1、.寧波公路市政設計有限公司 文件編號：質 量 手 冊第A版受控狀態：分 發 號：編寫： 日期： 審核： 日期：批準： 日期：發布日期： 年 月 日 實施日期： 年 月 日地址：寧波市鄞州區望春工業園區聚才路222號 電話真編：315177寧波公路市政設計有限公司質量手冊之0.0目錄文件編號版本/修改次A/0頁 次1/1 標題 頁數0.0 目錄 10.1 頒布令 20.2 前言 30.3 質量方針和質量目標 41.0 組織機構圖 51.1 質量管理體系過程職能分配表 62.0 測繪質量責任制 73.0 生產組織準備的質量管理 84.0

2、生產作業過程的質量管理 95.0 產品使用過程的質量管理 106.0 質量獎懲 11附錄1 適用的外來文件清單 12附錄2 質量記錄清單 13附錄3 作業文件清單 14附錄4 工程運作流程圖 15寧波公路市政設計有限公司質量手冊之0.1 頒布令文件編號版本/修改次A/0頁 次1/1頒 布 令本公司依據國家法律法規的要求編制了質量手冊第一版（A版），現予以批準頒布實施。本手冊是公司質量管理體系的法規性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則，公司全體職工必須遵照執行。本手冊是在充分考察了本公司具體情況的基礎上，經過反復討論，研究而制定的，它明確了本公司的質量方針和質量目錄；確定了組

3、織結構、職能分配，落實質量責任制，規定了各崗位的職責和權限；重點表述了質量管理體系過程之間的相互作用。本手冊對內用于實施質量管理，對外用于證實本公司的質量管理能力。本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布執行。總經理： 年 月 日 寧波公路市政設計有限公司質量手冊之0.2 前言文件編號版本/修改次A/0頁 次1/1寧波公路市政設計有限公司簡介 總經理對以下各方面向顧客和社會各界作出承諾： 1、確保本公司的質量管理體系符合相關法律法規要求；2、負責公司質量方針、質量目標的制定、批準和發布；3、建立和調整與本質量管理體系及測繪業務相適應的組織機構和崗位并明確其職責、權限及相互關系；4、為確保公司測

4、繪產品質量和質量管理體系的有效運行提供物質和人力資源保障；5、對要求提供的測繪服務的各類顧客，提供相應的、符合法律法規要求的、讓顧客滿意的服務；6、對本公司提供的測繪服務質量負最終責任；7、向本公司員工進行滿足顧客要求和法律法規要求的宣傳教育，確保全公司關注顧客要求。寧波公路市政設計有限公司質量手冊之0.3 質量方針和質量目錄文件編號版本/修改次A/0頁 次1/1質量方針和質量目錄本公司質量方針為：準確高效、持續改進，為顧客提供滿意的服務和優質的產品本公司質量目錄： 1、測繪產品一次驗收合格率100%，優良率80%； 2、合同履約率100%；3、顧客滿意率95%。為實現以顧客滿意為目標，保證符

5、合顧客與適用的法律法規要求，制定上述質量方針和質量目標，全體職工應正確理解并堅決執行。各部門應在此基礎上制定質量分目標。質量方針的內涵：a、準確高效：測繪工作已進入數字化時代，測繪數據的準確性對產品質量至關重要，且顧客對產品的需求一般比較急，只有準確高效，才能滿足顧客要求，增強顧客滿意度。b、持續改進：無論從產品要求、技術進步，質量管理體系的持續改進，都是無止境的，讓持續改進成為我公司永恒的追求，通過持續改進管理工作質量和不斷提高產品質量，才能保證我公司質量管理體系的充分性、有效性。c、為顧客提供滿意的服務和優質的產品，是本公司建立和實施質量管理體系的目標。公司將通過管理評審，對質量方針和質量

