1、肉用種羊場擴建項目畜禽良種儲備項目可行性研究報告一、項目摘要1、項目名稱*肉用種羊場擴建項目；2、項目建設單位 *有限公司；3、建設地點*； 4、建設年限一年，2010年1月至2011年2月；5、建設規模擴建標準化羊舍5000m2、鑒定分群欄5000m、運動場3200 m2、獸醫室200 m2；購置便攜式b超儀1臺、羊飲水器800套、綠鈀環保食槽1000 m、檢測及防疫設備2套。引進專用優良肉用羊品種薩福克、陶賽特、特克塞爾基礎母羊300只，其中薩福克150只、陶塞特100只，特克塞爾50只。6、產品方案年出售優良肉羊品種薩福克、陶塞特、特克塞爾種母羊500只，純種羔羊500只；生產薩福克、陶

2、塞特、特克塞爾胚胎500枚/年自用；出售雜交羊2000只。7、投資規模及資金籌措 項目建設投資508.3萬元。根據建設單位提供的籌措方案，企業自籌資金508.3萬元。8、項目運行費用與效益分析項目預計總成本費用為197.87萬元，年銷售收入462萬元，年新增利潤98.5萬元，財務內部收益率20.90%，財務凈現值（ic=8%）619.4萬元，靜態投資回收期6.04年，動態投資回收期7.87年，經濟效益良好。項目可帶動養羊大戶1000個，形成年產5萬只優質雜交肉羊的產業開發基地。項目符合國家的農村經濟結構和產業結構戰略性調整的方針政策，對于積極實施*畜牧業畜禽良種繁育戰略和推動地區畜牧業經濟快速

3、發展，增加農民收入和地方財政收入，促進農民脫貧致富奔小康，均具有重要的戰略意義。項目主要污染物是羊糞、清洗消毒排放物及少量的生活污水，通過對以上污染物進行有效處理再施肥還田，有利于改良農田，提高土壤肥力，對項目區的土地、植被、土壤、空氣、水體不但沒有污染，而且有循環凈化和保護的作用。二、項目建設的必要性和可行性2.1項目建設背景概述*是我國綿羊的故鄉，曾為祖國養羊業和新興羊肉加工業的起步與發展做出了積極的貢獻，肉羊成為*畜牧業生產結構中的重要支柱，優質羊肉也是我區具規模、上檔次、初具產業化雛形并有巨大影響力的大宗畜產品之一。 2.1.1 國家產業政策和產業發展中國加入wot后，畜牧業在國際競爭

4、中具有較強的比較優勢。我國畜牧業發展規劃明確提出：“穩定發展生豬和禽蛋生產，加速發展肉牛、肉羊和禽肉生產，突出發展優質細毛羊和奶牛生產”。 我國肉羊業發展的主導趨勢是：生產方式逐步從傳統方式向規模化、集約化、現代化轉變，加大肉羊良種化的力度，充分利用專門化父本品種和母本品種的特性優勢，建立社會化生產服務體系，實行產業化運作。2.1.2 地方政府的產業政策與產業發展*是我國五大牧區之一，畜牧業是我區的基礎產業和主導產業，養羊業又是我區畜牧業中的優勢產業和經濟發展中新的增長點。*黨委和政府高度重視畜牧產業的發展，并在“十一五”規劃中明確提出：充分利用我區畜牧業的優勢和條件，確定畜牧產業在農村經濟中

5、的主導地位，大力發展畜牧業。優質種畜是畜牧業發展的基礎，也是發展優質、高產、高效現代畜牧業的關鍵環節。2.2項目區概況2.2.1畜牧業生產狀況*天然草場5065萬畝，其中有可利用草場2228萬畝；人工草場6萬畝；全地區耕地面積80萬畝，飼草料資源豐富。年末牲畜存欄頭數114.43萬頭(只)，比上年增長1.5%；全年牲畜出欄134.07萬頭(只)，增長12.7%。肉類總產量4.20萬噸，增長12.1%，其中，牛肉產量0.64萬噸，增長16.6%；羊肉產量1.84萬噸，增長12.1%；豬肉產量1.42萬噸，增長9.3%。牛奶產量5.31萬噸，增長19.5%。禽蛋產量0.23萬噸，增長5.8%。羊毛

