1、ICS03A 00DB37山東省地方標準DB XX/ XXXXXXXXX家用紡織行業企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識XXXX - XX - XX發布XXXX - XX - XX實施山東省質量技術監督局發布目 錄前 言- 4 -引 言- 5 -1.范圍- 6 -2.規范性引用文件- 6 -3.術

2、語和定義- 6 -4.基本要求- 6 -4.1成立組織機構- 6 -4.2編寫體系文件- 7 -4.3實施全員培訓- 7 -5.隱患的分級與分類- 8 -5.1隱患的判定標準- 8 -5.2隱患的分級- 8 -5.2.1一般事故隱患- 8 -5.2.2重大事故隱患- 9 -5.3隱患的分類- 9 -6.工作程序和內容- 9 -6.1編制排查項目清單- 9 -6.2制定排查計劃- 9 -6.3隱患排查- 10 -6.3.1排查類型- 10 -6.3.2排查要求- 10 -6.3.3組織級別- 11 -6.3.4排查周期- 11 -6.3.5確定排查項目- 12 -6.3.6排查結果記錄- 12

3、-6.4隱患治理- 12 -6.4.1隱患治理建議- 12 -6.4.2隱患治理要求- 13 -6.4.3隱患治理流程- 13 -6.4.4一般隱患治理- 13 -6.4.5重大隱患治理- 13 -6.4.6隱患治理驗收- 14 -7.文件管理- 14 -8.隱患排查治理效果- 14 -9.持續改進- 14 -附錄：- 15 -附錄A隱患排查記錄- 15 -A1生產現場類隱患排查項目清單- 15 -A2基礎管理類隱患排查項目清單- 16 -A3隱患排查計劃- 17 -A4生產現場類隱患排查記錄- 18 -A5基礎管理類隱患排查記錄- 19 -附錄B隱患治理記錄- 20 -B1隱患整改通知單-

4、20 -B2隱患整改回執單- 21 -B3重大事故隱患評估報告書- 22 -B4重大事故隱患治理方案- 23 -B5隱患排查治理公示卡- 24 -附錄C隱患治理臺賬- 25 -C1生產現場類隱患排查治理臺賬- 25 -C2基礎管理類隱患排查治理臺賬- 26 -前 言本標準按照GB/T 1.1-2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準起草單位：濱州亞光家紡有限公司本標準主要起草人：呂保林引 言本標準是依據國家安全生產法律法規、標準規范及山東省地方標準生產安全事故隱患排查治理體系通則、工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則要求

5、，充分借鑒和吸收事故預防原理和紡織行業隱患排查治理的先進管理經驗，結合山東省紡織行業安全生產特點編制而成。本標準用于規范和指導山東省棉紡、織造、染整等紡織行業企業開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產事故發生的可能性，保障作業人員的安全，促進企業安全發展。紡織行業企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南1.范圍本標準規定了棉紡、織造、染整等紡織行業企業生產安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續改進等。本標準適用于山東省內棉紡、織造、染整等紡織行業企業事故隱患排查治理體系的建設和實施

6、指南的編制，其他紡織企業可參照執行。2.規范性引用文件下列文件對于本標準的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標準。DB37/T 2883-2016 生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T *-2017 工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則3.術語和定義DB37/T 2883-2016及DB37/T *-2017界定的術語和定義適用于本文件。4.基本要求4.1成立組織機構企業應成立由主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人以及安全、設備、技術、電氣等各類專業技術人員組成的隱患排查治理領導小

7、組。主要負責人職責。董事長、總經理是本企業隱患排查治理工作的第一責任人，負責通過高層工作會議、安全工作會議等形式，將隱患排查治理工作納入到日常工作的范圍中，親自定期組織和參與檢查，定期對體系建設工作情況進行調度、督導和考核，為體系建設工作提供人力、物力和財力支持。分管安全負責人。分管安全生產副總（或安全總監）是生產安全事故隱患排查治理工作的主要負責人，負責生產安全事故隱患排查治理工作的監督管理。負責將隱患排查治理工作納入企業安全生產責任制考核，負責組織對重大事故隱患進行評估和治理，確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。安全管理部門職責。安全管理部門主要負責起草隱患排查治理體系建設

8、工作方案和有關文件，協調各專業工作組分工任務開展情況；負責本指南的組織實施、指導和監督檢查和隱患排查工作的開展；負責制定安全生產隱患排查計劃，組織或督促各級人員按計劃開展事故隱患排查治理，監督、檢查事故隱患治理和措施落實情況；負責事故隱患的收集歸檔，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。財務部門職責。財務部門負責保證安全生產費用的提取，以保證隱患排查治理體系的實施與運行，并確保隱患整改資金及時到位。職能部門職責。各專業管理部門按專業職責，負責對本專業的事故隱患排查、整改指令下達、驗證整改效果等工作進行督促、協調和落實，負責落實事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級以上風險分布情況、可能產生