6、目標的適宜性進行評審，必要時可對其進行修改，以適應公司內外環境的變化。寧波公路市政設計有限公司質量手冊之1.0 組織機構圖文件編號版本/修改次A/0頁 次1/1總經理副總經理寧波公路市政設計有限公司質量手冊之1.1 質量管理體系過程職能分配表文件編號版本/修改次A/0頁 次1/1 職能部門規定要求總經理管理者代表工程管理部質量安監部綜合經營部第一條 建立以質量為中心的技術經濟責任制第二條 確定質量方針、目標，建立并實施質量管理體系第三條 組織編制技術設計書；審核技術總結，交付驗收第四條 質量管理日常工作第五條 生產作業人員職責第六條 項目生產負責人職責第七條 合同評審第八條 技術設計書（或項目

7、管理表）第九條 培訓第十條 儀器設備檢校，采購物資控制第十一條 首件檢驗第十二條 工序管理第十三條 自查、互檢第十四條 現場檢驗點的設置第十五條 不合格品控制第十六條 過程檢查第十七條 最終檢查第十八條 產品交付第十九條 信息反饋第二十條 售后服務第二十一條 獎優第二十二條 罰劣注：表示主要職能 表示相關職能寧波公路市政設計有限公司質量手冊之2.0測繪質量責任制文件編號版本/修改次A/0頁 次1/1測繪質量責任制是規定產品質量方面的標準和要求，保證測繪產品質量的一種崗位責任制度，它對每個測繪項目、每道工序都有明確的要求和質量標準；有保證質量的技術組織措施及嚴格的產品質量檢驗，對每個部門直到每個

8、崗位都明確確定其在質量工作中的具體任務、責任、要求和權利，從而形成包括各級行政領導、職能機構直到各個工作崗位的質量責任制網絡。職責和權限2.1總經理a)向公司傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；b)負責制定本公司的質量方針，確保質量目標的制定；c)負責質量管理體系的策劃，批準發布質量體系文件，主持管理評審，保持質量體系的適宜性和有效性，保持體系變更的完整性；d)確定公司組織機構及崗位職責和權限，實施獎優罰劣；e)確保質量管理體系運行和產品實現所必需的資源配備；f)認真招待國家法律法規及上級有關質量政策，全面負責本公司各項管理工作。2.2 質量安監部a)負責公司的技術、產品質量等管理工作；b)負

9、責產品的最終檢查，編寫最終檢查報告；c)負責不合格品的控制；d)負責管理公司印章，介紹信管理工作；召開相關的質量會議，做好和保存會議記錄；e)協助進行公司內部人事工作；負責公司員工職稱申報工作；負責組織有關人員的技術培訓；f)完成領導交辦的其他生產經營任務。2.3 綜合經營部a)負責做好日常行政管理和后勤保障工作以及工作環境的控制；b)負責公司固定資產管理，辦公用品的購置、登記、入庫等工作；負責公司機動車輛的維護、使用管理；c)分管公司的接待工作；d)負責經營市場的拓展，確保公司業務的獲得；e)負責與顧客有關的過程管理，負責與測繪項目委托單位合同的簽定并進行合同評審；f)負責公司測繪資料的音樂

10、會；負責公司檔案管理工作；負責文件資料和質量記錄的管理。g)主持分析顧客滿意程度；根據顧客反饋意見改進工作；h) 完成領導交辦的其他任務。寧波公路市政設計有限公司質量手冊之2.0測繪質量責任制文件編號版本/修改次A/0頁 次1/12.4 工程管理部a)是公司的測繪工程管理部門，負責測繪項目的接受以及測繪任務的下達；負責測繪任務的實施，編制技術設計書或項目管理表；b)負責儀器、設備管理，定期檢校，以及計算機軟件確認；c)負責工序管理，自查，互檢及過程檢查；d)負責不合格品的控制；e)負責技術總結的編寫。f) 完成領導交辦的其他經營任務。2.5 作業人員必須嚴格執行操作規程，按照技術設計進行作業，

