛、王永志、趙悌軍、貢廷錦、王建梅、陳永剛、陳則金、張桂英、魏亮、朱孟孟。引言本指南是依據國家安全生產法律法規、標準規范及山東省地方標準安全生產風險分級管控體系通則化工企業安全生產風險分級管控體系細則的要求，充分借鑒和吸收國際、國內風險管理相關標準、現代安全管理理念和銀法甲醛生產行業的安全生產風險（以下簡稱風險）管理經驗，融合職業健康安全管理體系及安全生產標準化等相關要求，結合山東省甲醛生產行業安全生產特點編制而成。本指南用于規范和指導山東省內銀法甲

3、醛生產行業開展風險分級管控工作，達到降低風險，杜絕或減少各種事故隱患，預防生產安全事故的發生的目的。9甲醛生產行業安全生產風險分級管控體系實施指南1 范圍本指南規定了山東省內銀法甲醛生產行業風險分級管控體系建設的術語和定義、基本要求、工作程序和內容、文件管理、分級管控效果和持續改進等內容。本指南適用于指導山東省內銀法甲醛生產行業風險分級管控體系的建設工作，其他工藝方法生產甲醛的企業可參照執行。2 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB 6441 企業職工傷亡

4、事故分類標準GB/T 13861 生產過程危險和有害因素分類與代碼GB 18218 危險化學品重大危險源辨識GB 30871 化學品生產單位特殊作業安全規范 DB37/T 2882-2016 安全生產風險分級管控體系通則DB37/T 2971-2017 化工企業安全生產風險分級管控體系實施細則3 術語和定義DB37/T 2882-2016、DB37/T 2971-2017 界定的術語和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 組織機構與職責4.1.1 企業應成立由主要負責人擔任組長的風險分級管控領導小組，副組長由各分管負責人擔任，組織成員應包括安全、設備、生產技術、電氣、車間等專業技術人員。必要時

5、，企業可以外聘相關專業的專家及機構參與、指導企業安全生產風險分級管控工作。4.1.2 各級人員、部門職責如下： 主要負責人全面負責風險識別、評價和管控工作； 分管負責人負責分管范圍內的風險識別、評價和控制管理工作； 企業應明確風險識別、評價和控制的主管部門，負責組織制訂安全風險分級管控制度和考核標準，并對企業內部安全風險分級管控工作開展情況進行監督檢查和考核。對評估出的所有風險點應進入隱患治理程序進行跟蹤治理； 各專業部門根據企業安全生產職責和專業分工，負責組織策劃各自專業范圍內的風險識別、評價和控制策劃、監督檢查、效果評價工作；負責企業相關業務重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收；負責本專業

6、范圍內安全風險分級管控工作的組織協調、業務指導和檢查督導； 車間負責組織學習公司安全風險分級管控工作要求、風險管理知識及方法；有效推進車間安全風險管理；階段性對安全風險管理進行分析總結，不斷改進提高； 班組以“特殊安全作業”、系統開停車、交接班、甲醇卸車、甲醛裝車、設備檢維修與保養等為載體，從“人、機、環、料、法”等方面實施設備設施和作業活動安全風險分析評估工作； 崗位人員負責實施本崗位的安全風險分析工作，分析評估結果及時記錄匯總并上報車間。4.2 實施全員培訓企業應進行全員培訓，制定培訓計劃，風險分級管控培訓計劃應單獨編制或融合于企業的安全培訓教育計劃中，明確培訓目的、時間、地點、內容、負責

7、單位和負責人。培訓實施過程應符合體系化管理控制要求。培訓考核的相關記錄要建檔備查。4.2.1 培訓應達到以下目標： 企業高層管理者應掌握公司級管控風險點，熟悉所負責風險點的重點管控措施，了解公司級管控風險點的管控要求； 各專業技術人員應掌握公司級管控風險點，熟悉本專業需要具體執行和監督執行的管控措施，了解與專業工作緊密相關的風險點控制措施； 車間管理人員應掌握本車間的公司級和車間級管控風險點信息（包括風險點包含的范圍、等級、存在的危險有害因素及其控制措施），了解班組級管控的風險點信息； 班組長應掌握本班組的風險點信息，了解車間級風險點管控信息； 崗位員工應掌握本崗位的風險點信息，了解本班組的風

