1、領導班子及成員履行黨風廉政建設主體責任情況自查報告 根據關于印發領導班子及成員履行黨風廉政建設主體責任情況檢查考核方案的通知（x廉辦20xx9號）文件，現將我局開展情況匯報如下： 一、統籌謀劃，切實履行主體責任 審計局黨組始終堅持黨要管黨、從嚴治黨，認真踐行 三嚴三實 要求，自覺增強主體責任意識，制定了一系列有力措施，不斷加強對機關黨風廉政建設和反腐敗工作的統一領導。 （一）強化主體責任意識，為推進廉政建設提供組織保障 局黨組堅持把黨風廉政建設和反腐敗工作與審計工作結合起來，統一部署、統一實施。多次召開黨組會專題研究部署黨風廉政建設和反腐敗工作，多次組織班子成員專題學習安排黨風廉政建設和反腐敗

2、工作，多次組織開展黨性黨風黨紀和廉潔從政教育，及時解決反腐倡廉建設中的重點、難點問題。以局黨組名義印發了關于落實黨風廉政建設黨組主體責任和紀檢室監督責任的實施方案、20xx年度黨風廉政建設和反腐敗工作實施方案等文件，著力解決加強黨風廉政建設和反腐敗工作中的熱點難點問題。 （二）積極支持，配合紀檢監察機關開展工作 與市紀委、財政局、外事辦、機關工委等部門組成聯合檢查組，對全市23家單位20xx年1月以來的會議費、公務接待費、公務用車運行費、培訓費及差旅費等支出情況進行了監督檢查，針對存在的問題及時提出整改意見，要求限期整改并回復，促進了相關單位規范管理。參加了市紀委組織開展的 村公 資金聯合監督

3、檢查。 （三）積極參加陽光政務熱線，切實為民擾解難 11月14日上午，相關局領導和科室負責人在市新聞中心參加了 陽光政務 政風行風熱線節目。介紹了審計機關的主要職能和開展審計工作情況，并與政協委員就現場提出的審計機關如何加強財政審計、如何在民生資金和項目方面發揮監督作用等群眾關心的話題進行了溝通和交流。同時，現場接聽并詳細解答群眾熱線電話10余個，與群眾搭起了一座溝通橋梁。 （四）認真貫徹落實 三重一大 制度 在 三重一大 集體決策制度落實過程中，我局充分體現出民主管理的特色。凡重大事項決策、重要項目安排和大額經費的使用，都嚴格按照 集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定 的原則，由集體討論作

4、出決定。黨組嚴格執行干部選拔任用工作的基本流程，不折不扣地執行好干部選任工作各個環節的要求。今年，在向市委推薦市管副職領導干部和調整紀檢監察室主任職位時，均經黨組集體研究，集體決策。充分發揮了領導集體的核心作用，進一步了促進 三重一大 制度在我局的貫徹落實，保證了決策的民主化、科學化。 （五）扎實警示教育，用典型事件教育干部職工 先后組織全體審計人員集中收看了警示教育片陽光下的 黑幕 、重拳出擊，不容 蒼蠅式 腐敗等多部視頻；定期在局內通報市紀委關于違紀案件立案情況的通報，促使黨員干部在思想上有觸動、作風上有改進、工作中有突破，進一步激發了廉潔從審的工作熱情。 二、領導班子主要負責人履行職責情

5、況 年初與班子成員簽訂黨風廉政建設承諾書，與中層干部簽訂黨風廉政建設責任書；定期主持召開黨風廉政建設專題會議，及時傳達上級有關黨風廉政建設和反腐敗工作部署要求，專題研究和安排部署審計機關反腐倡廉工作，及時協調解決紀檢監察工作中遇到的新情況新問題。認真履行黨風廉政建設第一責任人的政治職責，定期與班子成員進行談話，對其落實黨風廉政建設責任制工作的情況進行了解。結合群眾路線教育實踐活動，五月中旬，作了學習弘揚焦裕祿精神，做為民務實清廉表率的黨課教育，12月8日，主持工作的副局長王絮飛為全體審計人員作了題為為民務實清廉，強化審計監督的黨課教育。 同時，認真辦理辦理信訪件。8月28日，我市聽眾鄭先生向審

6、計廳陽光政務反映： xxx后房屋有損毀，拿到了重建房屋補助，但當時申請的統規統建，至今也沒有住到新房子 事情。同日中午，接到審計廳辦理審批單后，我局迅速指定局領導帶隊多次到龍池鎮及村民家中，對該問題進行調查核實和政策宣傳，該村民對我局的協調意見和工作態度表示滿意。 三、領導班子其他成員履行職責情況 班子成員與分管科室的科長、審計組長分別簽訂黨風廉政責任書。定期與分管科室同志進行談話談心，傳達上級有關黨風廉政建設和反腐敗工作的部署要求，強調黨風廉政及工作紀律，掌握他們的思想動態、工作動態、生活動態，時刻提醒和糾正存在的苗頭性和傾向性問題，做到警鐘長鳴、防患未然、促進分管科室審計人員依法審計、廉潔