9、的后果、管理控制措施及可能存在的隱患。生產部門職責。各分公司（廠）、生產車間是事故隱患排查治理的責任主體，掌握三級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患；具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作。對本部門三級以上危險源管控措施落實情況進行檢查，督促所屬班組嚴格對四級以上風險管控措施落實情況進行檢查。確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。員工職責。通過對本崗位危險源管控措施的掌握會排查事故隱患；隨時發現和處理各種隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施；本崗位重大隱患得

10、不到及時整改時，有權停止作業并向安全管理部門或企業主要負責人匯報。4.2編寫體系文件企業應依據風險分級管控體系中風險點的控制措施和標準、規程要求，建立事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單、隱患整改通知單、隱患排查治理臺賬等記錄文件。企業建立的隱患排查治理制度應以企業文件的形式正式下發或者納入企業制度匯編。4.3實施全員培訓企業應將隱患排查治理的培訓納入安全培訓計劃，分層次、分階段組織員工進行安全培訓，使其掌握本單位隱患類別、隱患排查和治理的方法、重大隱患治理、隱患治理驗收。企業隱患排查治理工作培訓可與風險分級管控工作培訓合并進行，并保留培訓記錄。培訓內容。培訓內容包括但不限于：紡織企業安全生

11、產標準化評定標準、生產安全事故隱患排查治理體系通則、工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則和本實施指南，以及企業隱患排查治理方面的管理制度等。培訓計劃。人力資源部門將企業隱患排查治理培訓工作納入企業培訓計劃和責任績效考核體系，安全管理部門負責收集培訓資料、編制培訓教材。培訓層次。公司級培訓由人力資源部門和安全管理部門共同負責，培訓范圍包括企業中層以上負責人；分公司（廠）級培訓由安全管理部門會同分公司（廠）共同負責，培訓范圍包括安全管理人員、工程技術人員、班組長；車間級培訓由分公司（廠）會同車間負責，培訓范圍包括車間各班組、崗位員工；各班組抓好日常培訓工作。培訓記錄。培訓記錄包括培訓計劃、培訓

12、教材、培訓簽到記錄、培訓影像資料。培訓結束后統一考核，考核成績記入個人培訓檔案并作為績效考核的依據。5.隱患的分級與分類5.1隱患的判定標準是否為隱患，應以該危險源的風險是否達到了企業“不可承受”的水平或風險控制措施是否落實到位，即是否為“不可承受風險或失去控制的風險”。具體判定時應考慮以下方面：違反法律、法規、規章、標準、規程、規范的要求；不符合針對風險制定的“控制措施”；不符合主管部門及各級安全監管部門提出的特定要求；不符合企業制定的管理制度、操作規程的要求；違反企業采取的且證明有效的安全和職業衛生管理措施；企業在安全管理方面的追求；其他。5.2隱患的分級根據隱患整改、治理和排除的難度及其

13、可能導致事故的后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.2.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。屬于車間、班組、崗位管理職責和整改能力范圍內的隱患；可能造成輕傷；可能造成多人輕微傷；可能引發火警、火情；其他整改難度不大，經過短時間整改治理可以排除的隱患。5.2.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。符合通則“重大事故隱患”列舉范圍的，可直接判定為重大事故隱患；保險粉、雙氧水等危險品與禁忌物料混合儲存；保險粉沒有設置專用

14、倉庫或露天存放；可能造成1人死亡或者多人重傷；可能引發火災；整改難度很大，需全部或核心生產部分停產停業方能排除的隱患。5.3隱患的分類DB37/T *-2017 “5.2隱患分類”的內容適用于本文件。6.工作程序和內容6.1編制排查項目清單企業應依據確定的各類風險點的全部防控措施和基礎安全管理要求，確定隱患排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。生產現場類隱患排查項目清單。以風險點為基本單元，以風險分級管控體系中危險源或潛在事件和設備設施檢查標準的控制措施為排查內容，按照適合本企業的隱患排查類型確定排查級別和排查周期。基礎管理類隱患排查項目清單。以紡

15、織企業安全生產標準化評定標準為主要參考依據，結合有關法律、法規、技術標準和企業管理制度等其他要求，以各類基礎管理具體標準要求為排查內容，按照適合本企業的隱患排查類型確定排查級別和排查周期。6.2制定排查計劃隱患排查治理是企業安全管理的基礎工作，排查工作涉及面廣、時間較長，企業應根據生產運行特點，制定年度、季度或月度隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。6.3隱患排查6.3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、專項或季節性隱患排查、節假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。6.3.1.1日常隱