8、險點信息。4.3 編寫體系文件4.3.1 資料收集為全面識別、系統評價風險及明確管控措施，應收集必要的本企業現狀信息、相關法律及其他相關信息，可包括： 與企業相關的安全、職業健康法律、法規、標準、規程、規范等； 安全管理制度及操作規程； 各崗位職責或安全生產責任制； 安全與職業衛生“三同時”資料； 危險源相關資料 企業平面圖及周邊環境； 組織架構圖； 在用設備清單（特種設備可單列或備注）； 原材、輔材、過程、最終物料清單； 相關方資料。4.3.2 編制風險分級管控體系文件4.3.2.1 企業應根據自身生產經營性質、生產規模及搜集到的相關信息，建立安全生產風險管控體系文件。企業應編制作業指導書，

9、并形成以下體系文件： 安全風險分級管控制度、運行考核制度； 風險點清單； 作業活動清單； 設備設施清單； 工作危害分析（JHA）評價記錄； 安全檢查表分析（SCL）評價記錄； 風險分級管控清單； 危險源統計表； 其它有關記錄文件。4.3.2.2 對供應方、承包方、來訪者、臨時工勞務人員等相關方的活動應納入體系文件覆蓋范圍內。4.4 制度建設4.4.1 風險分級管控制度企業應建立風險分級管控制度，明確各層級風險管控職責，根據安全風險判定等級，落實管控層級。各專業管理部門要按照“誰主管、誰負責”原則，履行部門職責，落實安全責任，認真做好本專業管理范圍內安全風險管控工作。企業各基層部門按照“分級控制

10、、屬地管理”的原則，做好本部門管理范圍內風險分級管控工作。4.4.2 運行管理考核制度 企業應制定崗位、班組、基層單位（車間、部門）運行管理考核內容及標準，確定考核頻次和考核組織形式，規范監督檢查的方法和程序。應將考核結果與評先爭優、物質獎勵等有機結合，強化考核的導向和激勵作用（參見附錄A）。5 風險識別評價5.1 風險點確定企業應組織安全、設備、生產技術、電氣、車間等專業技術人員，全員、全方位、全過程、全天候對生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行排查，形成包括風險點名稱、區域位置、可能導致事故類型、所屬單位等內容的基本信息，并建立風險點登記臺賬，參見附錄B

11、.1。 5.1.1 風險點劃分原則5.1.1.1 對操作及作業活動等風險點的劃分a) 根據企業的特點將操作及作業活動劃分如下：1) 日常操作：工藝操作、設備設施操作、現場巡檢；2) 異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理；3) 開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認；4) 受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊安全作業；5) 檢維修、巡檢等其他作業。b) 企業應組織對生產經營全過程進行風險點排查，初步確定包括風險點名稱、區域位置、可能導致事故類型等內容的風險點基本信息，并建立風險點登記臺賬，參見附錄B.1，為下一步進行危險源辨識和風險評價做好準備。風險

12、點排查確定應在初步劃分的基礎上，按場所、裝置、設施、作業活動或上述幾種方法的結合等進行；c) 企業主要工序內的各類作業活動即為風險點（動態風險），常規的作業活動詳見各工序的作業活動清單，參見附錄B.2。5.1.1.2 設施、部位、場所、區域企業應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，根據甲醛生產特點劃分為罐區、甲醛車間、變配電室、化驗室、DCS控制室、消防泵房及消防水罐區域、發電機房七個單元；按照功能分區，進行初步劃分，各工序中的各類設備、設施即為風險點（靜態風險），詳見各工序的設備設施清單，參見附錄B.3。5.2 危險源辨識分析5.2.1 危險源辨識5.2.1.1 企業

13、全員參與危險源辨識，填寫分析評價記錄，包括分析現有風險控制措施有效性、判定風險等級、提出改進的控制措施等。5.2.1.2 危險源辨識應覆蓋初步劃分風險點內全部設備設施和作業活動，并充分考慮不同狀態和不同環境帶來的影響，建立作業活動清單、設備設施清單。宜采用以下幾種常用辨識方法： 對于作業活動，宜選用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識； 對于設備設施，宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識； 對于危險工藝，宜選用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）進行辨識。5.2.2 危險源辨識范圍危險源辨識范圍應包括： 規劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產、運行等階段； 常規和非常規作業活動