6、產量0.12萬噸，下降0.8%。水產品產量0.12萬噸，增長8.5%。目前，畜禽繁育養殖業，飼料加工、肉食加工、奶業加工、羊腸衣加工等加工各行業發展迅速，龍頭的產業化格局已呈現，基礎條件十分優越。2.2.2社會經濟發展概況*38個鄉（鎮）中有純牧業鄉（鎮）14個。2009年末全地區總人口56.78萬人，2009年*實現生產總值130.12億元，比上年增長10.5%；農林牧漁業總產值24.75億元，比上年增長13.6%，人均地區生產總值達到3370美元。其中，農業產值13.16億元，增長9.7%；林業產值0.68億元，增長18.0%；牧業產值10.44億元，增長19.2%；漁業產值0.13億元，

7、增長10.3%；農林牧漁服務業產值0.34億元，增長2.5%。2.3項目建設的必要性2.3.1 優良肉羊種質資源純種繁育的需要到2007年底，全區羊存欄4265.53萬只，占牲畜總存欄量的81.53%。但由于受良種率、生產方式等因素的影響，致使我區肉羊業發展緩慢，整體生產水平低下。目前，羊肉生產仍以當地羊為主，普遍存在胴體脂肪含量高、屠宰率低、生長速度緩慢、產肉性能低等缺點，難以符合當今市場的需求，缺乏市場競爭力，致使養羊業產肉性能較低，效益低下。根據美國農業部的統計資料表明，在畜牧業的發展過程中，品種的貢獻率在40%以上，這一數據充分表明優質肉羊品種的純種繁育是肉羊業發展應該首先解決的第一要

8、素。肉羊良種是生產優質羔羊肉的基礎。我國尚無自己的優良肉羊品種，而國內對肉羊良種的需求日益增長，價格不斷攀升。本項目引進國外專用優良肉羊品種薩福克、陶賽特、特克塞爾等資源進行保護與選育提高，建立良種肉羊繁育基地，緩解我國肉用種羊依賴進口、供不應求的矛盾，并以其適應性和價格優勢取得競爭優勢，推動*和全國肉羊業與優質肥羔肉的產業化生產，上升空間很大，市場前景廣闊。2.3.2形成區域優勢產業布局，有利于推進農業結構調整肉羊業是*的優勢產業，實施本項目，將進一步強化現有的產業優勢，提升優勢產業的發展水平，切實打造區域優勢，推進優質肉羊優勢產業帶的形成與健康發展。本項目達產后，將在項目區內繁育純種肉羊，

9、提升*地區肉羊生產和產業化水平。項目對于進一步深化農村結構調整，形成科學合理的產業布局，提高*大農業整體素質和效益具有重要意義。2.3.3 有利于提高產業競爭能力本項目在良種肉羊品種純種繁育的基礎上，建立優質高產無公害的肉羊產業開發基地，擴大了種羊場規模，成為*地區重要的種畜禽基地，按標準進行集中生產、加工，達到較高的生產水平，形成較大的市場規模，降低了生產成本，在較短的時間內提高產品市場競爭力，對于有效提高企業生產能力、管理能力具有重大現實意義。2.3.4 有利于提高牧業生產水平和農牧民收入增長本項目新建基礎母羊存欄500只的國外專用肉羊繁育基地，可以在短時期內提升當地畜牧業生產力，促進優勢

10、產區率先基本實現畜牧業現代化，并帶動周邊肉羊養殖戶增加收入，加快致富步伐。2.4項目建設的可行性2.4.1我區豐富的畜牧業資源和地理環境為項目奠定了基礎*擁有天然草場7億畝，飼草(料) 和畜牧資源豐富，自然資源的人均占有量為全國平均值的兩倍以上。*同*個國家接壤，有向西開放的地緣優勢。這些突出的資源、地緣優勢和廣闊的發展空間，對項目的發展將起到決定性的作用。2.4.2 當前和未來市場對優質肉用種羊有較大的需求由于進口肉羊肉質鮮嫩可口，具有低脂肪、低膽固醇等特點，近年來在我區被肉羊養殖業普遍接受，市場需求正在增加，已出現一個巨大的純種肉羊市場。但是，目前我區純種肉羊品種緊缺，滿足不了市場需求，影

11、響肉羊業養殖效益的提高，因此加速進口肉羊品種的純種繁育，建立高效的專用純種肉羊繁育基地勢在必行。2.4.3 項目建設具有良好原料優勢項目區不僅有大面積的草場資源和耕地，而且還有豐富的農作物秸稈資源和當地酒廠、糖廠、食用油廠等提供的大量育肥糟渣原料；同時，由于項目區養羊基礎條件較好，使項目建設具備了明顯的原材料優勢。2.4.4 項目建設具備技術與經營管理上的高起點項目承擔單位*現有技術成熟可靠，并擁有一定的品牌優勢，積累了豐富的市場經驗。本項目建設利用*在管理、人才和融資上的優勢，通過優勢互補，按照現代企業制度，以現代化的管理機制和水平以及營銷戰略建設項目。綜上所述，本項目建設具備市場、原料、技

