交通運輸企業安全生產標準化達標考評自評報告企業名稱(蓋章)： 上海電科智能系統股份有限公司 申 請 類 別： 交通運輸工程建設 申 請 等 級： 一級 申 請 時 間： 自評人員情況表自評組姓名職務簽字領導小組組長平麒麟公司總經理領導小組副組長汪永東安全分管副總經理工作小組組長吳廷琪安全管理部副經理成員湯曉俊安全主管張安榮安全巡視員劉建軍安全巡視員岳 蕓人事主管王季峰部門安全員王寅祺部門安全員孔令沖部門安全員汪 衛部門安全員曹春勤部門安全員白亞勛部門安全員劉 潔部門安全員盧珊珊部門安全員目錄第一章 企業簡介 04第二章 企業組織機構及職責 13第三章 企業安全生產標準化創建概述 22第四章 企業安全生產標準化自評綜述 25第五章 存在問題和整改措施 29第六章 自評結論 31附：自評得分表 32第一章 企業簡介一、企業基本情況上海電科智能系統股份有限公司隸屬于上海電器科學研究所（集團）有限公司。前身是創建于1953年的上海電器科學研究所(原為第一機械工業部一類研究所)下屬的自動化分所，2004年自動化分所改制為事業部，2008年引入大眾公用，整體改制為股份有限公司，注冊資本1億元。公司聚焦“大交通”，圍繞高速橋隧、道路交通與管控平臺、公共交通、產品及服務等四大領域，致力于打造智能交通中國第一品牌，是領先的行業解決方案提供商和系統集成商。業務遍及全國20多個省級行政區劃，形成了以區域為重點的利潤中心，近三年累計營業收入30多億，獲2012年上海軟件企業20強和2014年中國軟件業務收入前百家企業稱號。公司秉承嚴謹的科研作風，高度重視技術創新及應用，設有多個省部級重點實驗室和工程技術研究中心，是國家級高新技術企業和國家規劃布局內重點軟件企業；承擔了國家“863”計劃、國家科技支撐計劃等多項重點科研任務，科研成果榮獲國家科技進步二等獎、上海市科技進步一等獎等多項重大獎項。公司擁有建設部、交通部頒發的多項一級資質證書，并憑借出色的工程業績獲得“全國十佳系統集成商”等多項榮譽；匯聚來自交通工程、計算機、自動化等學科優秀人才，形成了科研與成果產業化應用兩支優秀人才隊伍，團隊多次榮獲上海市勞動模范集體、上海市五一勞動獎狀、上海市模范集體等榮譽稱號。 二、企業安全生產現狀多年來，上海電科智能系統股份有限公司始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，深入落實科學發展觀，牢固樹立安全發展理念，夯實管理基礎，細化責任分工，強化現場監督監管，深化隱患排查治理，進一步完善職業健康安全管理體系，以法制化、標準化、規范化、系統化的方式推進安全生產，不斷提高企業安全管理水平。1、建立健全組織機構，加強安全生產的組織領導公司堅決貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，建立并完善了安全生產組織機構，成立安全生產委員會，總經理任安全生產委員會主任，安全分管副總經理任副主任，公司經營班子領導任成員，定期研究安全管理工作，安全管理部作為公司的專職安全機構，負責公司安全生產管理與協調工作。各職能部門、事業部都配備了安全聯絡員/兼職安全員，項目部設項目經理和專職安全員具體負責施工一線的安全工作。目前，上海電科智能系統股份有限公司在安全生產方面的組織機構與人員配置符合國家有關文件規定，在組織上有力地保證各項措施的落實。2、健全安全目標責任制，完善安全生產管理制度的建設在組織機構健全的同時，修訂和完善了公司的安全生產規章制度、安全生產管理保障體系，加強了安全管理部門力量，明確了各級安全負責人、安全管理人員的職能、職責，落實公司安全生產管理。目前已制定下發了安全標準化各類文件、崗位操作規程以及應急預案體系等。明確安全管理工作措施和獎懲辦法，嚴格進行考核兌現，確保各項安全責任落到實處。通過組織機構作用的發揮和安全生產責任制的有效落實，長抓不懈，努力構建安全生產的長效機制。 3、加強安全生產教育培訓，加大宣傳，注重實效明確了安全學習和安全再教育的重要性，進一步加強和改進公司員工、施工作業人員理論學習和教育培訓工作，同時本著“科學發展，安全發展”的理念，促進員工樹立“安全第一，預防為主，綜合治理”的思想意識，完善了安全教育培訓計劃。加強經驗交流，以點帶面、推動公司安全生產建設有序、全面地得到改善，為公司的生產經營提供可靠的安全保證。公司制定了年度安全生產教育培訓計劃，并按計劃組織實施。公司全員開展了“重溫三級安全教育”活動，新進員工100%進行了三級教育培訓；同時深入落實“安全教育培訓二級管理”的模式：部門月度安全教育結合公司專項安全教育，均取得了良好的效果。公司特種作業人員持證上崗率100%。