1、中心安全 監督檢 查管理辦法目錄第一章總則第二章組織機構第三章檢查形式及內容第四章檢查時間第五章第六章整改落實原則獎懲第七章附則第一 章 總則第一條 為杜 絕安全事 故的發 生，根據國家安全生 產條 例、物 資公司安全 規 章制度、物流中心各 崗位操作 規范，結 合物流中心 實際 制定本管理 辦法。第二條 本 辦法適用 于中心安全 檢查 。第二 章 組織 機構第三條 檢查組 成 員組長：物流中心分管 領導，其職責為對公司安全 監督 檢查 全盤管理 工作。副組長：物流中心副主任，其職責為負責 安全隱患檢 查 的組織協調 排查工作。副組長 ： 行政部主任，其 職責為負責 督促相關部 門按 照規定進

2、行整 改，并進行復 查，做好安全 檢查記錄 。有 臺賬，有整改，有復查成員：物流中心中 層干部其 職責為負責 配合 安全隱患 的檢查，對所管范 圍的安全 隱患提供技 術支持，對業 務范圍內的安 全隱患及時督促整改，并 進行復查。第三 章 檢查 形式及內容第五條 檢查 依據國家安全法 規、公司安全 規章制度、各崗位操作 規范第六條 檢查 形式檢查 形式分 為兩種，一種是現場檢查 ，一種是資料檢 查。第七條 檢查 內容現場檢查 內容 為作業人員安全保 護措施、作 業及作業 環境是否符合 標準，危險物品及物 資 是否按 倉儲 規定 儲存，消防 設施及器材是否符合 標準，運輸操作過程 是否符合 標 準

3、。資料檢查內容為現場裝卸 記錄。第四 章 檢查 時間第八條 安全檢查時 間1、定期檢查 ：現場每月定期 檢查 一次，并在例會中通 報檢查 及整改 情況。2、不定期 檢查 ：日常隨機檢查和抽 查，并在例會中通 報檢查 及整改 情況。3、落實集團公司安排的專項安全 檢查，并在例會中通 報檢查 及整改 情況。第五 章 整改 落實原則第九條 對各級領導 檢查出的問題嚴 格按以下要求整改： 1、 按安全生 產監督檢查（隱患排 查）整改通知單要求 整2、按照“四定”（定整改項目、定整改內容、定整改 時間 、 定整改 責 任人）的要求整改。3、對檢查 的各類安全生 產問題要及時、認真、全面整 改，重點是做好

4、落 實工作，嚴禁各類事故隱患重復 發 生。4、復查工作，針對上次檢查出的問題在下次 檢查時進 行復 查 。5、做好現場檢查 、整改、驗收記錄 。第六 章 獎懲第十條 對現場檢查 出現的一般和 嚴重的安全 問題 ，按公司相 關規章制度 進行 處罰。處罰：1、作業中未佩戴 手套或安全帽、未穿著 勞 保鞋等 勞 動 保護 用品的作 業人員，一經發現 ，處罰現 金 200 元，并 予以記錄 ，交予財務 部。2、未正確佩戴安 全帽等勞動 保護用品的作 業人員，一 經發現 ，處罰現 金 100 元，并予以記錄，交予財務部。3、裝卸運 輸過程中出現違規 操作的，一經發現 ，處罰 現金 100 元，并予以 記

5、錄，交予財務部。4、作業前應檢查 裝卸工具是否完好可靠，如 發現 設備 出現故障應及時報修，凡帶故障作 業的，一經發現 ，處 罰現金 100 元，并予以記錄，交予財務部。5、電工獨自一人 進行維修、拆卸、安裝等帶電 作業的， 處罰現 金 100 元，并予以記錄，交予 財務 部。6、在裝卸作 業時 ，有酒后作 業行為的，處罰現 金 50 元， 并予以 記錄 ，交予財務處 。7、由于工作或私 事 發生爭吵、打架，造成不良影響的， 雙方各 處罰現 金 50-100 元，情節嚴 重的，追究其法律 責 任。8、根據安全作 業監督卡打分內容，以 1 分 20 元累 計， 處罰監 督卡 歸屬部門扣分累加款

6、項，并交予 財務部。 獎勵：1、積極向公司提 供違章、違紀 及破壞、偷竊貨物的一 經查實 ，公司視其情況予以 獎勵 50-200 元。2、針對安全 監督部門或崗位設立年度安全 獎，安全生 產日累 計達 365 天的，每人獎勵 200 元。第七 章 附 則第十一條 本辦法由物流 中心行政部 負責 解釋。第十二條 本辦法自 發布之日起施行。附件 1：安全管理監 督卡附件 2：運輸 安全作 業監 督卡附件 3: 配送安全作業監 督卡附件 4: 裝卸安全作業監 督卡附件 5:治安、消防管理監督卡附件 6：財務 安全管理 監 督卡附件 7：安全生產監督檢查（隱患排查）記錄 表 附 件 8:安全生產監督檢