16、患排查班組、崗位員工的交接班檢查、設備點檢和班中巡回檢查，以及車間負責人和設備、電氣、技術、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節等的檢查和巡查。6.3.1.2綜合性隱患排查以保障安全生產為目的，以法律、法規、標準、規程、安全責任制和各項安全生產管理制度落實情況為重點，公司或安全管理部門組織，各有關專業和部門共同參與的全面排查。6.3.1.3專業性隱患排查根據紡織行業特點對特種設備、電氣、消防、化學品等分別進行的專業排查。6.3.1.4專項或季節性排查開、停車前、施工期間或竣工時及試運行等時段進行的專項安全檢查以及根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要

17、包括：春季以防火、防風、防觸電、防機械傷害為重點；夏季以防火、防雷、防汛、防暑降溫、防機械傷害為重點；秋季以防火、防觸電、防機械傷害為重點；冬季以防火、防凍、防機械傷害為重點。6.3.1.5節假日隱患排查節前對安全、消防、生產裝備、備用設備、應急預案等進行檢查，特別對節日各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、應急裝備、應急預案的落實情況等進行重點檢查。6.3.1.6專家診斷性檢查企業組織抽調生產一線技術骨干，設立企業自己的安全專家隊伍或外聘安全專家，組織開展診斷式安全檢查。6.3.1.7事故類比隱患排查企業內或其他企業發生具有警示教育意義的事故后開展的舉一反三的安全檢查。6.3.2排查要

18、求按照排查類型組織好全面排查，能夠合并的排查類型可以合并開展。要及時、準確和全面的記錄排查情況和發現的問題，并隨時與被檢查單位的人員做好溝通，隱患排查工作要納入企業安全生產績效考核。6.3.3組織級別企業應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括總公司級、分公司（廠）級、處室/車間級、班組/崗位級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。總公司級排查，企業設立由董事長或總經理任組長，安全總監或其他分管負責人組成的安委會安全督導組，代表企業開展隱患排查；分公司（廠）級排查，企業各分公司（廠）在各自管轄范圍內開展隱患排查；處室/車間級排查，各職能部門按照分工開展的隱

19、患排查和各生產車間開展的隱患自查；班組/崗位級排查，輪班、工段和工作崗位開展的隱患自查。圖示：隱患排查的類型與級別的對應關系隱患排查的類型隱患排查的級別日常隱患排查處室/車間、班組/崗位綜合性隱患排查總公司、分公司（廠）、處室/車間專業性隱患排查按專業類別劃分的處室/車間級排查專項或季節性排查分公司（廠）、處室/車間節假日隱患排查分公司（廠）、處室/車間專家診斷性檢查總公司、處室/車間事故類比隱患排查分公司（廠）、處室/車間、班組/崗位、6.3.4排查周期企業應根據法律、法規要求，結合企業生產工藝特點和綜合、專業、專項、季節、日常等隱患排查類型，確定各級別隱患排查的周期。具體包括：班組/崗位級

20、排查，班組、崗位每班次（8小時）都要開展班前、班中、班后三次日常性隱患排查，關鍵裝置、要害部位、關鍵環節要加大巡查頻次，各班組（輪班、工段）每班開展一次日常性隱患排查（設備點檢），適時開展事故類比隱患排查； 處室/車間級排查，負有安全監督管理職責的部門每天開展一次日常隱患排查、每月開展一次綜合性隱患排查（與內部專家參與的專家診斷性檢查合并進行），其他負有安全管理職能的部門每月開展一次專業性隱患排查，生產車間每天開展一次日常隱患排查、每月開展一次綜合性隱患排查，各處室、車間每季度開展一次專項或季節性隱患排查，節假日前開展一次節假日隱患排查，適時開展事故類比隱患排查；分公司（廠）級排查，各分公司（

21、廠）每月開展一次綜合性隱患排查；每季度開展一次季節性隱患排查，節假日前開展一次節假日隱患排查，適時開展事故類比隱患排查；總公司級排查，安委會每季度開展一次綜合性隱患排查，安委會每年至少一次聘請外部專家開展一次診斷性隱患排查。圖示：隱患排查的級別、類型與周期的對應關系（企業可自行調整）隱患排查的級別隱患排查的類型隱患排查的周期班組/崗位級排查日常性隱患排查崗位每班3次班組每班1次事故類比隱患排查適時開展處室/車間級排查處室日常性隱患排查每天1次綜合性隱患排查每月1次內部專家診斷性檢查每月1次專業性隱患排查每月1次專項或季節性隱患排查每季度1次節假日隱患排查節假日前1次事故類比隱患排查適時開展車間