14、； 事故及潛在的緊急情況； 所有進入作業場所的人員的活動； 原材料、產品的運輸和使用過程； 作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品； 工藝、設備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地質及環境影響等。5.2.3 危險源辨識實施5.2.3.1 在進行危險源識別時，應依據GB/T 13861的規定，對潛在的人的因素、物的因素、環境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質。例如：造成停工、財產損失和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、人身傷害及輻射的因素；工作環境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、

15、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。5.2.3.2 危險源辨識也可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質、可燃性物質、氧化性物質、毒性物質、粉塵和爆炸性物質等。5.3 風險控制措施5.3.1 甲醛生產行業應依據DB37/T 2882-2016規定的風險控制措施類別和基本原則，各級組織負責人應組織逐項落實風險點控制措施，有效控制風險。針對

16、工程技術、管理措施、培訓教育、個體防護 、應急處置等不同措施，應有相應的單位、部門和人員負責。 5.3.2 風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的技術保證。5.3.2.1 工程技術措施工程技術措施包括以下內容： 基于工藝自身的技術要求，例如溫度操作上限、投料方式等； 基于過程控制的設備設施，例如工藝參數的檢測設施（溫度計、壓力表等）、報警和人員干預設施（可燃、有毒氣體報警聯鎖）、安全儀表系統、釋放后的物理保護（圍堰、防火堤等）等工程技術類控制措施； 基于設備自身檢修維護的措施，例如：設備自檢、潤滑要求、檢驗檢測要求等； 基于對工藝過程以外的操作或作業

17、的工程技術措施，包括：警示標志、動火作業的氣體檢測，登高作業搭設腳手架，臨時用電作業的一機一閘一保護、掛牌上鎖的要求，抽堵盲板作業時對設置盲板位置的分析等。5.3.2.2 管理措施包括管理制度、操作規程等文件中的管理要求。示例1： 維護保養的要求、巡檢的要求、復查核對的要求、記錄的要求、監護的要求、清潔的要求等。5.3.2.3 培訓教育措施主要包括員工的三級教育、每年的再培訓教育，若涉及轉崗的要增加轉崗的培訓，若涉及新產品、新技術、新設備、新工藝要進行專項培訓，若涉及特種作業人員應取得相應的資質證書等。5.3.2.4 個體防護措施主要指員工個體勞動防護裝備，包括防毒口罩、防塵口罩、防護手套、防

18、護眼鏡、安全帽、防化服等。5.3.2.5 應急措施主要指該危險源發生異常和事故狀態下的控制措施。控制措施內容參考該工序或場所的現場處置方案，措施內容要具體而直接，主要是現場員工應采取的緊急措施。5.3.3 設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規的管理措施。5.3.4 作業活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業環境可控性、作業對象完好狀態及作業人員素質等方面。5.3.5 不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。5.3.6 風險控制措施在實施前應依據DB37/T

19、 2882-2016第6.5.2.2組織評審。5.4 風險評價5.4.1 風險評價方法5.4.1.1 企業應該根據實際情況選擇風險評價方法，推薦選擇風險矩陣法（簡稱LS法）（參見附錄C）針對辨識的危險源潛在的風險進行定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄(參見附錄B.4)和安全檢查表分析評價記錄(參見附錄B.5)。5.4.2 風險評價準則企業在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產和環境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結合生產特點和自身實際，明確事故（事件）發生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定適用的風險判定準則（參見附錄C），進行風險分析。并充分考慮以下要求

20、： 有關安全生產法律、法規； 設計規范、技術標準； 本單位的安全管理、技術標準； 本單位的安全生產方針和目標等； 相關方的訴求等。5.5 風險分級管控5.5.1 管控原則按DB37/T 2971-2017中5.5.1的規定執行。5.5.2 確定風險等級按DB37/T 2971-2017中5.5.2的規定執行。5.5.3 確定重大及較大風險5.5.3.1 屬于以下情況之一的，在企業內部應直接判定為重大風險： 對于違反法律、法規及國家標準中強制性條款的； 發生過死亡、重傷、職業病、重大財產損失的事故，且現在發生事故的條件依然存在的； 構成重大危險源的甲醇罐區； 運行裝置界區內涉及搶修作業等作業現場

