1、QG/HSH 07 03-2019產品檢驗管理辦法第一章總則第一條 本辦法規定了外購原材料、鐳出口、中間產品和最終產品的檢驗。第二條 本辦法適用于中國*分公司所屬單位和部門。第二章管理職責第三條質檢計量部每年度負責組織審核和實施本公司襯化工原材料驗收規范、 林及林化工產品內控指標、分析檢驗計劃等文件。笫四條質檢計量部化驗中心按照分析計劃定時、定點、定項U,依據標準對公司 外購原材料、僻出口、中間產品、最終產品進行檢驗或驗證，質檢計量部質檢中心負責 產品出廠合格證的簽發。第五條生產運行處和生產車間按照各自職責范圉對原材料使用情況以及鐳出口、 中間產品和最終產品質量進行控制。第三章管理內容第一節方

2、法標準管理第六條質檢計量部負責企業產品標準和方法標準的審核備案工作。采用國家、行 業、地方標準，按照上級要求，積極采用國際標準和國外先進標準，不斷提高本公司產 品質量水平。質檢計量部負責分析方法標準的信息收集、評審和日常管理。第七條 對于沒有國家、行業、地方標準的，必須建立企業標準。第八條新產品投產前，質檢計量部化驗中心應按照科技信息處下達的工藝文件建 立相應的分析方法，配置相應的實驗設備。第二節人員管理第九條檢驗人員要持證上崗。笫十條 檢驗人員應進行崗位技能培訓，經考試合格后方可上崗。第三節標定及檢定第十一條質檢計量部化驗中心根據產品標準和試驗方法的規定和要求，配置有關 計量標準器具和檢驗、

3、測量及試驗設備。第十二條 所有計量器具和儀器、儀表等必須按檢定計劃和檢定標準（規范）進行 檢定，并附有檢定合格證和合格標識，標明檢定日期、有效日期等。沒有經過檢定、檢QG/HSH 07 03-2019定不合格或超過有效期的訃量器具和檢測設備不準使用。對無法送檢的檢驗、測量及試 驗設備，應制定自校規程，定期校準。化驗分析所用儀器、標準曲線需定期校驗、標定, 建立相應記錄。笫十三條質檢計量部化驗中心建立健全基準物質、標準溶液和化學試劑的管理制 度。標準溶液按試劑配制標準和試驗方法標準進行配置和標定，并做好記錄，建立發放 臺帳。所用容器標識清楚，有準確的名稱、濃度（純度）、配制日期和有效期限等。檢

4、驗分析用水、試劑和基準物質等符合分析方法標準的要求。第四節樣品管理第十四條各類樣品必須配備專用的采樣器具，采樣器具必須符合有關標準的要求。第十五條裝樣器具必須潔凈無污染，瓶塞齊全，并配有標簽，標簽上應寫明時間、 樣品名稱、采樣位置。采樣時要按標簽上的標識采集，具體操作應符合有關采樣標準規 定要求。第十六條 任何人不得擅自更改采樣口，若因工藝需要應事先通知質檢計量部。第十七條化驗樣品，必須留夠復查量，并按規定時間保留；分析結果報出后，生 產車間沒有異議時，保留到采下點樣前；中間罐樣品保留24小時。第十八條封樣保留管理（）汽*、柴x*、溶劑和、中乙酮、石腦材保留時間為三個月，3號噴林燃料 保留時間

5、為六個月，聚丙烯樹脂粉料和工業硫磺保留時間為一個月。（二）汽*水、柴*水、3號噴材燃料、溶劑桂、屮乙酮、石腦料保留樣量1L,聚丙 烯樹脂粉料、工業硫磺封樣量0. 5Lo（三）林樣應保存在陰涼、干燥、通風、避光的專用房間里。留樣瓶要貼有標簽, 寫明采樣時間、地點（罐號）、產品名稱、封樣人。（四）一般情況下，留取的試樣不可輕易開啟，當產品質量有爭議需復查時，應 在質檢計量部的監督下開啟、復查。（五）林品封樣到期后，由質檢計量部化驗中心統一處理到廢林桶中，進行回收。 聚丙烯樹脂粉料封樣到期后，山成品組倒在包裝袋中，袋子滿后，山質檢訃量部質檢中 心統一處理。硫磺封樣到期后山質檢計量部質檢中心聯系集中送