22、日常性隱患排查每天1次綜合性隱患排查每月1次專項或季節性隱患排查每季度1次節假日隱患排查節假日前1次事故類比隱患排查適時開展分公司（廠）級排查綜合性隱患排查每月1次專項或季節性隱患排查每季度1次節假日隱患排查節假日前1次事故類比隱患排查適時開展總公司級排查綜合性隱患排查每季度1次外部專家診斷性檢查每年1次6.3.5確定排查項目實施隱患排查前，按照排查計劃確定的排查類型、組織部門和參與人員，在已編制的排查項目清單中選取排查項目和排查內容，對照排查要求組織開展排查。生產現場類隱患排查和基礎管理類隱患排查可同時進行。6.3.6排查結果記錄排查完成后，對排查結果是否為隱患應予以界定，對隱患應進行分級并

23、記錄，生產現場類隱患應當保留影像記錄。6.4隱患治理6.4.1隱患治理建議DB37/T *-2017 “6.4.1隱患治理建議”的內容適用于本文件。6.4.2隱患治理要求隱患治理要遵循 “誰管控、誰治理”的原則，按照風險分級管控體系確定的管控層級，由隱患所在位置的責任部門負責治理。本級不能整改的，由上一級負責治理或指令有整改能力的部門治理。主要包括班組/崗位糾正、處室/車間治理、分公司（廠）治理、總公司治理等。6.4.3隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、復查驗收等環節。通報隱患信息。各級別隱患排查結束后，隱患排查部門負責將隱患排查信息傳遞

24、給安全管理部門，由安全管理部門通過企業信息平臺統一向員工進行通報；下發隱患整改通知。按照“誰排查、誰通知”的原則，由隱患排查部門通過制發隱患整改通知書，送達隱患所在位置的責任部門；實施隱患治理。隱患整改治理部門對照隱患排查部門制發的隱患整改通知要求，分析原因，制定整改措施，組織整改落實；治理情況反饋。整改完成后，整改責任部門負責將整改情況反饋至整改通知制發部門。如不能如期完成或沒有整改能力，應向上一級匯報，并將不能整改的情況向整改通知制發部門說明，由整改通知制發部門會同接到報告的部門協調解決；復查驗收。隱患整改通知制發部門應當對隱患整改情況進行驗收，形成閉環管理。6.4.4一般隱患治理能夠立即

25、整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。立即整改。對能夠當場整改的一般事故隱患，應該督促現場整改并如實記錄。如明顯的違反操作規程和勞動紀律的行為（安全“三違”），安全裝置沒有啟用、現場混亂等設備設施方面的簡單的不安全狀態。對不安全行為要統計分析，確定是否為習慣性或群體性隱患。限期整改。對不能夠當場整改的一般事故隱患，則應制定整改措施并限期整改。限期整改應明確列出如隱患情況的排查發現時間和地點、隱患情況的詳細描述、隱患發生原因的分析、隱患整改責任的認定、隱患整改負責人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等。6.4.5重

26、大隱患治理6.4.5.1 隱患評估根據本標準第5.2.2條判定屬于重大事故隱患的，企業應當及時組織評估，分析原因、評估風險、研究對策，編制重大事故隱患評估報告書。6.4.5.2 治理方案企業應依據評估報告書有關內容和要求，制定重大事故隱患治理方案，明確整改時間表和具體整改措施，落實整改部門和整改資金。6.4.5.3治理實施企業應當按照重大隱患治理方案要求，組織隱患治理工作。對照重大事故隱患治理方案確定的時間表，一方面抓好隱患治理，一方面抓好風險防控，在確保安全的前提下保障隱患得到及時有效的治理和整改。6.4.6隱患治理驗收隱患排查治理按照誰排查誰驗收的原則開展，重大事故隱患治理應建立事故隱患排

27、查治理臺賬。驗收內容包括：對完成的措施是否起到了隱患治理和整改的作用；是徹底解決了問題還是部分的達到某種可接受程度的解決；是否真正能做到“預防為主”；是否隱患的治理措施會帶來或產生新的風險。7.文件管理DB37/T *-2017 “7文件管理”內容適用于本文件。8.隱患排查治理效果DB37/T *-2017“8 隱患排查治理效果”內容適用于本文件。9.持續改進DB37/T 2883-2016“10持續改進”內容適用于本文件。- 27 -附錄：附錄A隱患排查記錄A1生產現場類隱患排查項目清單風險點排查內容與排查標準隱患排查類型備注類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件/標

28、準管控措施日常性排查專業性排查綜合性排查季節性排查崗位班組車間安全處室特種設備電氣消防化學品車間安全處室分公司總公司車間安全處室其他處室分公司序號名稱每班3次每班1次每天1次每天1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次作業活動或設備設施1工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置2A2基礎管理類隱患排查項目清單序號排查項目 排查內容與排查標準隱患排查類型備注日常性排查專業性排查綜合性排查季節性排查崗位班組車間安全處室特種設備電氣消防化學品車間安全處室分公司總公司車間安全處室其他處室分公司每班3次每班1次每天1次每天1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次A3隱患排查計劃排查類型排查時間排查目的排查要求排查范圍（管控層級）排查人員（組織級別）備注