12、術和管理的優勢，因而項目可行。三、市場供求分析及預測3.1羊肉市場供需分析3.1.1 產品市場供求現狀世界羊肉產量從1999年的1141.7萬噸增加到2004年的1210.2萬噸，增長了6%。亞洲國家增長最快，歐洲、美洲和澳洲增長速度緩慢或出現負增長。我國是世界第一大羊肉生產國，名列世界第一。羊肉產量連年持續增長，增長速度最快，從1999年的231.9萬噸增加到2004年的399.3萬噸，增長了72.19%。3.1.2 國際市場需求旺盛從19992004年國際羊肉主產區澳大利亞、新西蘭羊肉產量下降，引起國際羊肉價格持續上漲。自從發生口蹄疫后，歐洲的羊肉產量2004年減少了10左右。美國羊肉生產

13、同樣令人擔憂，未來數年內羊肉產量將下降1.8萬噸，降幅達到14%。中東地區的土壤和氣候條件決定了該地羊肉產量在近年內不會增加，且供應更趨緊張。因此，世界主要羊肉出口國羊肉產量下降已成定局，需求供應差距進一步拉大。這為我國羊肉出口帶來了良好的機遇。3.1.3 國內市場需求潛力巨大世界養羊業正在由以毛用為主轉向肉毛兼用，進而發展到以肉用為主。在這個大趨勢的拉動下，中國肉用羊生產得到迅速發展。特別是進入九十年代，肉羊生產發展迅猛，肉羊業作為畜牧業生產的新型產業正在逐步形成。2007年全國羊存欄量達28564萬只。由于肉羊在養殖過程中以飼草為主，很少用精料和飼料添加劑而逐漸成為一種理想、安全的替代品。

14、從市場需求層次看，優質分割、精選肉缺口較大，生產前景好。同時由于具有生產成本低等優勢，擴大羊肉出口的潛力較大。國內現有200多家肉類食品行業的加工企業，有總量300萬噸以上的冷藏設施，肉類食品加工能力在全球名列前茅。隨著城鄉居民收入的增加，消費觀念的轉變，今后國內牛羊肉市場應有較大的需求空間。3.1.4 *市場需求空間上升*是我國傳統的羊肉生產區域，由于污染少，羊肉質量好，味道香，深受國內消費者歡迎。生產的育肥羊在中東市場也倍受青睞。*近年來羊肉產量占肉類總產量的比重維持在41%左右，名列第一位，其次是牛肉，占24%，第三位是豬肉，占18.51%。這說明*的肉類消費主要以羊肉為主。*人均消費羊

15、肉逐年遞增，由1999年的19.06kg/人增加到2005年的27.88kg/人，7年間增加了8.8個百分點，年平均遞增5.58%。*是多民族聚集區，占人口總數51%以上的少數民族，從歷史上就有喜食牛羊肉的傳統和習慣，對羊肉的需求空間巨大。如果*均消費羊肉能達到澳大利亞2003年38.9kg/人的水平，那末，*羊肉產量將達到85.6萬噸，與2005年相比，還有25.7萬噸的上升空間。3.2良種母羊繁育方案本項目利用胚胎移植技術，每年生產純種肉羊品種胚胎500枚自用，年出售種母羊500只，純種羔羊500只。3.3產品銷售策略*下設的人工授精站點既承擔養羊大戶的配種任務，又負責回收服務費用和育肥羔

16、羊，同時擔負大戶的骨干培訓和技術指導等項任務，形成項目區內肉羊生產的技術服務體系，以完成產、供、加、銷一條龍產業開發基地建設。公司對各站點工作人員不但進行良種羊繁育方面的技術知識普及，而且要加強良種羊推廣和銷售知識培訓，使他們掌握并指導服務區域內養羊大戶飼養管理等情況，建設一支既懂得良種羊繁育知識，又擅長產品銷售技能的人才隊伍。3.4市場競爭力分析、市場風險預測與對策3.4.1項目產品的市場競爭力分析（swot分析）本項目采用定性預測方法德爾非法進行swot分析，通過對*農牧行業、畜牧科研教學、政策研究和金融等方面的二十幾位專家的德爾非法調查，經過整理、分析、匯總和加權計算，分別得出本項目的內