11、并對作業成果質量負責。其它崗位的工作人員，應當嚴格執行有關的規章制度，保證本崗位的工作質量。2.6 項目負責人（按照測繪項目的實際情況實行）a)負責項目的實施和工序管理；b)負責項目必須的資源配置；c)負責項目的產品管理，實施過程檢查。寧波公路市政設計有限公司質量手冊之3.0生產組織準備的質量管理文件編號版本/修改次A/0頁 次1/1生產組織準備是測繪生產的支持性過程、服務性過程，生產組織準備越充分，對生產越有利，如果準備不充分，就會影響生產、影響產品質量，因此，應重視生產前的組織準備的質量管理。3.1 合同評審綜合經營部承接測繪任務時，應在合同簽訂之前，進行合同評審，填寫產品要求評審表（合同

12、評審），評審形式可分：會議評審（重大測繪項目）；授權評審（一般常規或小項目）。房地產、地籍測繪有顧客委托書的，可直接在委托書上簽署評審意見。3.2 編制技術設計書或測繪任務書（項目管理表）測繪任務的實施，應堅持先設計后生產。技術設計的形式可以是詳盡的技術設計書，也可以是簡要的項目管理表，根據任務的具體情況，對重大測繪項目編制技術設計書，一般常規項目編制項目管理表。公司已編制作業指導書，作為技術質量要求。技術設計書或測繪任務書由工程管理部負責編制，公司質量主管負責人審批。3.3 技術培訓公司確保從事影響產品質量工作的人員應是能夠勝任的。質量安監部負責組織有關人員的技術培訓，負責培訓記錄的填寫和保

13、存。3.4 儀器、設備管理工程管理部負責儀器、設備管理。建立儀器設備臺帳，落實專人保管，確保儀器、設備的完好。對按要求需進行檢定的儀器，應建立測量監控設備一覽表，按檢定周期定期檢定。對計算機軟件，應確認其滿足預期用途的能力，當較長時間不用，病毒、長途搬遷等情況，應進行再確認。綜合經營部負責采購產品的管理，采購產品經驗證合格后投入使用。3.5 相關文件測繪技術設計規定 ZBA75001-89 （改為CH/T1004-99）3.6 質量記錄QR-03-01 合同評審（產品要求評審）表QR-03-02 合同臺賬QR-03-03 項目管理表（測繪任務書）QR-03-04 培訓記錄表QR-03-05 儀

14、器、設備臺賬QR-03-06 測量監控設備一覽表QR-03-07 測繪軟件確認記錄QR-03-08 采購清單寧波公路市政設計有限公司質量手冊之4.0生產作業過程的質量管理文件編號版本/修改次A/0頁 次1/14.1 目的確保各項生產、服務按規范操作，保證產品及服務質量，旨在增強顧客滿意。4.2 范圍適用于本公司測繪產品的各項生產和服務提供的全過程進行控制。4.3 職責4.3.1 工程管理部負責本過程的管理，實施監控。4.3.2 測繪室負責對本項目的生產和服務提供，必須按測繪規范操作，對各項生產和服務提供實施有效控制。4.3.3 質量安監部負責最終檢查和不合格品的控制。4.4 測繪工作程序4.4

15、.1 受理測繪業務綜合經營部根據顧客委托，受理測繪業務；a)收驗證件齊全，合同評審（產品要求評審）b)錄入顧客的基本信息；c)填寫顧客財產清單；d)簽訂合同4.4.2 派件 綜合經營部發項目管理表給工程管理部，再派件給測繪室，下達項目管理表或技術設計書。4.4.3 接件測繪室主任接件，并按項目管理表或技術設計書的要求組織生產和服務。4.4.4 測繪作業a)測繪工作人員按測繪規范和公司制定的相關技術要求進行測繪作業；b)由測繪室主任組織實地踏勘；c)根據項目管理表或技術設計書要求，組織作業，并填寫相應的作業記錄；d)測繪人員進行測繪成果核對（自查）后，交各測繪室審查（一查）。4.4.5 測繪室審

16、查后進行內業處理，并交工程管理部再次審查（一查）后交質量安監部。 測繪項目實行項目負責人制的，由項目負責人實施過程檢查（一查）。4.4.6 質量安監部負責測繪成果的最終檢查，編制檢查報告。4.4.7 編制技術總結。4.4.8 由質量安監部通知顧客驗收。4.4.9 收費a)綜合經營部開具收費通知書；b)測繪成果交付顧客；c)返回顧客提供的資料。4.4.10 歸檔 質量安監部對測繪成果進行整理，送歸檔保存。4.5 質量記錄 QR-03-03 項目管理表（測繪任務書）QR-04-01 最終檢查報告QR-04-02 不合格品處置單寧波公路市政設計有限公司質量手冊之5.0產品使用過程的質量管理文件編號版