7、查 （隱患排 查）整改通知單物流有限 責 任公司2014 年 9 月 3 日安全管理監督卡監督單位：監督時間：年 月 日序號監督項目重點監督內容監督得分分值得分1建立健全 安全生產 責任制（25）是否建立健全各級、各類人員安全生產責任制4各職能部門的安全職責是否明確3按三級控制目標分解、落實安全責任，做到 層層落實（公司、 部門、班組）5是否建立安全生產獎 懲和考核制度，并進行 責任追究6是否將安全業績作為 考評、選拔、任用干部 的重要依據4認真開展安全檢查，積極推進規范化管理、 標準化作業32建立健全 保障安全 生產的規 章制度（10）車輛的現場運行規程 和調度規程應齊全，并 嚴格執行3本單

8、位技術監督、缺 陷管理等生產運行管理 制度應齊全，并 認真落實3是否按規定及時組織 修訂、復查規章制度43安全生產 所需資金 的投入（10）生產場所是否具備法律、法規、國家標準、 行業標準及上級 所規定的安全生產條件4按規定配備足夠的安全工器具和個人防護用品4是否確保資金落實到位24安全生產過程管理（30）是否親自批閱上級有 關安全生產的重要文件5是否按規定深入基層檢查、傳達事故通報4定期組織或參加安全 分析會，研究并及時解 決安全生產存在 的問題或隱患3反違章活動力度和查處違章情況7安全性評價工作開展情況6及時認真組織調查、分析本單位的事故、障礙，并做到舉一反三，避免同類事故、障礙重復發生5

9、5教育培訓 管理、制 度化建設（10）是否為應該接受培訓的員工提供培訓條件2是否編制年度培訓計劃2是否建立員工教育培訓檔案2特種作業人員按規定持證上崗2培訓內容是否適用、有針對性26應急管理（10）安全生產應急管理體 系是否健全3各類應急預案是否符 合上級要求（種類、針 對性、操作性）3預案的執行情況、應 急處置能力、是否按規定演練和修訂47事故處理（5）是否及時、如實報告安全生產事故3是否按安全生產事 故（事件）操作規程 原則認真處理事 故2合計100監督總體評價意見監督人員簽名被監督部門（人員）簽名運輸安全作業監督卡編號：WZ-YS-（年）-監督時間：工作部門/班組：工作任務：開工時間：2

10、0年 月日時分完工時間：20年 月日時 分序號監督項目重點監督內容監督得分分值得分1人員培訓及準備（30）生產作業前是否進行安全教育培訓并記錄5運輸作業人員是否已進行危險點分析并在工作票上簽字確認6作業人員是否明確個 人崗位職責7作業人員是否持證上崗8作業人員是否認真開 展安全檢查，積極推進 規范化管理、標準 化作業42安全措施（20）作業人員個人安全防護用品是否齊備4作業人員是否正確佩戴個人安全防護用品5運輸車輛檢查是否全面并簽字確認3是否按規定配備足夠的安全工器具4貨物是否捆扎牢固43工作流程（20）作業過程是否明確并 遵守物流中心工作流程10作業現場是否符合三 A認證標準104制度學習（

11、20）是否學習并熟悉集團公司安全生產獎懲規定8是否學習并熟悉集團 公司安全事故（事件）調查規程8是否學習并熟悉物流中心車輛管理制度45應急管理（10）運輸安全應急管理體系是否健全5運輸過程中貨物損壞責任歸屬是否劃分清晰5合計監督總體評 價意見監督人員簽名被監督部門（人員）簽名備注：編號統一為 WZ-YS-（年）-。如第一份可寫成 WZ-YS-2014-001配送安全作業監督卡編號：WZ-PS-（年）-監督時間：工作部門/班組：工作任務：開工時間：20年 月日時 分完工時間：20年 月日時分序號監督項目重點監督內容監督得分分值得分1人員培訓及準備（30）配送作業前是否進行安全教育培訓并記錄10配

