1、生產(chǎn)過程控制和過程確認程序編號：WS/QP-2012-09-A版本號：A分發(fā)號：受控狀態(tài)：編制:審核:批準(zhǔn):發(fā)布日期：2012年5月1日實施日期：2012年5月5日生產(chǎn)過程控制和過程確認程序1. 目的對生產(chǎn)過程進行有效控制， 對特殊過程加以識別、 確認， 以確保產(chǎn)品符合規(guī) 定的要求。2. 適用范圍 適用于本公司對生產(chǎn)過程的控制，對特殊過程的確認。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)制造部是本程序的歸口管理部門，負責(zé)生產(chǎn)計劃的安排；特殊過程的確 認；指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制；負責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書。3.2 工藝技術(shù)部負責(zé)組織編制相應(yīng)的工藝技術(shù)文件。3.3 質(zhì)保部負責(zé)生產(chǎn)過程所需監(jiān)視和測量， 包括進貨檢驗、 過程

2、檢驗和最終檢驗。4. 工作程序4.1 生產(chǎn)過程的控制4.1.1 獲得表述產(chǎn)品特性的文件或信息 生產(chǎn)制造部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出、 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的輸出、 顧客要求評審 的輸出等，獲得必要的生產(chǎn)信息，如圖紙、技術(shù)文件等。具體操作執(zhí)行設(shè)計和 開發(fā)控制程序和與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.2 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品庫存情況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，于每月底確定下月的月 生產(chǎn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；對生產(chǎn)計劃具體實施執(zhí)行情況分日、周或月 進行監(jiān)控或統(tǒng)計。4.1.3 生產(chǎn)制造部根據(jù)生產(chǎn)計劃以及庫存情況，確定原材料等采購計劃，按采 購控制程序?qū)嵤┎少彙?.1.4 生產(chǎn)過程每個崗位的人員應(yīng)能勝任工作，特殊工種

3、崗位人員應(yīng)持有相應(yīng)工 種的資格證， 持證上崗。對于操作復(fù)雜的生產(chǎn)過程和特殊過程應(yīng)編制相應(yīng)的作業(yè) 指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、操作規(guī)程等。4.1.5 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。具體操作執(zhí)行設(shè)備設(shè)施 控制程序中的有關(guān)規(guī)定。對各種設(shè)備根據(jù)實際需求編制設(shè)備操作規(guī)程。4.1.7 生產(chǎn)過程中應(yīng)配置適用的監(jiān)視與測量設(shè)備并實施監(jiān)視與測量。各車間應(yīng)認 真做好各個工序的自檢、 互檢；關(guān)鍵和特殊過程要進行首檢， 經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格 后方可生產(chǎn)。具體操作執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.8 各生產(chǎn)車間要認真貫徹實施公司各項管理規(guī)定，做到安全、文明生產(chǎn)。生 產(chǎn)制造部要監(jiān)督、 檢查安全防護措施的執(zhí)行情況

4、， 發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 具體執(zhí)行 配重班組綜合管理制度 、班組質(zhì)量管理制度 、配重班組現(xiàn)場管理考核制 度、配重車間設(shè)備管理制度 。4.1.9 各生產(chǎn)車間、庫房應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法進行產(chǎn)品標(biāo)識； 同時，應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中， 針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識 (合 格、不合格、已檢待定、待檢等) 。4.1.10 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)按不合格品控制程序處置。若需采取 糾正或預(yù)防措施，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，以防止同類問題的再發(fā) 生。4.1.11 對產(chǎn)品的放行和交付， 質(zhì)保部應(yīng)執(zhí)行 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 的有 關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，才能轉(zhuǎn)序或入庫；發(fā)貨前，

5、倉庫保管員應(yīng)核對發(fā)貨 單的品種、規(guī)格、數(shù)量等，無誤后發(fā)貨。4.1.12 安排必要的工藝評審和產(chǎn)品質(zhì)量評審。4.2 特殊過程的確認4.2.1 本公司特殊過程是復(fù)合過程、焊接過程、砼配制過程和噴漆過程。4.2.2 特殊過程的識別原則a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程；b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或要采用復(fù)雜、昂貴的方法才能進行測量， 或只能進行間接監(jiān)控的過程；c) 產(chǎn)品僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.2.3 控制要求a) 本公司對特殊過程的過程能力進行評價，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，具體 按特殊過程確認表進行評價。b) 對所有使用的生產(chǎn)設(shè)備進行認可，并進行

6、維護保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)。c) 對特殊過程崗位人員進行培訓(xùn)，經(jīng)考核后上崗。d) 生產(chǎn)制造部根據(jù)特殊過程的需要，編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。e) 根據(jù)工藝及作業(yè)指導(dǎo)書的要求， 操作人員按規(guī)定要求對這些過程的工藝 參數(shù)進行監(jiān)控并保持記錄。f) 質(zhì)檢員對首件進行檢驗，并保留不合格品記錄；質(zhì)檢員將特殊過程作為 過程巡檢的質(zhì)量關(guān)鍵控制點。g) 過程的再確認。當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變更或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生連續(xù)不穩(wěn)定現(xiàn)象時，要 及時對過程能力再確認，重新按特殊過程確認表進行確認。h) 產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定時，公司對特殊過程每年進行一次確認，以保證過程 持續(xù)地滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。4.3 焊接、噴漆、復(fù)合、砼配制過程的確認準(zhǔn)則 焊接：電流、電

7、壓、氣流量、焊絲直徑、焊接工要有特種作業(yè)人員上崗證、按 照焊接作業(yè)指導(dǎo)書來操作。噴漆：噴漆前先進行除塵、在噴底漆、上膩子、打磨合格后在噴桔紋漆，最后 噴面漆。復(fù)合：電壓、電流、溫度、轉(zhuǎn)速、氣壓、設(shè)備運轉(zhuǎn)正常、按照供貨廠家的要求 進行生產(chǎn)。砼配制：河沙、水泥、礦石、石子、按照灌裝指導(dǎo)書和配比標(biāo)準(zhǔn)操作。5. 相關(guān)文件 設(shè)計和開發(fā)控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 設(shè)備設(shè)施控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 配重班組綜合管理制度 班組質(zhì)量管理制度 配重班組現(xiàn)場管理考核制度 配重車間設(shè)備管理制度6.相關(guān)記錄月生產(chǎn)計劃過程巡檢記錄愛蓮說.周敦頤水陸草木之花，可愛者甚藩（f nQ。 晉陶淵明獨愛菊。自李唐來，世人甚 愛牡丹。予獨愛蓮之