21、10人及以上的； 開停車作業、非正常工況的操作； 涉及重點監管化工工藝的主要裝置； 相關方投訴涉及事故隱患的。5.5.3.2 屬于以下情況之一的，在企業內部應直接判定為較大風險： 甲醇卸車環節； 甲醇蒸發過程； 級登高作業； 受限空間作業。5.5.3.3 對5.5.3.1條和5.5.3.2條中列為重大風險和較大風險的風險點，且經風險評價低于B級或2級（包括B級或2級）的，企業可繼續作業，但應將其管控層級設為最高層級，并保證現有管控措施落實到位。5.5.4 風險分級管控實施5.5.4.1 企業完成風險評價分級后，按照表1風險等級對照表規定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分

22、別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。表1 風險等級對照表重大風險較大風險一般風險低風險低風險采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風險色度紅色橙色黃色藍色藍色5.5.4.2 風險分級管控的要求 風險分析評價和風險等級判定，應對每項控制措施進行評審，確定可行性、有效性； 存在缺失、失效的狀況，應制定落實改進措施，降低風險； 上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施； 應結合本單位機構設置，合理確定風險的管控層級。5.5.5 編制風險分級管控清單危險源辨識和風險評價后，應編制風險分級管控清單（包括全部風險點、管控措施等風險信息），參見附錄

23、A.6，逐級匯總、評審、修訂、審核、發布、培訓、實現信息有效傳遞。6 文件管理6.1 檔案記錄6.1.1 企業應完整保存體現風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括風險管控管理制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單等內容的文件化成果；涉及重大及較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等應單獨建檔管理。6.1.2 風險分級管控體系文件應條例清晰全面，注明日期（包括修訂日期），易于識別，并保管有序且有一定的保存期限。風險管控體系應將有關文件和要求對企業內所有相關或受其影響人員進行傳達，并使員工、相關方易于獲得文件的最新版本。6.2 風險信息應用

24、企業應結合風險評價的結果將制定的風險控制措施告知內部員工和相關方。對企業內員工應進行風險分析結果記錄和管控措施的培訓，掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、可能產生的后果、相應的管控措施、責任部門、責任人等信息；對相關方的培訓應包括風險點位置、風險等級和管控措施等。企業應結合實際，在風險點顯著位置設置公告欄（牌），將劃分為較大及以上級別的風險信息進行公告。7 分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，企業應至少在以下方面有所改進： 每一輪風險辨識和評價后，原有管控措施得到改進，或者通過增新的管控措施提高安全可靠性； 重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善； 涉及重大風險部位的作業、屬于重大

25、風險的作業建立了專人監控制度； 員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高； 保證風險管控措施持續有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強； 根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8 持續改進8.1 評審8.1.1 企業每年至少對風險分級管控體系進行一次系統性評審或更新。企業應當根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。采取預防與糾正措施確保風險可控。8.1.2 企業應在每年危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規定及時更新；在每年組織編寫危險源辨識風

26、險評價報告后，對本年度風險控制情況進行總結評審，對變更情況應進行說明。8.2 更新根據一些情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息： 法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變； 發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價； 組織機構發生重大調整； 工藝指標發生重大調整； 補充新辨識出的危險源評價； 風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。AA附錄A （資料性附錄）風險分級管控體系運行管理考核制度為切實抓好安全風險管控體系建設日常運行管理，進一步明確風險分級管控體系運行流程和責任分工，規范相關體系運行檔案的管理，制定本考核制度。1、

27、 考核范圍公司所有單位和員工2、 考核領導小組組長：總經理副組長：安全總監成 員：各相關管理科室負責人3、 考核要求（一）日常運行管理考核 1、未按規定進行安全風險辨識活動的單位，對單位主要負責人給予一定數額考核；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，對主要責任人給予一定數額考核。2、職能科室、甲醛車間未按規定編寫作業活動風險分析記錄、設備設施風險分析記錄的，對單位主要負責人給予一定數額考核。編制內容不全，編制不認真或弄虛作假的，編制不合格的，對單位主要負責人給予一定數額考核。3、崗位員工上崗前未掌握相關崗位風險及管控措施的（不能熟知本崗位未的風險點、事故后果及管控措施與管控層級），日常考試答題考

