質量管理體系實施流程步驟涉及部門步驟說明系統操作1總經辦總裁總裁批準質量體系文件；并發布質量體系實施日期。技術質量總監組織質量管理體系的實施2技術質量部質量經理質量經理制定質量體系實施計劃,實施計劃中要求每一項有明確的、詳細的實施內容、完成時間、責任人，如何進行考核等；質量經理制訂質量體系文件發放范圍及發放清單。3技術質量部質量經理質量經理將質量體系實施計劃、體系文件發放范圍、體系文件發放清單提交總經理審批。4技術質量部總經理總經理審核、批準實施計劃、發放范圍、清單；如總經理審批不通過，則將二級發放文件范圍和清單返回質量經理處，重新制定后由總經理審批如總經理審批不通過，則將二級發放文件范圍和清單返回質量經理處，重新制定。5技術質量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發放范圍進行復制，并且對已復制的文件進行認真核對，確保無差錯5.1技術質量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發放范圍發放至各部門，并做好發放記錄；5.2技術質量部文檔管理員文件管理人員將原本文件存檔。6生產部 物資管理部采購部 銷售部 網絡工程部中央研究院等各部門總經理組織內部員工對體系文件進行宣傳，同時根據人員的不同層次進行質量體系文件培訓7技術質量部質量經理質量經理協助各部門總經理對體系文件進行宣貫和培訓。71技術質量部質量經理質量經理協助培訓中心對各部門總經理進行體系文件實施培訓。73技術質量部質量經理質量經理協助各部門總經理做好分層培訓準備和分層培訓8生產部 物資管理部采購部 銷售部 網絡工程部中央研究院等各部門質量經理根據公司總體實施計劃，制定本部門實施計劃，實施計劃中要求每一項有明確的、詳細的實施內容、完成時間、責任人，如何進行考核等；質量經理根據本部門體系實施需要制定二級發放范圍各清單。9各部門總經理對二級發放文件范圍各清單進行審批；如總經理審批不通過，則將二級發放文件范圍和清單返回質量經理處，重新制定后再由總經理審批。10文件管理人員將質量體系文件按發放范圍進行復制，并且對已復制的文件進行認真核對，確保無差錯。10.1文件管理人員將體系文件按發放范圍發放至各部門，并做好發放記錄；10文件管理人員將原本質量體系文件存檔。11各部門質量經理組織實施質量管理體系111技術質量部質量經理質量經理將實施計劃根據內部、時間要求、進行分解112技術質量部質量經理質量經理將實施過程各項工作落實到責任人。113技術質量部質量經理質量經理督促各責任人嚴格按質量體系文件操作114技術質量部質量經理質量經理督促各責任人做好體系實施中各項記錄，并進行檢查。115技術質量部質量經理質量經理監控質量體系實施情況，發現偏差，及時進行修正。116生產部 物資管理部采購部 銷售部 網絡工程部中央研究院等與公司技術質量部保持密切的聯系，及時通報實施情況，與公司保持同步。117各部門質量經理總結實施經驗，對實施過程中出現的不符合現象采取糾正和預防措施，并進行跟蹤。12技術質量部質量經理協助各部門質量經理實施質量管理體系121技術質量部質量經理實施過程中出現任何偏差，質量經理必須與各部門質量經理共同分析原因，采取措施，進行修正。122技術質量部質量經理質量經理檢查各部門實施計劃，保持各部門實施質量管理體系的同步進行123技術質量部質量經理質量經理按計劃規定對實施現場進行檢查，發現不符合時，協助各部門質量經理分析原因，采取糾正和預防措施13生產部 物資管理部采購部 網絡工程部中央研究院等質量經理監督體系實施過程并協助部門質量經理對體系實施過程進行檢查131質量經理對體系實施的每一個環節進行不定期的監督檢查，并做好記錄132在監督檢查中發現不符合時，協助該部門進行及時處理外，并向全公司進行通報，使其他部門引起注意，采取預防措施。133各部門質量經理進行檢查、審核時，除配合檢查外，還需給于必要的業務指導。134技術質量部質量經理各部門在檢查中發現不符合時，質量經理要會同各部門進行現場分析，采取糾正措施，并協助對措施有效性的跟蹤。141技術質量部質量經理體系正常運行4個月后質量經理可組織內部質量審核。142技術質量部質量經理 內審員由質量經理選用具有內審員資格的員工實施內部質量審核工作。143技術質量部內審小組內部質量審核小組按內部質量審核流程進行內部質量審核。144技術質量部內部質量審核小組內部質量審核結束后組織對審核結果的評價，對不符合項提出糾正措施要求，責成相關部門糾正145技術質量部內部質量審核小組內部質量審核小組將內部質量審核報告送交技術質量部有質量經理進行審核。15技術質量部質量經理質量經理對內部質量審核小組上報的各部門內部質量審核報告進行審核并出據意見.151技術質量部質量經理質量經理根據各部門內部質量審核報告判斷各部門內部質量審核情況是否真實反映該部門體系實施情況。152技術質量部技術經理技術質量部技術經理檢查文件的規范與有效性153技術質量部質量經理質量經理判斷所發現的不符合項是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當。154技術質量部質量經理質量經理確認各部門的內部質量審核有效的同時向技術質量總監提出組織公司內部質量審核要求，并首先提交技術質量部總經理審批。16技術質量部總經理技術質量部總經理對質量經理提交的內部質量審核要求進行審批161技術質量總監如同技術質量部總經理同意質量經理提交的內部質量審核要求，報技術質量總監批準。162技術質量總監如果技術質量部總經理不同意，則返回質量經理17總經辦技術質量總監審核公司內部質量審核要求后批準171總經辦如果總裁批準，由審核經理組織公司內部質量審核172總經辦總裁如果總裁不批準，返回技術質量部總經理處18技術質量部審核經理審核經理籌建審核小組，確定小組人數、組長19技術質量部內審小組組長內部質量審核小組組長根據內部質量審核標準和資格選用審核員19.1技術質量部總經理審核小組和審核員選定后由質量經理進行審查，報總經理審批20技術質量部總經理總經理對審核組成員進行審批 如果批準審核組成立并開展工作,如果不批準,審核小