公司充分利用OA管理系統、安全生產會議、專項活動、應急演練、宣傳欄、條幅標語以及多媒體等形式對職工進行安全教育，組織職工學習有關的安全生產法規、規章制度、操作規程、應急預案；并針對不同時期，適時開展交通安全、防火、防暑降溫、防汛防臺、防凍等各類專項安全學習，提高了員工的安全操作技能和自我保護意識，為實現公司安全生產奠定了堅實的基礎。4、認真組織開展公司安全生產標準化建設按照國家部委關于推進“企業安全生產標準化建設”的相關要求和部署，在公司領導的高度重視和強力推動下，安全生產標準化建設創建工作全面有序地展開。公司制定了開展安全生產標準化建設的一系列方案，組織人員在基礎組織管理、現場管理、特種作業人員、車輛駕駛員、職業健康、應急體系等重點方面所存在的問題和整改措施，逐條進行了細化分解，將責任落實到具體部門，進行了認真扎實的整改。5、重視安全生產投入，提供安全保障修訂了公司的安全生產費用提取和使用管理制度、安全生產經費使用情況跟蹤、監督管理制度。公司所屬各項目已足額提取使用安全生產費用，建立了安全費用使用臺賬，明確了使用流程，規范了領用制度，確保了安全生產費用的足額使用，較好履行了建設項目安全設施和職業病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。6、加強安全動態管理，認真排查事故隱患在安全隱患排查治理工作中，首先實行安全檢查與安全自查相結合，明確安全隱患排查治理的工作內容，即：公司安全生產責任制是否落實到位；安全職責是否明確；安全設施配備是否到位；機械設備安全技術狀況是否完好；從業人員有沒有持證上崗；從業人員有沒有進行安全教育、安全交底的內容是否充分；應急處置器材和防護用品配備等情況，進行認真細致排查，對查出的安全隱患責成限期整改的同時，認真做好整改驗證閉環，同時對檢查情況以書面+影像資料的形式進行通報，對待一時難以整改的安全隱患，組織召開專題會議，認真分析安全隱患的危害程度，明確以“五到位”的要求落實整改方案和安全防范措施，使安全隱患得到及時整改，確保安全生產系數的有效性，使廣大領導和職工能充分認識到安全隱患存在的危害性。公司建立安全隱患統計臺帳，安全隱患整改臺帳，加大對危險源點的監控，做到對危險源的群控、群防、群治。重點監控重大風險源，掌握重大風險源的動態情況。危險源的預控與安全措施到位，應急處置方法有效，加大對危險源的監控力度，及時督辦各項目對安全隱患的整改，嚴格按照安全隱患整改“三定”（定人員、定責任、定整改方案）的要求，及時消除隱患，確保安全生產。7、完善應急機制，突出有效防范公司修訂和更新了安全生產事故和應急管理的相關制度，更加明確了責任，切合實際，制定了綜合應急預案1個、專項應急預案3個、現場處置方案4個。福壽、金臺等項目組織開展了消防、觸電、高空墜落等應急演練。確保在應急情況下減少事故造成的人員傷害，將事故損失降到最小。8、重視安全文化，提升安全管理水平通過開展安全標準化建設，公司更進一步加強了安全生產的全員、全過程、全方位控制，強化了安全生產的管理、監督、檢查和執行力度，借助安全標準化建設這個平臺把公司的安全生產管理推上一個臺階，職工的安全生產意識得到提高和增強。公司有計劃、有步驟地通過開展“打非治違”專項整治、平安工地專項活動、安全生產月、11.9防火宣傳周等活動，組織員工開展各類活動、調動員工安全生產的積極性，同時通過案例的學習和研究，深入剖析事故發生的原因及防范措施，吸取血的教訓，牢記事故的痛苦，在管理人員和作業人員中引起了較好的反響，有效地提高了公司全員的安全責任意識，鞏固了員工樹立“安全第一，預防為主，綜合治理”的思想意識。9、積極開展安全標準化達標活動按照公司安全標準化工作的工作部署和要求，在全公司開展了“安全生產標準化建設達標” 和其他各項安全活動。按照活動的要求，公司制定并下發了相關的通知和方案，對活動的開展進行了部署、宣傳、檢查和整改落實和總結，并以各項活動的開展為契機，推動了安全生產各項措施的落實，取得了良好的效果，確保了公司整體安全形勢的穩定。10、下一階段的工作目標公司通過開展安全生產化建設管理工作，有效遏制各類事故的發生。現結合公司現階段的實際情況，今后公司將在以下幾個薄弱環節上予以改進：（1）進一步加強組織領導，健全安全管理組織體系的建設，充實安全生產領導小組，分階段認真制定細化的工作方案，使安全管理人員得到更加合理的配合和強化。（2）進一步完善安全生產標準化的目標指標的細化分解和階段性統計，結合各部門、各崗位的KPI考核建立明確、科學的對標指標，切實做到安全目標指標分解實施工作的生根和落地。（3）進一步加強和跟蹤檢查制度，不斷鞏固建設成果，堅持與時俱進、明確建設重點、解決突出問題，做到持續改進和升級；完善考核制度，建立有效獎懲機制，以經濟手段引導達標。（4）進一步加強制度的修訂、整合，結合公司現有的ISO體系文件，對公司安全標準化文件架構進行適當的調整，保證現有功能和管理要素不缺失的前提下完成各體系之間的無縫連接，實現文件架構的融合。