12、送作業人員是否已進行危險點分析并在工作票上 簽字確認6作業人員是否明確個 人崗位職責6作業人員是否認真開 展安全檢查，積極推進 規范化 管理、標準化作業82安全措施（20）作業人員個人安全防護用品是否齊備6作業人員是否正確佩戴個人安全防護用品5配送車輛檢查是否全面并簽字確認5是否按規定配備安全工器具43工作流程（20）作業過程是否明確并 遵守物流中心工作流程10作業現場是否符合三 A認證標準104制度學習（20）是否學習并熟悉集團公司安全生產獎懲規定8是否學習并熟悉集團 公司安全事故（事件）調查 規程8是否學習并熟悉物流中心車輛管理制度45應急管理（10）配送安全應急管理體系是否健全10合計1

13、00監督總體評價意見監督人員簽名被監督部門（人員）簽名備注：編號統一為 WZ-PS-（年）-。如第一份可寫成 WZ-PS-2014-001裝卸安全作業監督卡編號：WZ-CC-（年）-監督時間：工作部門/班組：工作任務：開工時間：20年 月日時分完工時間：20年 月日時分序號監督項目重點監督內容監督得分分值得分1人員培訓及準備（30）生產作業前是否進行安全教育培訓并記錄5裝卸作業人員是否已 進行危險點分析并在工 作票上簽字確認6作業人員是否明確個人崗位職責7作業人員是否持證上崗8作業人員是否認真開 展安全檢查，積極推進 規范化管理、標準 化作業42安全措施（20）作業人員個人安全防護用品是否齊備

14、4作業人員是否正確佩 戴個人安全防護用品5裝卸車輛檢查是否全面并簽字確認3是否按規定配備足夠的安全工器具4裝卸貨物是否捆扎牢固43工作流程（20）作業過程是否明確并 遵守物流中心工作流程10作業現場是否符合三 A認證標準104制度學習（20）是否學習并熟悉集團公司安全生產獎懲規定8是否學習并熟悉集團 公司安全事故（事件）調查規程8是否學習并熟悉物流中心車輛管理制度45應急管理（10）裝卸安全應急管理體系是否健全5裝卸過程中貨物損壞責任歸屬是否劃分清晰5合計100監督總體評價意見監督人員 簽名被監督部門（人員）簽名備注：編號統一為 WZ-CC-（年）-。如第一份可寫成 WZ-CC-2014-00

15、1治安、消防管理監督卡編號：WZ-BW-（年）-監督時間：工作部門/班組：工作任務：開工時間：20年 月日時 分完工時間：20年 月日時 分序號監督項目重點監督內容監督得分分值得分1人員培訓（30）每周是否進行安全教 育例會并記錄5安保及消防人員是否已進行危險點分析 并在工作票上簽字確認6安保及消防人員是否明確個人崗位職責7消防人員是否熟練掌握滅火器使用方法8安保及消防人員是否 認真開展安全檢查， 積極推進規范化管理、標準化作業42安全措施（20）出入庫區人員、車輛是否有登記4是否按時巡查庫區并有巡查記錄5消防設施是否齊備、是否有消防臺賬和維保記錄5是否按規定配備足夠的安全工器具63工作流程（

16、20）作業過程是否明確并遵守物流中心消防 安全工作流程10作業現場是否符合三 A認證標準104制度學習（20）是否學習并熟悉集團公司安全生產獎 懲規定10是否學習并熟悉集團 公司安全事故（事件）調查規程105應急管理（10）消防安全應急管理體系是否健全10合計100監督總體評 價意見監督人員 簽名被監督部門（人員）簽名備注：編號統一為 WZ-BW- （年）-。如第一份可寫成 WZ-BW-2014-001附件6:財務安全監督卡編號：WZ-CW-（年）-監督時間：工作部門/班組：工作任務：開工時間：20 年 月日時分完工時間：20 年 月日時 分序號監督項目重點監督內容監督得分分值得分1人員培訓（

17、30）每周是否進行安全教育培訓并記錄7財務人員是否明確個 人崗位職責9人員是否持證上崗9是否按照集團公司財 務制度匯編等法律、法 規、規章制度的要 求科學組織財務活動52安全措施（20）四周門窗是否安裝質量可靠的防盜門和鐵窗欄6是否配備保險箱存放 現金、支票等5是否有現金保管制度，庫存現金不得超過限額4提取或送存現金是否 固定專人，萬元以上是 否有專車接送53工作流程（20）工作過程是否明確并 遵守物流中心財務工作 流程10工作現場是否符合三 A認證標準104制度學習（20）是否學習并熟悉集團公司安全生產獎懲規定8是否學習并熟悉集團 公司安全事故（事件）調查規程8是否學習并熟悉物流中心財務管理制度45應急管理（10）財務安全應急管理體系是否健全10合計監督總體評 價意見監督人員簽名被監督部門（人員）簽名備注：編號統一