6、至成型車間，不得隨意 丟棄。（六）聚丙烯粉料包裝完畢后，每釜料按5%比例抽檢分析，硫磺產品在每批運行 成型機時采取一個樣品（間隔采取混勻）用于分析和保留用。QG/HSH 07 03-2019第五節分析活動管理笫十九條質檢計量部化驗中心所有檢驗活動必須按照規定的產品質量標準、分析 檢驗計劃和試驗方法進行。質檢計量部質檢中心負責對原材料、懈出口、中間產品和最 終產品的檢驗結果進行判定。第二十條原材料、中間產品、最終產品出廠分析均應建立相應的化驗分析臺帳。 原始記錄和分析臺帳的使用和管理具體執行記錄管理辦法。第二十一條分析化驗工作要嚴格按照國家、行業和企業標準規定的實驗方法進行, 并要做到“三及時”

7、（采樣、分析、報結果）、“五準確”（采樣、基準、分析、計算、結 果）。每級檢查必須簽字，凡是報出的分析結果，必須記錄上帳（計算機）。化驗分析數 據科學準確，必須使用法定計量單位，并按規定進行數字修約。試驗者對整個的化驗過 程及結果的計算、報告負責；班長：對結果計算、校正和補正的核查負責，對質量指標 的核對、結果計算的正確與否、是否及時報出結果負責。第二十二條化驗員取回樣品后，當班班長立即組織分析，及時報出結果，達到指 導與監督生產的LI的。臨時加樣在班長接到通知后立即組織采樣分析，分析結果出來后 及時電話報出。對于檢查員組織的臨時抽查樣在下一點釆樣之前報出。第二十三條生產車間發現不合格或對分析

8、結果有疑問時，應由生產車間班長明確 通知質檢計量部延長留樣時間到聯合化驗后為上（最長保留24小時）。最后結果以聯合 化驗結果為準（結果與原分析結果符合精確度要求，計算生產車間憎出口合格率，超出 分析誤差計化驗室當班外錯一次）。第二十四條對于異常及不合格數據，質檢計量部化驗中心當班班長應及時組織重 新采樣分析，確認無誤后報出并立即匯報檢查員。第二十五條分析檢驗計劃修訂的程序：質檢計量部、生產車間提出，科技信 息處、生產運行處、質檢計量部審定，報公司主管領導批準后，質檢計量部下達分析檢 驗計劃或分析計劃通知單。笫二十六條分析檢驗計劃的增減要保證生產過程的工藝和質量處于受控狀態。第二十七條 化驗員采

9、樣必須嚴格遵守生產裝置釆樣口安全管理規定，對于高溫 林品、高壓低溫細體樣品及工藝需要在裝置非正常采樣口采樣山裝置操作員完成（如繪 類、煙材、重郴、催化劑等）。但化驗員對質量控制點的樣品必須跟到現場進行釆樣指 導。第二十八條質檢計量部化驗中心建立相應分析記錄并存檔。QG/HSH 07 03-2019第二十九條質檢計量部質檢中心可隨時抽查憎出口產品的質量情況和工藝指標的 執行情況，隨時抽查化驗分析的準確度以及分析計劃執行情況。第六節進貨檢驗第三十條化工原材料檢驗管理具體執行押化工進廠原材料管理辦法第三十一條原水*和原料襯檢驗管理（-）質檢計量部對林管輸進廠原料進行監督分析，分析密度、含水。每半年進

10、 行一次進廠原林（包括俄材）評價。在原襯產地和配比發生大的變化時，生產運行處和 營銷調運部根據業務范圉要及時通知質檢計量部，質檢汁量部要對變化的原材進行重新 評價。（二）槽車、汽車進廠原材曲質檢計量部進行抽檢分析原襯的水含量及密度。第七節成品檢驗管理第三十二條質檢計量部負責制、修訂性及林化工產品內控指標（簡稱內控指標）。 根據產品質量的貯存穩定性及分析誤差的要求，制定嚴于出廠產品標準的內控指標，以 確保林終端產品質量合格。質檢計量部填寫中國林天然材股份有限公司煉襯與化工分 公司產品內控指標登記表，將內控指標報林煉*與化工分公司質量主管部門備案并執 行。第三十三條質檢計量部質檢中心負責成品質量驗