（5）進一步加大安全的投入，落實安全工作經費，保障安全管理工作所必須的工作經費，將安全工作經費預算進一步加大和細化，保證安全管理活動有序開展。（6）進一步加強企業安全文化建設，加強宣傳教育的力度，組織和開展形式豐富多樣的各類宣貫活動，調動全員積極性，牢固樹立“有我做起，從零防范”的安全文化理念，為公司安全生產標準化工作營造良好的氛圍。三、公司安全生產規章制度公司級安全管理辦法序號名稱發布日期實施日期1安全生產方針和目標管理制度2015年3月15日2015年4月1日2安全生產目標責任考評管理制度2015年3月15日2015年4月1日3安全生產獎懲制度2015年3月15日2015年4月1日4安全管理機構和安全管理人員管理制度2015年3月15日2015年4月1日5安全生產例會制度2015年3月15日2015年4月1日6安全生產責任制管理制度2015年3月15日2015年4月1日7安全生產責任制考核制度2015年3月15日2015年4月1日8安全生產法律法規識別獲取管理制度2015年3月15日2015年4月1日9文件和檔案管理制度2015年3月15日2015年4月1日10安全生產費用提取和使用管理制度2015年3月15日2015年4月1日11安全生產經費使用情況跟蹤、監督管理制度2015年3月15日2015年4月1日12設備管理制度2015年3月15日2015年4月1日13特種設備安全管理制度2015年3月15日2015年4月1日14特種作業人員管理制度2015年3月15日2015年4月1日15臨時設施管理制度2015年3月15日2015年4月1日16施工現場臨時用電安全管理制度2015年3月15日2015年4月1日17施工組織設計（方案）和專項安全技術方案的編制審批制度2015年3月15日2015年4月1日18危險性較大分部分項工程安全管理制度2015年3月15日2015年4月1日19安全技術交底制度2015年3月15日2015年4月1日20科技應用及創新管理制度2015年3月15日2015年4月1日21安全教育培訓管理制度2015年3月15日2015年4月1日22文明施工管理制度2015年3月15日2015年4月1日23安全防護設施設備安全管理制度2015年3月15日2015年4月1日24安全檢查管理制度2015年3月15日2015年4月1日25領導帶班制度2015年3月15日2015年4月1日26辦公樓安全檢查和隱患整改管理規定2015年3月15日2015年4月1日27交通安全管理規定2015年3月15日2015年4月1日28領導干部帶班值班管理辦法2015年3月15日2015年4月1日29相關方管理制度2015年3月15日2015年4月1日30消防安全管理制度2015年3月15日2015年4月1日31施工現場危險工程作業管理制度2015年3月15日2015年4月1日32施工現場安全標志標牌管理制度2015年3月15日2015年4月1日33危險源辨識管理制度2015年3月15日2015年4月1日34隱患排查與治理管理制度2015年3月15日2015年4月1日35安全生產隱患調查與分析制度2015年3月15日2015年4月1日36職業健康管理制度2015年3月15日2015年4月1日37工傷保險管理制度2015年3月15日2015年4月1日38勞動防護用品管理制度2015年3月15日2015年4月1日39職業危害崗位輪崗制度2015年3月15日2015年4月1日40安全文化建設管理制度2015年3月15日2015年4月1日41安全生產舉報和投訴調查處理制度2015年3月15日2015年4月1日42安全生產先進集體和個人表彰獎勵制度2015年3月15日2015年4月1日43應急預案管理制度2015年3月15日2015年4月1日44應急救援管理制度2015年3月15日2015年4月1日45應急救援裝備管理制度2015年3月15日2015年4月1日46安全生產事故管理制度2015年3月15日2015年4月1日47生產安全事故統計分析管理制度2015年3月15日2015年4月1日48生產安全事故責任倒查制度2015年3月15日2015年4月1日崗位操作規程序號名稱發布日期實施日期1管理人員通用崗位規范2015年3月15日2015年4月1日2員工通用崗位規范2015年3月15日2015年4月1日3志愿者消防隊作業指導書2015年3月15日2015年4月1日4機動車駕駛員安全操作規程2015年3月15日2015年4月1日5計算機設備維護人員作業指導書2015年3月15日2015年4月1日6施工作業人員安全操作規程2015年3月15日2015年4月1日7手持電動工具安全操作規程2015年3月15日2015年4月1日8維修電工安全操作規程2015年3月15日2015年4月1日應急預案目錄序號預案名稱名稱預案種類預案現狀綜合專項現場已完善新修訂公司級應急預案1安全生產綜合應急預案2突發自然災害應急預案3食物中毒專項應急預案4火災事故專項應急預案5電梯事故應急處置方案6計算機房火災爆炸事故現場應急處置方案7辦公樓各類事故處置和應急維護處置方案項目級應急預案1安全生產綜合應急預案2突發自然災害應急預案3食物中毒專項應急預案4火災事故專項應急預案5電梯事故應急處置方案6計算機房火災爆炸事故現場應急處置方案7項目施工現場各類事故處置和應急維護處置方案第二章 