17、部因素和外部因素評價矩陣表如下：本項目的內部因素評價矩陣本項目的外部因素評價矩陣3.4.2本項目的戰略選擇根據swot分析，本項目外部環境較為寬松，機會和威脅并存，從當地政府的扶持力度、金融信貸的支持和企業掌握良種肉牛飼養管理技術與銷售能力來看，對項目最為有利，不利因素是其他替代品和競爭對手有可能隨時出現，經過綜合評價得分1.05分。從企業占有的資源條件、企業的組織能力、產品的質量和銷售網絡體系等分析評判，項目的內部條件極為有利，特別要注意資金的落實和核心技術的掌握，化不利為有利。 o 機會 扭轉性戰略 增長性戰略 1.05分劣勢 優勢w 1.5分 s 防御性戰略 多元化戰略t 威脅經過評價,

18、本項目內部因素綜合得分1.5分。據此畫出swot分析圖，從圖中可以看出本項目落在了第一象限，所以，應選擇增長性戰略。增長型戰略屬于發展戰略，也稱為進攻型戰略，它要求充分利用項目的外部機會，挖掘項目內部優勢資源，謀求項目在更高層次上的發展。就本項目而言，應以市場為導向，加大科技含量，努力增加投入，抓好政策扶持，加速優質良種牛飼養的產業化進程。3.4.3 主要市場風險預測與對策3.4.3.1 核心技術及其改進與應用方案項目核心技術是良種肉羊品種純種繁育。純種種公羊精液質量是影響生產效率的關鍵因素。本項目將利用先進的鮮精低溫保存技術，凍精生產技術及對輸配器械進行改造，實行規范化操作，以提高精液質量和

19、配種妊娠率，進而提高純種繁育效率。3.4.3.2 關鍵生產環節及其調控方案優良肉羊品種薩福克、陶塞特品種核心群的選育提高是本項目的關鍵技術環節，不僅涉及母羊的繁殖效率、羔羊的生長發育速度，還涉及基礎母羊群的更新淘汰，進而影響群體生產水平的提高。項目將按現代遺傳育種理論，采用先進的種畜價值評定方法，將單個目標性狀的選擇與多性狀的綜合選擇相結合，重點在產羔率、體重、泌乳量、生長發育等指數的選擇，提高選種的準確性和群體的綜合生產力水平，為基礎生產群的更新不斷提供優秀個體。四、項目承擔單位的基本情況4.1建設單位概況項目建設單位為*4.2現有基礎條件*4.3 建設單位人員情況*4.4 建設單位技術能力

20、*五、項目地點選擇分析5.1 項目建設地點選擇項目建設地點位于*，地理位置優越，交通便利。該項目是在*的基礎上擴建的，該基地的建設初期已經按照*畜牧部門制定的畜牧點建設“三通四有五配套”的要求進行選址。5.2 項目所在地區自然條件5.2.1地理位置及區域范圍項目區*5.2.2自然資源狀況1、水文氣象項目區位于歐亞大陸腹地，屬典型的大陸性干旱氣候，其氣候特點為；干旱、少雨、溫差變化大，夏季炎熱、冬季干冷，四季多風。多年平均氣溫9.8，極端最高溫度49.3,極端最低氣溫-32，七月平均氣溫27.3，1月平均氣溫-12.3，全年10積溫4058，平均無霜期182天，年平均日照時數3358小時，多年平

21、均降水量33.8毫米，多年平均蒸發量3092毫米，七月平均相對溫度34，平均日照時數10.8小時/天，平均風速3.1米/秒。2、土壤項目區土壤普遍棕漠土，土壤中有機質含量高，土層深厚，剖面層次發育明顯，碳酸鈣呈全剖面分布。土壤保水、保肥性較強。3、水資源本項目區灌溉水源為地表水和地下水，區域內地表水和地下水補給源為石城子水系，水資源較為豐富。5.3 項目關聯產業的發展現狀*六、生產工藝技術方案分析6.1良種羊繁育技術方案本項目引進優良肉羊品種薩福克、陶塞特、特克塞爾等品種肉羊，利用現代遺傳育種理論和人工授精、胚胎移植等繁育技術手段，開展純種繁育，采用先進技術手段保護、利用、開發優良肉羊種質資源

22、，穩定羊肉產量高、品質好、早熟、繁殖力高等優良特性，強化選擇、嚴格淘汰，擴大群內選擇差、縮小世代間隔，加快遺傳進展。堅持開展大范圍的人工授精技術，最大限度的擴大優秀肉種公羊的利用率，建立科學的肉種羊育種檔案及數據庫，建立優良的個體基因庫。在基地建立育種核心群，按照育種目標進行科學選種，并通過聯牧戶的形式輻射整個項目區，以期提高肉用羊的綜合品質。加強項目區內各育種改良站的技術骨干培訓，提高專業技術水平和畜牧業生產管理水平，進一步建立和完善縣、鄉、村三級育種組織，形成完整的肉羊繁殖、生產、推廣、技術服務的產業鏈。本項目技術方案擬采用先進育種技術與生物繁殖手段，引進配套先進設備、儀器和設備，結合肉種