28、試不合格的，給予責任人一定數額考核；并連帶考核該員工的直接上級領導（班組長）。 4、各職能科室、甲醛車間管理人員應熟練掌握風險管控運行工作流程，加強對風險管控日常運行情況監督，對監督不力的單位負責人給予一定數額考核。（二）年度運行管理考核1、公司每年對甲醛車間按照風險分級管控體系建設情況進行檢查考核，考核成績80分為合格，對考核合格單位給予一定數額獎勵，考核不合格單位給予一定數額考核。2、對風險分級管控體系運行工作中做出突出貢獻的，按公司規定給予獎勵：1）在改善兩個體系建設方面做出顯著成績的。例如，提出合理化建議，并被采用的。2）兩個體系考核中表現突出的。例如,考試成績優秀，回答問題積極，經常

29、性參加安全活動的。問卷填寫規范，有依據性的。DB37/T 32512018BB附錄B （資料性附錄）風險點登記臺賬（記錄受控號）單位：甲醛車間 No：1序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區域位置所屬單位備注1動火作業作業活動火災、其他爆炸、觸電、灼燙甲醛車間、罐區甲醛車間2受限空間作業作業活動中毒和窒息、火災、其它爆炸、其他傷害甲醛車間、罐區甲醛車間3高處作業作業活動高處墜落、物體打擊、機械傷害、火災爆炸廠區生產技術科4拆裝維修人孔作業作業活動其他傷害、物體打擊、灼燙、火災爆炸、中毒窒息甲醛車間、罐區甲醛車間5盲板抽堵作業作業活動火災、中毒和窒息、機械傷害、爆炸甲醛車間、罐區甲醛車間6拆

30、裝維修閥門作業作業活動火災、爆炸、中毒窒息、高處墜落、起重傷害、觸電甲醛車間、罐區甲醛車間7拆裝維修換熱器作業作業活動機械傷害、物體打擊、中毒和窒息甲醛車間甲醛車間8機泵電機類設備維修作業活動觸電、機械傷害甲醛車間、罐區甲醛車間9拆除作業作業活動機械傷害、物體打擊、火災、爆炸、中毒、窒息甲醛車間、罐區甲醛車間10動土作業作業活動觸電、火災、其它爆炸、車輛傷害廠區甲醛車間11吊裝作業作業活動高處墜落、起重傷害、物體打擊廠區甲醛車間12系統開車作業活動火災、中毒窒息、其他爆炸、物體打擊、燙傷甲醛車間生產技術科13系統停車作業活動火災、中毒窒息、其他爆炸、物體打擊、燙傷甲醛車間生產技術科14固定設備

31、檢修作業活動火災、其他爆炸、機械傷害 甲醛車間甲醛車間15氧化反應器扒觸媒作業活動機械傷害、中毒窒息、火災、爆炸甲醛車間甲醛車間16尾氣焚燒爐點火作業活動火災、爆炸、中毒、窒息、其他傷害甲醛車間甲醛車間17滅火器材使用作業活動火災、灼燙、中毒、窒息甲醛車間、罐區甲醛車間18防護器材使用作業活動中毒窒息甲醛車間、罐區甲醛車間19設備檢維修作業活動機械傷害、中毒窒息、火災、爆炸甲醛車間、罐區甲醛車間20設備管線外部防腐保溫作業活動燙傷、中毒窒息、火災、爆炸、物體打擊甲醛車間甲醛車間21測量儀器儀表檢修作業活動機械傷害、高處墜落、中毒甲醛車間甲醛車間22可燃、有毒、消防自動檢測報警系統檢維修作業活動

32、火災、爆炸、中毒、窒息、其他傷害甲醛車間、罐區甲醛車間23汽車衡司磅作業活動機械傷害、觸電廠區甲醛車間24照明維護作業活動觸電、其他傷害甲醛車間、廠區、配電室甲醛車間25臨時用電作業活動觸電、火災、其他爆炸廠區甲醛車間26機泵切換作業活動機械傷害、中毒、窒息甲醛車間、罐區甲醛車間27水系統閥門進行調整作業活動機械傷害、物體打擊甲醛車間甲醛車間28羅茨風機開停車作業活動機械傷害、觸電、物體打擊甲醛車間甲醛車間29羅茨風機檢修作業活動機械傷害、物體打擊甲醛車間甲醛車間30循環水系統開停車作業活動機械傷害、物體打擊甲醛車間甲醛車間31現場巡檢作業作業活動機械傷害、中毒和窒息、物體打擊、火災、爆炸甲醛