組織機構及職責一、組織機構上海電科智能系統股份有限公司企業組織機構：公司經營決策層領導、安全管理部、各職能部門、各專業事業部、各區域事業部。二、安全職責（一）公司安全生產委員會的職責1、貫徹落實國家安全生產方針、政策，認真執行國家及省市有關安全生產和勞動保護的法律、法規、規定，及時傳達貫徹上級單位安全生產精神，落實上級單位有關安全生產方面的制度、要求。2、組織制定企業安全生產方針、目標、中、長期規劃、年度計劃、措施和階段性安全工作安排，并督促落實；3、分析、研究、解決安全生產重大問題，組織綜合性、專題性的安全生產工作調研；4、組織開展安全生產檢查，針對發現的問題和隱患，協調、督導有關部門及時整改；5、督促企業制定和實施安全投入計劃，并對安全費用的提取與使用組織實施。6、評審應急救援預案的可操作性，尤其是潛在事件和突發事故發生后的評審和持續改進工作。7、督導企業制定和完善安全生產管理制度；8、組織實施企業安全生產考核評估； 9、落實安全生產獎懲制度，對按時完成年度安全生產計劃的所屬項目部兌現年度安全獎金，及時進行審批和督促發放。10、負責安全事故的調查、分析、處理和上報工作，成立調查小組進行事故調查，按照“四不放過原則”對事故進行處理。如有違反法律法規的行為，依法移送司法機關處理。（二）公司總經理安全職責1、是公司安全生產的第一責任人，對公司的安全生產負全面領導責任，應對企業安全作出明確的、公開的安全承諾。應建立健全各級安全生產責任制，落實各級安全職責。 2、貫徹執行國家及地方有關安全生產經營的方針政策、法規、標準,具備法 律法規、國家標準或行業標準規定的安全生產條件及其他要求。 3、組織制訂公司安全生產制度、標準、規范和操作規程；組織制訂公司安全生產技術措施計劃，落實安全生產技術措施經費，確保公司的安全生產投入的有效實施。 4、建立健全公司的安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。定期聽取公司安全生產管理部門的工作匯報，及時召開會議研究解決有關安全生產的重 大問題。 5、督促公司的安全生產工作，及時消除生產安全生產事故隱患。 6、組織制定并實施事故的應急救援預案。 7、及時、如實報告安全生產事故，組織事故調查組對公司所屬各單位發生的 重大事故進行調查，審批調查報告。按“四不放過”的原則進行處理。 8、組織公司重大的安全生產活動，落實安全生產獎懲（三）公司安全分管副總經理安全職責1、按照管生產必須管安全，誰主管誰負責的原則，對企業的安全生產負主要 責任。2、貫徹執行國家及地方有關安全生產的方針、政策、法規、標準。執行總經理及決策層有關安全生產的指示、要求。 3、組織分管部門制訂、修訂安全生產制度、安全生產技術標準、安全生產管理標準、安全生產技術規程、公司安全生產技術措施計劃并認真組織實施。 4、貫徹“五同時”的原則，即在計劃、布置、檢查、總結、評比生產經營工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產工作；監督檢查分管部門執行安 全生產規章制度情況，及時糾正失職和違章行為。 5、具體負責公司組織的安全生產事故調查。 6、做好新改擴建項目“三同時”的工作，即新改擴建項目做到安全生產設施與主 體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。 7、定期組織召開分管部門安全生產工作會議，分析生產經營動態，及時解決 生產經營中存在的安全問題。 8、領導組織好分管部門組織開展生產經營中的安全生產活動。 9、落實生產經營安全生產資金，保證生產安全生產經營費用的支出；安全生產獎懲費用做到專款專用。