7、審計。班子成員定期深入審計小組，對分管科室及審計小組履行黨風廉政建設職責情況開展經常性地督促檢查等，對可能出現的問題進行預防、糾正，促進了審計人員依法規范開展審計工作，防范了審計風險。 四、推進源頭治理情況 （一）認真抓好黨風廉政建設階段性工作 根據市委安排，目前，正在積極配合市財政等部門，開展 小金庫 、 三公 經費、濫發獎金工資補貼、公務接待、公款贈送紅包禮金聯合檢查。 （二）完善制度，堵塞漏洞 修訂完善了xxx市審計局黨組會議制度、xxx市審計局局長辦公會議制度、xxx市審計局機關會議制度、xxx市審計局工作規則、xxx市審計局關于公務接待工作制度、xxx市審計局車輛管理制度、xxx市審

8、計局職位代理制度等，并嚴格執行，做到用制度管住干部的行為，用機制規范權力的運行。 （三）加強對審計現場的廉政督察，促進廉潔從審 在嚴格執行向被審計單位發放和回收審計人員在審計期間遵守廉政紀律征求意見表的基礎上，局領導帶領紀檢監察室定期或不定期深入審計現場開展廉政回訪，調查了解審計人員執行 八不準 和有關廉政規定情況；征求、收集被審計單位對審計機關、審計監督的建議和要求。及時動態地掌握審計小組及其成員依法審計、文明審計、廉潔審計等情況，做到警鐘常鳴，促進了廉政紀律各項規定的落實，確保了我局黨風廉政建設和審計工作的健康發展。 （三）積極推進行政權力依法規范公開運行平臺建設 1. 編制行政權力清單。

9、全面清理涉及我局行政權力具體事項的名稱及執法依據，對有悖于現行法律法規、不適應市場經濟發展要求的各種文件和制度及時予以廢止，同時，對清理后保留的行政職權事項，根據現行的法律、法規編制出審計部門行政權力清單列出審計部門行政職權目錄統計表。 2.細化自由裁量標準。依據行政權力清單，結合中華人民共和國審計法、財政違法行為處罰處分條例等，梳理出具有行政自由裁量空間的職權項目，對其運行范圍、行使條件、實施種類、具體程序等具有裁量空間的內容進行量化細化，并通過集體討論、組織調研、征求意見等形式，從細化裁量標準入手，對行政權力項目進行分檔限權，作出統一規定，明確具體的執行標準和范圍、幅度，明確執法人員最高處

10、罰的裁量權。對每一檔行政權力項目所涉及的違法事實要件、違法情節類別和后果設定處罰標準，使行政自由裁量權清晰準確。使全體審計干部按規范后的行政權力依法開展工作，進一步促進了我局依法審計水平的提高。 3. 制作流程圖。在繪制行政職權運行流程圖的過程中，凡法律法規有明確規定的，依照法定程序制作流程圖；凡法律法規沒有明確規定或沒有規定的，依照工作程序繪制流程圖；凡是可以簡化的辦事程序給予以簡化。同時，對每個工作環節由誰來辦、怎么辦、辦結時限等在權力運行圖作出明確規定，使每位審計人員行使行政權力有固定 路線 和 規矩 ，使來辦事的群眾對審計部門行政權力運行一目了然，實現審計部門行政權力運行程序的優化。

11、（四）積極推進黨風廉政建設責任監管平臺建設工作 按照市紀委統一安排，及時在黨風廉政建設責任監管平臺填報了班子及班子成員履行 一崗雙責 等情況。 （五）四是加大正風肅紀工作力度 結合黨的群眾路線教育實踐活動，及時傳達了xxx市黨的群眾路線教育實踐活動正風肅紀強化作風建設專項行動實施方案，結合我局實際，先后制定黨的群眾路線教育實踐活動正風肅紀強化作風建設專項行動實施方案，認真查找和切實解決了審計機關在 四風 方面存在的突出問題。同時，深入開展 庸懶散浮拖 問題專項整治，暢通了舉報渠道，對外公示了舉報信箱、舉報電話、舉報QQ。重點解決審計隊伍中存在的不作為、慢作為、推諉扯皮，作風飄浮，工作不實等 庸

12、懶散浮拖 問題，努力實現干部作風明顯改善、服務水平明顯提升、行政效能明顯增強、審計效率明顯提高。 五、堅決反對腐敗工作情況 （一）加強對貫徹落實 八項規定 情況的審計監督 認真貫徹落實中央、省、xxx市和我市關于改進工作作風、密切聯系群眾以及整治奢華浪費建設的有關規定，對20xx年所有被審計單位對 規定 的貫徹落實情況、有關 厲行節約 、 小金庫 、 吃空餉 、 亂發錢物 等其他治理事項、貨幣資金管理納入審計工作，督促被審計單位認真執行厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的規定以及壓縮一般性行政經費總體支出，促進了被審計單位建立健全公務接待審批控制制度及清單制度等長效機制，防范了公務支出、公款消費等方面的違紀違規問題的發生。 （二）抓好聯合監督檢查工作 與市財政局、市監察局、人社等聯合印發了關于開展鞏固治理 小金庫 成果專項活動的通知（都財發20xx191號）、關于印發 三公 經費專項檢查實施方案的通知（都財發20xx190號）、關于開展濫發獎金、工資、補貼問題專項整治工作的通知（都財發20xx183號），轉