17、本/修改次A/0頁 次1/15.1 公司嚴格執行檢驗制度，確保交付的測繪產品的合格率100%。5.2 產品交付顧客后，綜合經營部應及時向顧客征求意見，進行顧客滿意度調查，分析統計顧客滿意率，并從中獲得改進的機會。5.3 顧客滿意信息的內容包括：有關產品質量、交付和服務等方面的顧客反映。5.4 當顧客有抱怨時，應進一步與顧客溝通，做到讓顧客持續滿意，并采取糾正或預防措施加以改進。5.5 質量記錄QR-05-01 顧客投訴記錄QR-05-02 糾正或預防措施運作單寧波公路市政設計有限公司質量手冊之6.0質量獎懲制度文件編號版本/修改次A/0頁 次1/16.1 總則a)為了維護正常的生產和工作秩序，

18、提高經營管理水平，加強全員組織和紀律性，確保產品質量和服務質量，特制定本制度。b) 公司全體員工必須遵紀守法，努力學習和掌握業務技能，團結協作，完成各項任務。c) 實行質量獎懲制度，是把思想政治工作同經濟效益結合起來，體現獎優罰劣，獎勤罰懶的原則。d) 根據考核的結果，堅持獎罰兌現。e) 由質量安監部負責組織考核，報告考核結果，總經理批準。6.2 獎勵a) 按時或提前完成項目任務，完成或超額完成年度經濟目標，按年度經濟責任制的有關規定計獎。b) 經評定獲得創優工程的，一次性獎勵12000元；獲創良工程的，一次性獎勵6000元。c) 提出合理化建議或提供信息情報，新技術應用，改革創新等，并在定期

19、內有顯著經濟效益、產品質量改進，均視效益情況給予獎勵。d) 獲得顧客好評，為公司形象增輝，視情給予獎勵。6.3 懲罰a) 未能及時完成項目任務或年度經濟目標，按年度經濟責任制有關規定扣獎或經濟處罰。b) 因人為因素引起工作偏差，造成公司經濟賠償損失的，直接責任人承擔賠償總額的10%-30%處罰。無正當理由使工程明顯推遲完成，按工程報酬的5%-10%處罰。c) 玩忽職守，違章作業，違章指揮造成重大質量事故，使國家和人民財產遭受損失的，視情節輕重和損失程度，分別給予警告、降級、撤職，直到開除處分，并予經濟罰款。d) 無正當理由不服從分配和指揮或借故無理取鬧，影響生產、工作的，初者批評教育，重者予以

20、經濟罰款并行政處分。6.4 考核a) 每個月進行定期考核，年終匯總考核。b) 考核結果公示一周，由綜合經營部收集反饋意見。c) 重大獎罰經公司辦公會議討論決定，即時實施獎罰。d) 考核結果經總經理批準后兌現。6.5 公司員工均有權進行監督。6.6 質量記錄QR-06-01 質量獎懲考核表寧波公路市政設計有限公司質量手冊之附錄1 適用的外來文件清單文件編號版本/修改次A/0頁 次1/1序號文 件 名 稱原文件編號1中華人民共和國測繪法2002.12.01實施2中華人民共和國合同法3中華人民共和國質量法4測繪生產質量管理規定國家測繪局1997.085測繪質量監督管理辦法國家測繪局1997.086浙

21、江省測繪管理條例2013年修正本7工程測量規范GB 50026-20078城市測量規范CJJ/T 8-20119城鎮地籍調查規定TD 1001-9310地籍測繪規范CH 5002-9411地籍圖圖式CH 5003-9412全球定位系統城市測量技術規程CJJ 73-9713測繪產品檢查驗收規定CH 1002-9514測繪產品質量評定標準CH 1003-9515數字測繪產品檢查驗收和質量評定GB/T 18316-2001161:500 1:1000 1:2000地形圖圖式GB/T 7929-199517房產測量規范 第1單元：房產測量規定GB/T 17986.1-200018房產測量規范 第2單元