（四）公司副總經理安全職責1、堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，貫徹執行國家和上級有關安全生產的法律、法規和規章制度，對公司安全生產和分管業務工作范圍內的安全生產工作負主要責任；2、副總經理是公司總經理在生產管理方面的助手和參謀，在總經理的直接領導下，督促檢查和協調處理其分管業務上的安全生產問題，對公司的安全生產工作負有領導和監督檢查責任；3、堅持安全生產管理“五同時”原則，定期研究、協調、指導分管業務范圍內的安全生產工作，針對存在的問題，及時制定解決辦法和措施，對分管各部門安全生產責任制落實情況進行督促和檢查；4、組織實施公司中長期、年度、特殊時期安全工作規劃、目標及實施計劃，監督檢查各部門、各單位安全職責履行情況和各項安全生產規章制度的執行情況，及時糾正各級部門安全失職和違章行為；5、定期參加安全生產工作會議，分析公司安全生產形勢，及時解決存在的問題，負責總結推廣安全生產先進經驗；6、審核公司安全生產考核指標，審核公司安全投入資金標準；7、負責指導、督促安全生產培訓、教育活動； 8、定期、不定期組織、參加安全生產大檢查；參加公司組織的各類安全生產大檢查活達100%；9、參與各類事件、事故的調查及處理工作； 10、對公司存在的安全隱患、風險危害等提出整改意見和建議； 11、監管分管部門的一切運作； 12、執行總經理賦予的其它安全性工作；13、所分管的部門無安全、環保、職業健康安全事故；14、按計劃參加培訓率達100%；15、分管部門達到安全生產控制指標。16、公司安全生產責任制中其他規定的安全工作內容。（五）總工程師安全職責1、組織開展安全技術研究，推廣先進安全技術和安全防護裝備，組織落實重大事故隱患整改方案。2、審核公司安全技術操作規程和安全技術措施；審批重大或特殊工程安全技術方案。3、組織制定生產作業環境塵、毒、噪聲等有害物質的治理方案或規劃。4、指導并參與對管理人員及特殊工種作業人員的安全教育、培訓和考核工作。5、參加事故調查，組織技術力量對事故進行技術原因分析、鑒定，提出技術上的改進措施。（六）安全管理部安全職責1、負責組織貫徹落實國家和上級主管部門安全生產、管理方面的法律、法規、政策及規范性文件。2、負責聯系、協調、溝通上級主管部門做好各項安全工作，正確傳達上級對安全工作的要求、指示，并認真組織落實。3、負責監督檢查勞動安全、人身安全、特種作業人員和特種作業設備等安全工作，對各單位貫徹執行上級有關安全生產、勞動保護政策、法規的情況進行監督檢查。4、組織制定和完善安全管理規章制度和安全技術操作規程，并檢查、監督落實。5、負責公司所屬項目的安全考核工作，指導公司所屬單位開展安全生產管理工作；參加各類安全工作會議，分析安全生產形勢，針對存在的問題提出預防措施和建議，并監督貫徹執行。6、負責公司安全生產委員會的日常工作；組織安全生產專項檢查及各類事故上報；參與安全事故的調查與處理。7、根據季節及施工特點，提前做好預防工作。（七）各專業、區域事業部安全職責1、組織有關部門和有關人員對由建設單位提供的工程地質勘察文件施工圖設計文件進行會審。2、制定施工組織設計方案、專項安全技術方案，編制審批制度并負責落實。3、審核特、難、新工程的安全技術方案。4、負責制定和貫徹施工工藝管理規定，檢查施工工藝執行情況，糾正存在的問題。5、督促項目對生產操作工人的施工工藝培訓。6、負責安全設備等技術鑒定，開展安全技術研究，爭創安全生產技術成果，積極采用先進技術和安全裝備，積極推廣使用國家推薦的新設備、新工藝、新材料。7、按規定參加安全事故調查處理。（八）經營中心安全職責1、參加制定并貫徹實施公司職業安全健康方針和目標，協助管理者代表建立實施和保持職業安全健康管理體系有效運行。2、負責收集有關安全生產方面的法律法規，開展安全生產法制宣傳及日常法律咨詢工作，參加安全生產法律事務活動。3、負責安全生產過程及事故處理的法律援助，監督指導經營、施工等行為符合法律規范，在法律法規范圍內維護企業利益的最大化。4、負責相關程序文件的編制和修訂，負責糾正和預防措施的控制，定期檢查各部門的職業安全健康環境管理體系運行情況，保證有效運行。5、負責對公司進行體系內審，編制培訓職業健康安全管理體系內審員計劃。6、在考核和審查分包方時負責審查其安全資質和安全保證能力。7、在與甲方簽訂的合同條款中審查安全目標的可實現性和安全責任的合法性，在與勞務分包商簽訂的合同條款中，要明確分包商的安全目標、安全經濟指標、安全責任以及執行我公司相關安全規章制度的要求。8、負責審查收集勞務分包商及其作業人員的相關資質資格證書，建立合格勞務分包商名錄。9、負責指導各項目采購（租賃）各類安全材料、機械設備、架設工具及勞動防護用品等，所有料具用品均應符合國家或有關行業規定，并參與項目進場驗收，建立臺帳。10、負責指導各項目易燃、易爆、劇毒物品的采購與管理，制定并執行發放和使用制度。11、參加項目施工現場的大型機械設備的安裝和驗收。12、參加應急救援，負責及時供應所需的設備、材料、用品等，參加設備安全事故的調查處理。（九）行政中心安全職責1、會同安全管理部對新入單位人員的安全教育，會同安全部門組織職工安全教育及特種作業人員的培訓、考核。