23、公羊及其良種凍精，引進優秀種母羊通過人工授精、外源激素誘導發情、精液冷凍、超數排卵、胚胎移植、鮮胚或凍胚移植、雙羔素技術處理等一系列技術手段，結合當代動物繁殖、育種領域等領先技術，生產、推廣優秀肉用母羊及其胚胎和與之配套的技術服務。6.2 良種羊群方案6.2.1引進母羊引進優良專用肉用良種薩福克、陶塞特、特克塞爾基礎母羊300只，其中薩福克150只、陶塞特100只、特克塞爾50只。6.2.2羊群結構構成及存欄羊群結構構成及存欄項 目品 種生產母羊合 計備 注受體母羊雜交羊300300薩福克150150供體陶塞特100100母羊特克塞爾5050 合 計6006006.3純種繁育方案根據現代遺傳育

24、種基本理論，采用blup法對種羊繁殖率、日增重、脂肪覆蓋率、瘦肉率等性狀進行綜合指數和各性狀相對育種值評定，在提高選種準確性的同時，采用胚胎移植、人工授精技術進行本品種選育，做好選種選配，進行純繁。保護優良肉羊種質資源，加速遺傳進展，提高羊群綜合生產力水平。 6.3.1 胚胎移植以純種肉羊為供體，選擇空懷雜交基礎母羊400只為受體，開展胚胎移植，每年生產胚胎500枚。6.3.2 胚胎移植技術流程供體羊飼養 超數排卵 手術采卵 胚胎鑒定 冷凍 輸精配種受體羊飼養 同期發情 胚胎移植 液氮保存 純種繁育 胚胎解凍6.3.3人工授精年生產60萬劑精液，繁殖季節采用鮮精稀釋配種，非繁殖季節制作凍精，除

25、炎熱酷暑季節外，每周可采精23次。6.3.4人工授精技術流程采精 精液檢測 精液稀釋 低溫保存 冷凍保存液 輸精 產羔 冷凍 分裝 液氮保存 凍精解凍6.3.5種羊選種與鑒定工藝技術方案選種是按照育種方案，以被選公羊的系普、個體外形、生產性能等方面的特性為準，對原種基地種羊群開展后裔測定，強化鑒定整群，采用出生、斷奶、育成公羊鑒定和成年羊鑒定等多次選擇，淘汰不合格種羊，選擇最理想的公羊，實現良種化。種羊鑒定工藝技術流程圖：種 羊生產性能測定、遺傳性能測定系譜查對后裔測定表型鑒定明確等級及適用范圍品質資源供需平臺6.3.6基本生產指標一只種公羊年可生產細管凍精6000支。肉羊凍精配種受胎率為40

26、50%。胚胎移植受胎率50%。6.4 草畜平衡計算標準6.4.1項目需要的草料估算根據良種肉羊的生活特性和*當地飼養肉羊的習慣，每只羊的日糧標準詳見下表： 羊的日糧標準 kg/日、只項 目秸 稈苜 蓿青 貯玉 米餅 粕生產母羊0.80.42.00.20.1種 羊1.00.62.00.30.1羔 羊0.10.20.250.05 項目區飼草飼料需求量 噸/年、只項 目秸 稈苜 蓿青 貯玉 米餅 粕生產母羊175.287.643843.821.9種 羊182.5109.536554.718.25合計357.7197.180398.540.15單價350元1200元300元1300元550元6.4.2

27、項目區飼草飼料產出量按照*2008年飼草產量預測，全年的生產量完全可以滿足項目區的需要量。另外養殖區位于*，周圍種植面積大，精料和秸稈及飼草資源豐富，擬采用訂單農業與農民簽訂合同，可以確保飼草料的常年供應。6.5所選工藝技術評價先進性評價：本項目所選工藝技術新穎，處于國內領先水平，具備獨有的技術潛力和快速發展的市場，其產品的獨特性可以創造較高的利潤。成熟性評價：項目使用的繁育技術發展前景明確，產品市場潛力大，容易實現規模化生產，成熟度很高。可靠性評價：本項目采用的工藝技術能保證產品質量、性能和生產能力，能夠避免資源浪費、生態污染和安全危害，已經多次在生產實踐中充分驗證和使用，具有較高的可靠性。