33、車間、罐區甲醛車間32循環水泵檢修作業活動物體打擊、機械傷害甲醛車間甲醛車間33設備日常維護保養作業活動機械傷害、物體打擊甲醛車間、罐區甲醛車間34監護作業作業活動機械傷害、中毒、窒息廠區甲醛車間35所有進入作業場所人員的活動作業活動中毒窒息、機械傷害廠區甲醛車間36規劃、設計和建設、投產、運行等階段作業活動坍塌、其他傷害廠區甲醛車間37原材料、產品裝卸過程作業活動車輛傷害、火災、容器爆炸甲醛車間、罐區甲醛車間38公司周邊環境作業活動火災、中毒窒息廠區甲醛車間39羅茨風機設備設施機械傷害、觸電、火災甲醛車間甲醛車間40甲醇蒸發器設備設施火災、容器爆炸、中毒窒息甲醛車間生產技術科41甲醇過濾器設

34、備設施火災、容器爆炸、中毒窒息甲醛車間甲醛車間42軟水槽設備設施灼燙、淹溺甲醛車間甲醛車間43甲醇上料泵設備設施機械傷害、火災甲醛車間甲醛車間44過熱器設備設施火災、容器爆炸、中毒窒息甲醛車間甲醛車間45阻火過濾器設備設施火災、容器爆炸、中毒窒息甲醛車間甲醛車間46氧化反應器設備設施火災、容器爆炸、中毒窒息、灼燙甲醛車間生產技術科47氧化反應器及尾氣焚燒爐汽包設備設施容器爆炸、灼燙甲醛車間甲醛車間48吸收一、二塔設備設施高處墜落、火災、中毒窒息甲醛車間甲醛車間49吸收塔循環泵設備設施機械傷害、觸電甲醛車間甲醛車間50尾氣液封槽設備設施火災、中毒窒息甲醛車間生產技術科51尾氣焚燒爐設備設施火災、

35、中毒窒息甲醛車間甲醛車間52電力電纜設備設施觸電、火災廠區甲醛車間53現場照明設備設施觸電廠區甲醛車間54軟水處理機設備設施機械傷害、觸電甲醛車間甲醛車間55汽車衡設備設施其他傷害廠區甲醛車間56廠房設備設施坍塌廠區甲醛車間57分汽缸設備設施灼燙、容器爆炸甲醛車間甲醛車間58板式換熱器設備設施火災、中毒窒息甲醛車間甲醛車間59消防設施設備設施火災廠區、甲醛車間甲醛車間填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是作業活動或設備設施。可能導致事故類型：參照GB 6441的要求填寫。）（記錄受控號）單位：變配電室 No：2序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類

36、型區域位置所屬單位備注1低壓配電柜設備設施觸電、火災甲醛車間配電室甲醛車間2變頻器設備設施觸電、火災甲醛車間配電室甲醛車間3變壓器設備設施觸電、火災變壓器室甲醛車間4設備送電作業活動觸電、機械傷害甲醛車間、罐區甲醛車間5配電室日常巡檢作業活動觸電甲醛車間配電室甲醛車間6二次盤柜及回路清掃作業活動機械傷害、觸電甲醛車間配電室甲醛車間7配電室清掃作業活動觸電、高處墜落甲醛車間配電室甲醛車間8現場機柜電氣元器件更換作業活動機械傷害、觸電甲醛車間配電室甲醛車間填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是作業活動或設備設施。可能導致事故類型：參照GB 6441的要

37、求填寫。）（記錄受控號）單位：罐區 No：3序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區域位置所屬單位備注1裝卸車裝置設備設施機械傷害、火災、其他爆炸、觸電罐區甲醛車間2甲醇儲罐（內浮頂）設備設施火災、容器爆炸、中毒窒息罐區生產技術科3甲醛儲罐設備設施火災、容器爆炸、中毒窒息罐區甲醛車間4甲醇卸車作業活動火災、車輛傷害、中毒和窒息、爆炸、物體打擊罐區甲醛車間5甲醛裝車作業活動火災、車輛傷害、中毒和窒息、爆炸、物體打擊罐區甲醛車間填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是作業活動或設備設施。可能導致事故類型：參照GB6441企業職工傷亡事故分類標準填寫。）