2、把安全工作業績納入領導班子考核、職工晉級和獎勵考核內容。3、按國家規定，從質量和數量上落實安全管理人員的配備。4、負責落實職工的工傷保險。5、參與事故的調查、處理，依照有關制度落實對責任人員的追究處理。（十）財務中心安全職責1、負責按照國家、公司有關規定及時提取安全生產措施費用，保證專款專用。2、按財務制度對審定的安全生產費用列入年度預算，統一資金調度。3、按照會計科目對實際發生的安全生產費用進行統計，每年年初向公司安全生產委員會報告上年安全經費開支情況。4、落實安全生產監督管理獎罰規定。第三章企業安全生產標準化建設概述一、自評目的1、為深入貫徹交通運輸部交通運輸企業安全生產標準化建設實施方案的精神，及交通運輸企業安全生產標準化考評發證實施辦法的要求，認真落實公司安全生產標準化創建工作，建立有效的安全管理體系，規范安全生產管理行為，形成持續改進的安全生產長效管理機制，提升我公司安全生產管理水平，降低各類安全生產事故，力爭企業全面達標。2、我公司成立了以平麒麟總經理為領導小組組長的“安全生產標準化自評小組”，專門負責標準化活動落實、監察及評價工作。按照交通運輸企業安全生產標準化考評發證實施辦法的要求，對公司安全生產標準化進行了全面的自評，查找符合項與不符合項。二、自評范圍公司相關管理部門及所屬施工項目的相關業務及安全管理情況，包括安全目標、管理機構和人員、安全責任體系、法規和安全管理制度、安全投入、裝備設施、安全技術管理、隊伍建設、作業管理、危險源辨識與風險控制、隱患排查與治理、職業健康、安全文化、應急救援、事故報告調查處理、績效考核與持續改進等十六項活動。三、自評依據1、安全生產法；2、交通運輸企業安全生產標準化考評管理辦法；3、交通運輸企業安全生產標準化考評發證實施辦法；4、交通運輸建筑施工企業安全生產標準化建設考評表；5、國家相關法律法規、規范和其它要求；6、公司規章制度、操作規程。四、企業前期準備及所做的主要工作。公司根據交通運輸部辦公廳關于交通運輸企業安全生產標準化相關實施辦法的通知精神和交通運輸企業安全生產標準化考評發證實施辦法，按照交通運輸建筑施工企業安全生產標準化建設考評表的具體要求，努力構建安全生產標準化體系，完成安全生產標準化建設各個階段的工作。為確保上海電科智能系統股份有限公司安全生產標準化工作的順利開展，公司以“強化安全基礎 推動安全發展”和 “打非治違”、“安全標準化達標”等專項整治活動的開展為主線，深入落實安全生產各項工作，牢固樹立“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全工作理念，夯實基礎，細化責任，落實措施，強化內部管理和施工現場監督監管，以法制化、標準化、規范化、系統化的方式推進安全生產，不斷提高企業本質化安全水平，形成持續改進的安全生產管理長效機制。具體開展過程如下：（一）加強機構建設，確保責任明確到位。2015年3月10日成立了以總經理平麒麟為組長的安全生產標準化工作領導小組，明確工作目標、職責分配與實施方案等。（二）強化教育培訓，確保履職能力到位。2015年3月下旬公司分管安全負責人和安全管理部負責人參加了行業協會組織的交通運輸建筑施工企業安全生產標準化培訓班；2015年4月上旬公司及項目部安全管理人員參加了交通運輸企業安全生產標準化培訓，以提高公司安全生產管理者對安全標準化建設的進一步理解；2015年4月中旬公司安全管理部成員參加了交通運輸企業安全生產標準化考評員培訓。（三）對照達標內容，全面開展現狀調查和能力評估。2015年6月-7月對公司安全生產現狀進行了調查摸底，包括組織機構、責任體系、安全投入、設施設備、作業管理、職業健康、安全文化等，對公司的隊伍建設、危險源辯識與風險控制、隱患排查與治理、應急救援能力等進行了全面考核評估。（四）積極與考評機構溝通咨詢，做好標準化創建改進工作。分別與2015年8月請公路協會有關咨詢指導專家對公司和項目進行了現場培訓、咨詢和指導，大大促進了公司各項安全工作的開展和管理能力的提升。（五）建立健全制度，確保行為規范到位。2015年8月2016年3月完成了標準化文件的策劃制定。1、成立了安全生產標準化建設領導小組；2、制定了安全標準化工作方案；3、確定了安全生產方針目標；4、完善了管理機構、人員職責和責任體系；5、識別了適用的安全與職業健康法律、法規及標準；6、修訂、健全了相關文件；7、增加、補充和修訂了相關資料；8、整改了不規范的施工作業現場；（六）防控安全風險，確保隱患整改到位。2016年4月開展自評并對其中的不符合項進行整改，嚴格隱患排查，確保整改措施到位。 （七）實事求是,加強自評管理。為做好安全標準化自評工作，對安全標準化的實施情況進行自查、自評，發現問題，找出差距，提出完善措施，成立安全標準化建設自評小組。