28、經濟實用型評價：項目采用的工藝流程、設備配置、生產線能力和專業化協作合理，工序緊湊、均衡、協調，原料供應有保障，運輸距離短，可節省成本；項目采用的繁育技術是本行業的關鍵技術，對相關產業的技術進步有積極的影響，對改造傳統畜牧業有很強的輻射作用。6.6 技術依托公司肉羊繁育、養殖技術力量雄厚。技術依托單位有*。七、項目建設目標本擴建項目在基地原有養殖設施的基礎上進行改擴建，改擴建含：標準化圈舍及附屬設施維護與建設、良種引進、種畜推廣、市場開發等。7.1項目建設的指導思想、原則遵循*畜禽良種繁育規劃，結合項目承擔企業的實際情況，引進國外優良肉羊品種，加速當地肉羊品種的改良和繁育，提高企業和項目區農牧

29、民養羊的經濟效益，為*畜牧業現代化的發展做出貢獻。7.2項目建設的總體思路及建設布局7.2.1建設總體思路項目應用數量遺傳學理論和方法，掌握相關遺傳參數和規律，堅持本品種選育，按照育種方向、群體品質、親緣關系、種群屬性等制定選種。引進優秀肉羊個體進行保護、開發、利用，嚴格進行選種選配，組建核心群，并開展品系繁育，不斷擴大優勢種群，建立原種基地，促進良種羊品種良種化進程。7.2.2 項目建設布局公司已規劃面積27公頃，設檢測檢疫中心、計算機管理中心、動物營養中心,*立方米青貯池，年產*噸精飼料加工廠，宿舍、辦公室、供水、采暖、羊舍等配套設施。7.3項目建設規模引進國外專用優良肉用品種薩福克、陶賽

30、特、特克塞爾基礎母羊300只，其中薩福克150只、陶塞特100只，特克塞爾50只。擴建標準化羊舍5000m2、鑒定分群欄5000m、運動場3200 m2、獸醫室200 m2；購置便攜式b超儀1臺、羊飲水器800套、綠鈀環保食槽1000 m、檢測及防疫設備2套。7.4項目建設目標年出售優良肉羊品種薩福克、陶塞特、特克塞爾種母羊500只，純種羔羊500只；生產薩福克、陶塞特、特克塞爾胚胎500枚/年自用；出售雜交羊2000只。八、項目建設內容8.1項目建設內容 引進國外專用優良肉用品種薩福克、陶賽特、特克塞爾基礎母羊300只，其中薩福克150只、陶塞特100只，特克塞爾50只。擴建標準化羊舍500

31、0m2、鑒定分群欄5000m、運動場3200 m2、獸醫室200 m2；購置便攜式b超儀1臺、羊飲水器800套、綠鈀環保食槽1000 m、檢測及防疫設備2套。8.2 建筑方案擴建標準化羊舍5000m2，鑒定分群欄5000m，運動場3200 m2、獸醫室200 m2。項目建（構）筑物表序號項目名稱單位結構占地面積備注1羊舍m2磚混鋼50002鑒定分群欄m鋼絲50003運動場m2磚混32004獸醫室m2磚混2005水泥地坪m2水泥400008.3 設備選型購置便攜式b超儀1臺、羊飲水器800套、綠鈀環保食槽1000 m、檢測及防疫設備2套。儀器、設備配置表序號設備名稱產地型 號單位數量1便攜式b超

32、儀南京sd-6001a臺13羊飲水器套8004綠鈀環保食槽米10005防疫設備套16檢測設備套18.3 其他固定資產投入購置國外專用優良肉用品種薩福克、陶賽特、特克塞爾基礎母羊300只。其他固定資產明細序號設備名稱單位數量單價（元）價值(萬元)1購置種母羊只300300090九、投資估算和資金籌措9.1投資估算的依據投資估算參照國家發改委關于投資項目可行性研究指南的規定、輕工業工程設計概算編制辦法的規定、*的有關規定。建設專門機構發布的建設工程造價費用構成、估算指標、計算方法，以及其他有關工程造價的文件；政府部門發布的物價指數、匯率和經濟統計年鑒。9.2 建設投資估算9.2.1 建（構）筑工程

33、投資依據項目建設方案，項目的直接工程投資估算包括土建工程投資估算、公用工程及輔助設施投資估算。建筑工程費366.7萬元。建（構）筑物工程投資估算表序號工程名稱新建面積單位造價新建投資額（平方米）（元/平方米）（萬元）1羊舍50006003002鑒定分群欄500073.53運動場32006019.24獸醫室2001000205水泥地坪40000624總計366.79.2.2設備及工器具投資設備及工器具購置費103.1萬元。設備及工器具購置費估算表序號設備名稱單位數量單價（元）價值(萬元)1購置種母羊只3003000902便攜式b超儀臺1260002.63羊飲水器套8002524綠鈀環保食槽米10