38、（記錄受控號）單位：化驗室 No：4序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區域位置所屬單位備注1化驗設備設備設施觸電、中毒、窒息化驗室化驗室2現場取樣作業活動中毒、窒息、物體打擊甲醛車間甲醛車間3化驗分析作業活動中毒、窒息、觸電、燙傷化驗室甲醛車間填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是作業活動或設備設施。可能導致事故類型：參照GB6441企業職工傷亡事故分類標準填寫。）（記錄受控號）單位：消防泵房及消防水罐區域 No：5序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區域位置所屬單位備注1消防水罐設備設施高處墜落、機械傷害、物體打擊消防泵房安全科2消防泵

39、房設備設施機械傷害、觸電消防泵房安全科3泡沫儲罐設備設施機械傷害消防泵房安全科填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是作業活動或設備設施。可能導致事故類型：參照GB6441企業職工傷亡事故分類標準填寫。）（記錄受控號）單位：DCS控制操作崗位 No：6序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區域位置所屬單位備注1DCS操作作業活動機械傷害、觸電DCS操作室甲醛車間2DCS系統檢修作業活動機械傷害、觸電DCS操作室甲醛車間3DCS系統設備設施其他傷害DCS操作室甲醛車間填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是

40、作業活動或設備設施。可能導致事故類型：參照GB6441企業職工傷亡事故分類標準填寫。）（記錄受控號）單位：發電機房 No：7序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區域位置所屬單位備注1柴油發電機設備設施觸電、機械傷害、火災柴油發電機房甲醛車間填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是作業活動或設備設施。可能導致事故類型：參照GB 6441企業職工傷亡事故分類標準填寫。）B.2作業活動清單*公司甲醛裝置主要作業活動清單單位:甲醛車間 No：1序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1動火作業接到任務單，確認動火項目及動火位置；熟悉現場

41、情況；動火分析；辦理動火作業票證；清理動火周圍15米內或下方可燃物；動火前工器具準備；動火作業過程監督；動火作業結束，現場火種的清理等作業活動。裝置區、罐區本公司或外包特定時間進行2受限空間作業接到任務單，確認受限空間作業項目和設備名稱；熟悉現場情況；安全分析，辦理受限空間作業證；工器具準備；作業過程；受限空間作業結束清理現場等作業活動。甲醛車間、罐區本公司特定時間進行3高處作業接到任務單，確認高處項目及高處位置；熟悉現場情況；辦理高處作業票證；工具準備工作；高處作業過程；高處作業結束清理現場等作業活動。廠區本公司特定時間進行4設備管線外部防腐保溫作業技術交底；準備工器具；表面預處理；涂漆作業

42、；作業結束現場清理等作業。廠區外包特定時間進行5拆裝維修人孔作業工器具準備；開具各類作業票；關閉與塔、罐連接的管線、閥門；作塔、罐內化學分析等作業活動。罐區本公司特定時間進行6盲板抽堵作業接到任務單，確認檢修項目及盲板抽堵位置；熟悉現場情況；辦理盲板抽堵作業證；工器具準備工作；盲板抽堵作業結束，盲板牌抽出等作業活動。甲醛車間、罐區本公司特定時間進行7拆裝維修閥門作業準備工器具、材料；辦理相關作業票；設置鋼絲葫蘆；拆卸螺栓；拆下閥門；安裝閥門等作業活動。甲醛車間、罐區本公司特定時間進行8拆裝維修換熱器作業工藝處理；落實隔絕安全措施；拆開兩端封頭循環水管法蘭；拆兩端封頭螺栓；拆卸封頭；清洗換熱器內

43、水垢；試漏；清理封頭密封面；安裝封頭墊片；回裝兩端封頭；回裝封頭螺栓；連接循環水管道；試漏；完工場地清理等作業活動。甲醛車間本公司特定時間進行9機泵電機類設備維修技術交底；工器具準備；設備管線、電儀、地腳螺栓拆除；設備移位、泵解體；清洗設備內部零部件；更換密封件；泵組裝；聯軸器對中找正；設備復位；設備試運行；設備管線、電儀連接等作業活動。甲醛車間、罐區本公司或外委特定時間進行10拆除作業檢查準備；安裝作業設備設施；選擇作業人員；拆除設備設施。甲醛車間、罐區本公司或外包特定時間進行11動土作業編制施工方案；辦理作業票證；施工現場設置安全警示標志；施工后及時回填，并恢復地面設施等作業活動。廠區本公