第四章 企業安全生產標準化自評綜述根據交通運輸建筑施工企業安全生產達標考評指標，公司安全生產標準化達標工作領導小組本著實事求是的原則，對考核表中的16個一級指標、52個二級指標、136個考評要點進行了自評，發現問題7項，扣分46分，自評分954分。1、安全目標：考評應得35分，實得35分；公司制定了安全生產方針與目標及實現安全方針目標的措施、中長期安全生產工作計劃、跨年度專項工作方案，制定并落實安全生產措施，細化和分解安全生產指標，建立了安全考核獎懲制度，定期考核年度安全生產目標完成情況并獎懲兌現。2、管理機構和人員：考評應得35分，實得35分。公司設立安全生產委員會，各項目成立了安全生產領導小組，明確職責，實行主要領導負責制，在安全管理工作中履行職責，發揮作用。公司和各養護項目設置安全生產管理機構，配備專兼職安全生產管理人員，保證了安全工作的有效開展。3、安全責任體系：考評應得45分，實得45分。 公司建立了安全責任體系。總經理、分管安全的公司領導責任明確，其他領導和全體員工實行“一崗雙責”制度，建立各部室、職能部門、基層單位安全職責。定期對各項目進行考核和獎懲。實行安全生產一票否決制度，促進了安全工作的落實。4、法規和安全管理制度：考評應得70分，實得65分。公司各相關執照、證書合法有效。公司能夠及時獲取安全生產方面的法律法規、標準規范，及時對相關制度和操作規程進行修訂完善，并轉化為企業新的的安全生產規章制度和操作規程，同時，加強對員工管理制度、操作規程和遵紀守法宣傳教育培訓，為企業安全生產提供制度和規范保障。需要改進的是：進一步加強法律法規執行和落實，加強法律法規的識別轉換工作。5、安全投入：考評應得45分，實得45分。 公司執行法規要求，按比例提取安全生產專項費用，確保安全生產所需資金的投入，并依法投保工傷保險和施工作業人員人生意外傷害保險。6、裝備設施：考評應得100分，實得90分。配備了能夠滿足安全生產需要的設施設備，提供了符合安全操作的說明，制定了車輛、設備檢測、維護和報廢等相關制度，定期對車輛進行維護保養，確保車輛、設備的技術狀況良好，安全設施設備的檢查到位。需要改進的是：個別設備技術資料不夠齊全。7、安全技術管理：考評應得110分，實得100分。公司制定施工組織設計編制、審核、批準制度，有明確的安全技術措施并按照程序進行了審核批準。制訂了危險性較大的分布分項工程編寫、審核、批準制度，安全技術交底制度，并在施工過程中加強落實。需要改進的是：交底落實做的不夠，做好交底記錄，同時履行簽字手續。8、隊伍建設：考評應得90分，實得87分。公司安全管理人員、特種作業人員持證上崗，再培訓、轉崗培訓、新設備使用培訓等宣傳、教育，為加強隊伍建設提供了保證。企業安全管理人員具備相應的安全管理知識和能力，具備相應的培訓合格證，熟悉各崗位的安全生產操作規程，并靈活運用安全管理知識為施工作業服務。需要改進的是：及時做好轉崗人員的培訓教育。9、現場作業管理：考評應得120分，實得115分。公司制定了一系列安全生產規章制度，明確崗位職責和操作規程，并通過培訓、監督、檢查、整改等措施，在生產實際中嚴格貫徹執行。加強車輛管理，實現安全無事故。需要改進的是：加強現場安全管理，每月針對消防設施進行檢查；滿足安全要求。10、危險源辨識與風險控制：考評應得45分，實得45分。組織開展生產過程中和場所危險源的辨識工作，建立了危險源清單，通過培訓、宣傳教育及各種警示標志，向作業人員如實告知作業場所和崗位的危險因素、防范措施以及事故應急措施，把風險控制到最低程度。11、隱患排查與治理：考評應得70分，實得65分。制定了安全生產隱患排查治理制度，結合各類安全檢查，開展自查自糾，對發現的一般隱患，由項目部立即進行整改，對較大安全隱患進行原因分析，制定治理措施，定人、定時、定措施，嚴格落實整改措施到位。需要改進的是：建立和完善安全隱患數據庫，形成隱患排查、 整改長效機制，內容完善。12、職業健康：考評應得30分，實得27分。設立職業健康管理部門，定期安排員工健康檢查，開展職業健康安全宣傳，重視工作環境的改善，為員工提供良好的工作環境。需要改進的是：編制完善職業健康檢查制度13、安全文化：考評應得35分，實得35分。公司重視安全文化建設，公開舉報電話號碼，開展安全承諾活動，組織開展安全生產月、“打非治違”、“安全大檢查”等專項整治活動，開展各類專題月活動，并結合實際編制了月度安全教育教材。公司還利用OA平臺、宣傳欄、QQ群、微信公眾號等多種形式大力加強對制度、方法、規程、規范的宣傳普及工作，形成了良好的安全工作氛圍。14.應急救援：考評應得85分，實得80分。組建應急隊伍，開展日常訓練和演練，制定綜合應急預案、專項應急預案、現場處置預案，配備應急救援物資和裝備，及時整改不足，提高應急救援的處置能力。