34、0050.55防疫設備套1446檢測設備套144合 計103.19.2.3安裝工程投資安裝工程費按設備及工器具購置費的3%計提，共計7.1萬元。9.2.4工程建設其他費用估算工程建設其他費用包括建設單位管理費、前期工作費、咨詢、勘察、設計費、監理費、職工上崗培訓費和辦公家具費等，按3%計共計15.3萬元。9.2.5基本預備費基本預備費為工程費用與工程建設其他費用總和的3%，計16.1萬元。9.3總投資額項目建設投資508.3萬元。9.4資金來源及籌措根據建設單位提供的籌措方案，項目所需資金申請財政投資400萬元，占總投資的78.69%；企業自籌資金108.3萬元，占21.3%。項目投資及籌措估

35、算表序號工程名稱數量單價金額占總投資比例一項目總投資508.3100%（1）建設投資508.3100%1土建工程366.772.14%1.1羊舍50006003001.2鑒定分群欄5000m73.51.3運動場32006019.21.4獸醫室2001000201.5水泥地坪400006242設備及工器具103.120.28%2.1購置種母羊300只3000902.2便攜式b超儀1臺260002.62.3羊飲水器800套2522.4綠鈀環保食槽1000套50.52.5防疫設備1套442.6檢測設備1套443工程建設其他費用38.57.57%3.1安裝工程費7.13.2前期費等15.33.3基本預

36、備費16.1二資金籌措508.3100%1申請中央投資40078.69%2企業自籌108.321.3%十、建設期限和實施的進度安排10.1 項目建設工期項目建設期1年（2010年），采取邊改擴建邊生產的方式。10.2 項目實施進度安排2010年1-2月完成初步設計及施工圖的編制；2010年3月進行項目土建工程招標工作；2010年4月進行設備采購招標；2010年5月11月完成基建工程；2010年6-11月同時進行設備采購及安裝調試工作；2010年12-2011年2月進行試運行、投產及項目驗收。項目實施進度表工作階段20102011年1-2月123456789101112項目設計工程招標改擴建施工

37、改建設備采購招標設備采購、安裝與調試竣工驗收并交付使用十一、土地、規劃和環保 *肉種羊場擴建項目建于*院內，在原種羊場基礎上擴建，項目用地為企業自有，土地證號為*號。該項目已經*地區經貿委備案，文號*；已報經*市規劃局批復，文號*，通過了*環保局環境評價，文號*號；項目前期準備、報批等工作均已完成。以上文件見附件。十二、項目組織管理與運行12.1組織機構與職能劃分12.1.1 企業組織管理模式項目依托承擔企業的養殖基地，實行現代企業制度、公司化管理、獨立核算、自負盈虧。必須建立與市場經濟相適應的生產經營運作機制，推行適度規模經營，實現生產商品化、集約化、規模化。 12.2經營管理措施12.2.

38、1工程管理1、基礎設施項目的勘察設計、施工和主要設備、材料都要實行公開招標，確需采取邀請招標和議標形式的，要經過項目主管部門或主管地區政府批準。2、基礎設施項目的施工，必須由具備相應資質條件的監理單位進行監理。3、建設工程的勘察設計、施工、設備采購和工程監理都要依法訂立合同。4、項目建成后必須按國家有關規定進行嚴格的竣工驗收，由驗收人員簽字負責。竣工驗收合格后，方可交付使用。12.2.2 生產管理生產管理重點是在優質雜交肉羊繁育飼養管理方面，制定嚴格的繁育飼養操作規程，從種羊繁育秸稈加工利用技術飼料配方防疫等各個環節，嚴把質量關，確保高產高效。12.2.3 財務管理資金實行專人管理，專戶儲存，

39、專帳核算。嚴格財務會計管理，保證資金專款專用，財務制度按財政部規定執行。12.2.4 銷售管理銷售是項目成功的巨大保障。優質雜交肉羊養殖需要科學的生產運作、嚴密細致的管理和龐大的銷售網絡。首先，要有自己獨特的營銷思路，如“人無我有，人有我優，人多我轉”，要眼界開闊，思維靈活，及時把握，及時調整；其次，要有長遠眼光，努力形成規模化生產，提高品質以優質取勝。目前肉羊市場缺口很大，供不應求。但是要講市場沒有風險是錯誤的。肉羊消費市場，不論是國內還是國外，都有一個需求標準，市場風險必然存在。積極進行產品開發和精深加工，努力開辟新的市場，形成產、加、銷一條龍。總之，只有依靠技術信息，充分利用當地資源優勢

