1、精品供應商審核/審查表供應商名稱：評審日機：評審日期：評審人員：否決性指標評審:項次評審內容評審結果備 注1x商營業執照是否符合要求口是口否2必要的許可證，行業資格是否符合要求口是口否參考性指標評審:項次評審內容評審結果備 注1是否通過iso9001品質保證體系認證口是 口否2是否通過iso14001環境管理體系認證口是 口否3是否有消防驗收合格證口是 口否4是含后廢物/廢水排污許可證口是 口否5是否有一份完整的公司簡介，公司組織架構、公司的主要機器設備、公司的人員分布情況、主要的檢驗儀器、公司的主要計劃、公司的主要客戶群等資料，以便讓評審人員快速了解口是 口否三、質量保證能力評審:范疇項次評

2、審內容評審結果備 注采購，訂1是否有專門的采購團隊？如有，請描述人數和分工（1分）口是 口否2是否有采購管理程序作為依據？如有，請提供（1分）口是 口否單評審及供應商評3是否有供應商管制程序并據以執行？如有，請提供記錄（2分）口是口否審（總分：10 ）4公司在接到客戶訂單時，應經過評審來確定是否接受客戶訂單（2分）口是口否公司是否建立對新的零件供應商進行評估得分：5管理的系統，確保零件都是經過認定評估 合格的供應商供應，便于進料品質的控制 及零件追溯（2分）口是口否對合格的零件供應商應定期考評，并將考6評的結果運用到供應商的管理中，以此促口是口否進供應商的完善提高（2分）1是否有作業指導書為每

3、道工序或每個工位確定生產和安裝方式？ （ 2分）口是否2作業指導書是否明確指定應使用的機器、設備、工治具和程序？ （1分）口是口否3作業指導書是否指定所用材料及其正確狀態（1分）口是否制程能力4質量文件的修訂版在發放之前是否受控并經授權人批準？ （ 1分）口是口否（總分:30 ）5所有員工是否清楚了解作業指導書內容？（2分）口是否6所有員工是否具備相關技能培訓，如靜電防護、產品防護、安全知識、5s等（1分）口是口否得分：7所有員工是否具備自檢能力（2分）口是 口否8產品之標示是否能滿足追溯要求（1分）口是 口否9是否對制程品質狀況進行統計和分析（1分）口是 口否10是否對關鍵工位進行標示（1分

4、）口是 口否11是否所有關鍵工序和參數都在控制之下（1分）口是 口否12是否定期對關鍵工序和參數進行點檢并保留記錄（1分）口是 口否13制程品質異常是否及時調查原因并采取措施（2分）口是 口否14機器/設備保養是否按相關文件執行和確認堪用并保留記錄（1分）口是 口否15對于影響產品質量的活動是否制訂預防性要求文彳（ 2分）口是 口否16是否有首件作業程序并據以執行？ （2分）口是 口否17生產現場是否有將良品與不良品進行有效區分（2分）口是 口否18信賴性測試是否符合相關要求（2分）口是 口否19是否運用統計技術進行糾正與預防（2分）口是 口否20產品防護是否符合相關要求（2分）口是口否1是否

5、有進料檢驗管制程序（1分）口是 口否2是否有進料檢驗抽樣標準和判定標準（1分）口是 口否品質檢驗能力（總分:20 ）3是否后/、同物料之進料檢驗作業指導書（1分）口是 口否4進料檢驗樣品、承認書檢驗依據是否完善（1分）口是 口否5是否有建立進料檢驗履歷表（1分）口是 口否6是否有專門進料檢驗人員？如有，請描述人數（1分）口是 口否7是否有專門進料檢驗場所（1分）口是 口否8是否有專門的設備、工治具用作進料檢驗作業（1分）口是 口否9進料檢驗作業指導書是否明確規定所需的設備、工治具、材料等內容（1分）口是 口否10進料檢驗作業指導書是否清楚規定檢驗方式和步驟（1分）口是口否11進料檢驗異常是否及

6、時予以分析和提出矯止預防措施（1分）口是 口否12在進料接受檢驗過程中，發現的問題報告應給予供應商（包括要求處理），并追蹤供應商的校正和預防動作，且能快速的解決這樣的問題（1分）口是 口否13產品生產過程中是否有專門的品質檢驗人員？如有，請描述人數及分工狀況（1分）口是 口否得分：14是否有專門團隊進行交貨前檢查作業？如口是口否有，請描述人數和分工狀況（1分）交貨前檢驗是否有相應之程序文件作為作15業依據（1分）口是口否交貨前檢驗是否有作業依據和判定依據16（1分）口是否交貨前檢驗人員是否了解作業依據和判定17依據內容（1分）口是口否交貨前檢驗異常是否后及時分析、處理并18制打預防措施（1分）

7、口是口否品質檢驗部門是否獨立于生產之外存在?19請描述其負責人之職位和對誰負責（1分）口是口否是否后定期召開品質會議并保留記錄20（1分）口是口否是否有產品設計和驗證程序，如有？請詳口是口否1細描述并提供記錄（3分）工程能力2是否有工程變更管理程序？如有，請描述口是口否（總分：并提供記錄（3分）15 )3產品量產前是否有試產程序進行運作？如口是否有，請提供記錄（3分）得分：4是否提供制程異常分析支持？如有，請提口是口否供記錄（3分）5工程是否提供測試開發支持？如有，請描述服務范圍和資深工程師數量（3分）口是 口否服務能力（總分:10 ）得分：1是否有專人對交期負責（1分）口是 口否2是否后客戶

8、抱怨處理程序（2分）口是 口否3是否有專人處理客戶抱怨事件（2分）口是 口否4客戶抱怨之處理結果是否及時與客戶進行溝通（2分）口是 口否5是否進行客戶滿意度調查？如有，請提供記錄（2分）口是 口否6是否有能力對客戶進行培訓能力？如有，請描述時機和內容（1分）口是 口否庫存管理能力（總分：10 ）得分：1是否有溫、濕度點檢記錄（1分）口是 口否2是否有專門的原材料存放區域（1分）口是 口否3是否有專門的在制品存放區域（1分）口是 口否4是否有足夠的成品存放區域（2分）口是 口否5產品存放是否按料號進行（2分）口是 口否6產品之擺放是否按區域進行（2分）口是 口否7是否有一個適當的緩沖區計劃？如有，請描述其過程及權限（1分）口是 口否風險防范（總分：5 ）得分