11、證。（-）質檢訃量部質檢中心根據分析檢驗訃劃，按照標準對分析結果進行檢查, 要核對成品標準和內控指標。確認合格后按郴統一的格式簽發產品質量合格證（或產品 質量保證書）。在開具質量合格證（或產品質量保證書）時，應嚴格統一使用與現行材 產品標準相同的林品名稱、牌號。需要使用商品名稱時，可采用在產品標準規定的郴品 名稱后加括號注明其商品名稱。應對產品質量合格證（或產品質量保證書）進行嚴格有 效的管理，防止丟失、被偽造冒用或泄露公司商業秘密。（二）每一批成品必須有分析化驗單和封樣，分析化驗單應有樣品名稱、罐號、 批號、分析日期、實際數據、班長簽字。（三）聚丙烯粉料開具分析單一式三份，一份交聚丙烯車間保

12、存，一份給用戶， 一份質檢計量部保留。（四）質檢計量部質檢中心要建立成品質量臺帳，同時要掌握全公司成品罐的質 量動態，并在質量記錄上進行動態標識。QG/HSH 07 03-2019第三十四條保留項LI管理（-）質檢計量部質檢中心負責擬申請為保留項LI的檢測數據統訃，確定保留項 LI必須經質檢計量部審批。（二）對于工藝穩定、成品分析實測數據優于現行控制指標的分析項H和產品標 準中規定的保證項U,可以采用按時間間隔定期抽檢的方法進行控制，既建立保留或保 證項LI。保留（保證）項LI的建立，要有充分的依據，至少要連續統計大于保留時間間 隔的數據，計算均值和標準偏差，確認該項訂的統計值和指標值有比較大

13、的富裕度時， 方可對該項U進行保留，但產品的主要項U不得釆取保留項U的做法。（三）在原料和工藝等有較大的變動時，應立即取消相關保留（保證）項LI。第三十五條質檢計量部質檢中心對質檢計量部化驗中心成品出廠質量控制情況進 行不定期抽查并記錄。第八節檢驗記錄第三十六條原材料、中間產品、最終產品出廠分析均應建立相應的化驗分析臺帳。第三十七條原始記錄和分析臺帳的使用和管理具體執行記錄管理辦法。第三十八條記錄（-）分析臺帳（原材料、中間產品、最終產品）（由質檢計量部設置、質檢計量 部保存、保存期限三年）（P）（二）原材料臺帳（各生產裝置設置、生產裝置保存、保存期限三年）（P）（三）分析檢驗原始記錄（質檢計

14、量部設置、質檢計量部保存、保存期限一年）（P）（四）產品質量臺帳（質檢計量部設置、質檢計量部保存、保存期三年）（P）第四章檢査與考核第三十九條生產車間嚴格按照工藝指標和質量控制指標來組織生產，確保鐳出 口質量合格率達標。謂出口合格率每降低1%扣1分。第四十條質檢汁量部按照物資采購部下發的原材料驗收單進行進廠質量檢收。 違反規定每次扣12分。第四十一條質檢計量部化驗中心嚴格執行分析訃劃不得擅自更改，如有變更， 須以書面形式申請獲準后方可執行，極特殊情況下，可電話聯系但必須后補申請。違反 規定每次扣1分。第四十二條質檢計量部化驗中心嚴格執行“三及時”、“五準確”規定，違反規QG/HSH 07 03-2019定扣1分。第四十三條質檢計量部化驗中心分析數據應及時上帳和上網，異常及超標數據應 及時通報，以便指導生產，違反規定扣1分。第四十四條質檢計量部化驗中心儀器、器具及時送檢，每抽檢儀器、器具未及時 送檢一次，扣罰0.1分。第四十五條質檢計量部質