40、，把握市場，搞好經營，才有望成功，才能健康蓬勃發展，在市場競爭中立于不敗之地。12.3 人力資源配置本項目計劃勞動定員12人，主要以當地人員為主。為確保產業發展，由技術依托單位技術人員對養殖生產人員統一培訓。12.4技術培訓12.4.1公司在養殖繁育場組建培訓中心，依靠自己的技術力量，定期對畜牧獸醫技術人員進行培訓。12.4.2 聘請科研教學單位的專家、學者來公司進行培訓輔導。12.4.3選拔優秀的技術人員送出去進修學習。12.4.4購買專業性書籍、報刊雜志等，對廣大農牧民進行宣傳教育和輔導。12.4.5創造條件，積極開展網上學習教育，及時掌握世界肉羊飼養繁育先進技術，豐富肉羊養殖知識。十三、

41、效益分析與風險評價13.1財務效益分析13.1.1盈利能力分析項目預計總成本費用為197.87萬元，年銷售收入462萬元，年新增利潤98.5萬元，財務內部收益率20.90%，財務凈現值（ic=8%）619.4萬元，靜態投資回收期6.04年，動態投資回收期7.87年，經濟效益良好。項目財務指標分析表 名 稱指 標單 位本項目行業平均值現金流量分析所得稅前財務內部收益率%20.9010%財務凈現值萬元619.4靜態投資回收期年（含建設期）6.04動態投資回收期年（含建設期）7.87投資利潤率%18.7銷售收入利潤率%33.15總成本利潤率%49.5813.1.2不確定性分析1、敏感性分析項目影響財

42、務指標的主要不確定因素是固定資產投資、產品銷售收入、經營成本的變化。固定資產投入中主要是建設投資規模控制；產品銷售收入中不確定因素主要是產品銷售價格隨市場波動升降；經營成本中不確定因素主要是原材料、燃料及動力價格變化。敏感性分析圖通過敏感性分析計算結果表明：產品銷售收入變化是影響財務內部收益率指標的最敏感因素，其次是經營成本變化，資規模變化對項目效益的影響最小。綜上所述，項目應對產品銷售市場進行嚴格周密的調查研究，對銷售價格進行科學預測，實行準確的定價政策。采取有效措施開拓市場，提高競爭力，規避市場風險。在企業內部嚴格控制經營成本，通過各種途徑，降低物耗能耗。通過合同定單，確保原料供應數量、質

43、量和價格的長期穩定。2、盈虧平衡分析利用盈虧平衡分析方法，考察項目對市場的適應能力和抗風險能力。本項目以生產能力利用率表示盈虧平衡點（bep）為47.59%，項目適應市場變化的能力較強，抗風險能力較大。盈虧平衡分析圖13.1.3財務評價結論綜上分析，項目財務效益較好，因此可以說項目經濟合理，財務效益可行。但是通過不確定分析可看出，營業收入降低會使項目效益大幅度下降，對項目效益影響較大，因此項目也存在一定的風險，建議在實施過程中，采取有效措施注意防范風險。13.2 社會效益分析項目符合國家的農村經濟結構和產業結構戰略性調整的方針政策，立足當地資源優勢，輻射帶動作用強。對于積極實施*畜牧業畜禽良種

44、繁育戰略和推動*畜牧業經濟快速發展，增加農民收入和地方財政收入，促進農民脫貧致富奔小康，均具有重要的戰略意義。13.2.1項目單位與農戶利益聯結機制項目單位通過“公司+基地+農戶”等經營管理模式，以加強企業和農戶間的利益聯系，建立利益共享、風險共擔、長期穩定的利益聯接機制，使農戶最大限度地分享畜產品加工、流通等環節的利益，建立農民增收的長效機制。13.2.2輻射帶動基地項目的實施可以帶動優質雜交肉羊養殖基地的發展，項目通過農戶飼養，集中收購，將勞動密集型的環節留給農戶，技術密集型的環節留給企業，可以使雙方資源優勢互補，促進合理分工，實現雙贏。13.2.3輻射帶動農戶項目實施后按每個農戶養殖200只羊計算，可直接帶動農戶數1000戶，形成優質雜交肉羊的產業開發基地。13.3 環境效益分析12.3.1項目對環境的影響該項目污染物主要是羊糞、清洗消毒排放物及少量的生活污水。對項目區的土地、植被、土壤、空氣、水體不但沒有污染，而且有循環凈化和保護的作用。13.3.2環境保