44、司或外包特定時間進行12吊裝作業辦理吊裝作業許可證；作業人員安全防護措施落實；作業中禁止非施工人員進入施工場地；作業后現場清理。廠區外包特定時間進行13系統開車制定開車方案，準備消防、應急器材；檢查甲醛生產系統的氣密性；檢查供水管道（軟水、熱水）；檢查儀表、生產設備；檢查原料、用料；啟動羅茨機、機泵；生成三元氣體；點火升溫等作業活動。甲醛車間甲醛車間特定時間進行14系統停車制定停車方案；準備應急器材；停甲醇泵；停止三塔加水；切換尾氣閥；中止尾鍋運行；蒸發器內殘留甲醇導入儲罐等作業活動。甲醛車間甲醛車間特定時間進行15固定設備檢修作業工藝處理，技術交底；拆卸蒸發器法蘭螺栓；吊裝蒸發器封頭；放置蒸

45、發器封頭；設備清理；安裝法蘭墊片；回吊蒸發器封頭；作業結束，交出設備，清理現場。甲醛車間甲醛車間特定時間進行16氧化反應器扒觸媒工藝處理，技術交底；拆卸氧化反應器法蘭螺栓；吊裝氧化反應器封頭；放置氧化反應器封頭；清理觸媒，更換銅網，裝觸媒；安裝法蘭墊片；回吊氧化反應器封頭；作業結束，交出設備，清理現場。甲醛車間甲醛車間特定時間進行17尾氣焚燒爐點火工藝處理，技術交底；關閉尾氣液封槽出口閥門；打開尾氣焚燒爐風機吹掃10分鐘；打開爐膛口閘板閥，將燃著的點火器放置爐膛內；慢慢開啟液封槽出口閥門，點火成功，關閉爐膛口閘板閥。甲醛車間甲醛車間特定時間進行18滅火器材使用手持/手推滅火器，拔插銷，手握噴管

46、，滅火等作業活動甲醛車間、罐區甲醛車間定期進行19防護器材使用檢查；穿戴；維護保養甲醛車間、罐區甲醛車間特定時間進行20測量儀器儀表檢維修檢查管道或設備是否帶壓檢修；檢查前后切斷閥關閉情況；檢查與設備連接螺絲銹蝕情況，相關作業票辦理；檢查檢修設備內部物料是否排干凈；接口法蘭尺寸、墊片是否匹配；檢修工具是否完好；關聯DCS聯鎖保護；儀表是否斷電；檢查流量計選型是否正確等作業活動。甲醛車間外委特定時間進行21可燃、有毒、消防自動檢測報警系統檢維修檢查勞動防護用品穿戴；相關作業票辦理；檢查工具是否防爆，電源是否切斷；檢查接線是否正確；檢查報警儀固定是否牢固等作業活動。甲醛車間、罐區外委特定時間進行2

47、2汽車衡司磅檢查司磅；通知駕駛員將車慢慢駛入地磅；通知駕駛員駐車，熄火，并離開車輛；計量儀穩定后微機錄入數據，打印微機票；通知駕駛員將車駛慢慢離地磅等作業活動。廠區質量技術監督局特定時間進行23照明維護辦理相關作業票；穿戴好勞保用品；檢查照明設施各使用部分；檢查事故照明回路等作業活動。甲醛車間、廠區、配電室甲醛車間定期進行24臨時用電辦理用作業票證；作業過程的監督檢查；作業后及時拆除臨時用電設施、開展檢維修作業等作業活動。廠區甲醛車間特定時間進行25機泵切換檢查備用泵；備用泵盤車；備用泵點動；按電源起動；停原運轉泵等作業活動。甲醛車間、罐區甲醛車間特定時間進行26水系統閥門調整停車，工藝處理；拆解閥門；更換閥門；開機檢查及現場清理等作業活動。甲醛車間甲醛車間特定時間進行27羅茨風機開停車檢查油位；盤車；啟動風機等作業活動；穿戴勞保護品；工藝處理；停止風機等作業活動。甲醛車間甲醛車間特定時間進行28羅茨風機檢修拆除進出短管；分解機泵；更換故障部件；重新組裝；開機聯校檢查等作業活動。甲醛車間甲醛車間特定時間進行29循環水系統開停車檢查