需要改進的是：加強與當地政府預案保持銜接，并上報所在地縣級以上地方人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案。15.事故報告調查處理：考評應得50分，實得50分；公司建立了生產安全事故報告處理制度，沒有發生安全生產事故。如發生事故，及時進行上報，并建立相應事故檔案。按規定實施對事故的處理落實“四不放過”原則。 16.績效考核與持續改進：考評應得35分，實得35分。公司開展績效考核，對全年安全生產目標、指標的完成情況進行總結，對次年工作進行布置，并提出進一步完善安全標準化的計劃和措施，規范安全生產管理，形成安全管理長效機制。每年通過開展內審和外審工作，逐步規范安全生產管理，取得了職業健康安全和質量管理體系證書。第五章 存在問題和整改措施考評內容自評中發現的問題整改措施1、安全目標無2、管理機構和人員無3、安全責任體系無4、法規和安全管理制度公司法律法規識別相對滯后，施工組織設計（方案）和專項安全技術方案的編制審批制度 中引用文件公路養護安全作業規程未進行轉換加強對法律法規的識別及轉換工作，公路養護安全作業規程進行轉換為相關制度。5、安全投入無6、裝備設施京臺線建甌至閩侯高速南平段機電工程ED1標段使用的起重設備缺少維修計劃等技術資料。對技術資料不齊全的設備資料進行完善補齊。7、安全技術管理京臺線建甌至閩侯高速南平段機電工程ED1標段安全技術交底內容缺少汛期臺期、危險源辨識等。定人、定時間完善相關安全技術交底的資料8、隊伍建設2016年2月經營中心部門轉崗人員蔣新峰無轉崗培訓記錄及時做好轉崗人員的跟蹤并進行轉崗培訓。9、作業管理2016年2月20日京臺線建甌至閩侯高速南平段機電工程ED1標段楊柏洋2號橫洞（K23+670）現場檢查滅火器失效。已針對此問題下發整改通知單。京臺線建甌至閩侯高速南平段機電工程ED1標段項目部限期整改，更換符合要求的滅火器。10、危險源辨別與風險控制無11、隱患排查與治理個別較大安全隱患無治理方案。明確人員和責任，落實對較大安全隱患治理方案的整改治理。12、職業健康缺少職業健康檢查制度編制完善職業健康檢查制度13、安全文化無14、應急救援有應急預案，但未與當地政府預案保持銜接，未上報所在地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案。與當地政府預案保持銜接，并上報所在地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案。15、事故報告調查處理無16、績效考核與持續改進無第六章 自評結論自評結論：根據交通運輸企業安全生產標準化考評管理辦法和交通運輸企業安全生產標準化達標考評細則的要求。我公司自評小組通過采用資料審查、現場檢查、抽查詢問的方式，對我公司安全生產標準化系統各要素進行了自評，針對存在問題分別進行了對標整改，整改后自評為交通運輸工程施工954分。自評小組認為：我公司安全生產標準化自評等級為一級，可向相關主管部門申請外部評審。附：上海電科智能系統股份有限公司安全生產標準化自評得分表上海電科智能系統股份有限公司安全生產標準化自評檢查表上海電科智能系統股份有限公司安全生產標準化自評得分表考評內容應得分值實得分值1、安全目標35352、管理機構和人員35353、安全責任體系45454、法規和安全管理制度70655、安全投入45456、裝備設施100907、安全技術管理1101008、隊伍建設90879、作業管理12011510、危險源辨識與風險控制454511、隱患排查與治理706512、職業健康302713、安全文化353514、應急救援858015、事故報告調查處理505016、績效考核與持續改進3535合 計1000954上海電科智能系統股份有限公司安全生產標準化自評檢查表考評內容考核要點指標要求標準分值自評得分自評描述一、安全目標35分1.安全工作方針與目標制定企業安全生產方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標；55.0符合要求制定實現安全工作方針與目標的措施。55.0符合要求2.中長期規劃制訂和實施企業安全生產中長期規劃和跨年度專項工作方案。55.0符合要求3.年度計劃根據中長期規劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執行。55.0符合要求4.目標考核將安全生產管理指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產控制指標；55.0符合要求制定安全生產目標考核與獎懲辦法；55.0符合要求定期考核年度安全生產目標完成情況,并獎懲兌現。55.0符合要求二、管理機構和人員35分1.安全管理機構成立安全生產委員會（或領導小組），