22、：房產圖圖式GB/T 17986.2-200019房產測繪管理法規、文件選編浙江省測繪局編印20測繪技術總結編寫規定CH 1001-9121測繪技術設計規定CH/T 1004-2005寧波公路市政設計有限公司質量手冊之附錄2 質量記錄表或清單文件編號版本/修改次A/0頁 次1/1序號記 錄 名 稱編 號保存期（年）使用部門1合同評審表（產品要求評審表）QR-03-012合同臺帳QR-03-023項目管理表（測繪任務書）QR-03-034培訓記錄表QR-03-045儀器、設備臺帳QR-03-056測量監控設備一覽表QR-03-067測繪軟件確認記錄QR-03-078采購清單QR-03-089最終

23、檢查報告QR-04-0110不合格品處置單QR-04-0211顧客投訴記錄QR-05-0112糾正或預防措施運作單QR-05-0213質量獎懲考核表QR-06-01寧波公路市政設計有限公司質量手冊之附錄3作業文件清單文件編號版本/修改次A/0頁 次1/1序號文 件 名 稱文件編號備注寧波公路市政設計有限公司質量手冊之附錄4 項目流程圖文件編號版本/修改次A/0頁 次1/1合 同 收集資料編寫技術設計書或項目管理表 人員、設備配置 作業準備外 業過程檢查內 業過程檢查、技術總結公司最終檢查 不合格檢查報告、最終成果甲方驗收 不合格 合格存 檔提供甲方信息反饋、后期服務合同評審表（產品要求評審表）

24、編號：QT-03-01 NO：顧客名稱項目名稱評審日期信息來源 化電話記錄 訂單或合同草案顧客對產品明示與潛在要求 執行現行國家或行業標準 其它技術要求電話訂單顧客確認 顧客已確認 日期： 聯系人： 電話： 傳真： 地址： 郵編：符合國家、行業法律、法規要求 符合國家、行業法律、法規要求 其它需說明的情況評審合同履行能力 有能力履行合同（包括資源、技術、交付期） 其它：評審情況 能滿足要求，合同可簽訂 參加評審會議人員簽名：評審人日期： 備注：1、本表為通用表式，適用于授權評審和會議評審。 2、授權評審由被授權人直接填寫評審結論。 3、會議評審由主持人填寫評審結論，與會人員簽名，不同意見要說明

25、。 4、評審在內打“”或“”，表示認同或不認同。 5、也可直接在顧客委托書上簽署評審結論。;.合同臺帳編號：QT-03-02 NO：序號工程項目名稱合同編號顧客單位名稱合同簽訂日期合同完成日期合同實施情況及結果項目管理表（測繪任務書）編號：QT-03-03 NO：顧客名稱地址項目名稱電話工作內容及要求1、工作主要內容：測繪 工程測量 地籍測量 管線測量 面積測量 其它2、執行標準 測量規范 城市測量規范 省市有關規定 其它作業小組項目負責人外業計劃時間外業實際完成時間外業自查互檢 檢查者/日期外業過程檢查 檢查者/日期外業上交成果資料名稱內業接收 接收人/日期內業計劃時間內業實際完成時間內業自查互檢 檢查者/日期內業過程檢查 檢查者/日期最終檢查質量評定 檢查者/日期資料歸檔簽收成果交付滿意 不滿意 顧客簽名/日期編制/日期 審批/日期培訓記錄表編號：QT-03-04 NO：培訓時間培訓教師培訓地點培訓方式培訓主題參加培訓人員名單共 人培訓內容摘要培訓效果評價方式評價結果評價人/日期： 儀器設備臺帳編號：QT-03-05 NO：序號編號設備名稱型號規格制造廠名價格（元）檢定部門啟用日期報廢日期存放地點保管人編制： 日期：測量監控設備一覽表編號：QT-03-06 NO：序號計量器具名稱型號規格準確度等級計量編號