北重公司五年計劃及三年發展規劃（20082012及20122015）本溪北方機械重汽有限責任公司二七年六月XX公司五年計劃及三年發展規劃（20082012及20122015） XXX公司自2002年11月份成立以來，在XX集團的大力扶持下，經過XX公司全體員工的共同努力，截至2006年末，基本實現了穩定和生存的第一階段目標，企業擺脫了多年虧損的困境，職工平均收入大幅增加。成立之初為全面啟動生產而確定的技改技措項目順利實施，使企業競爭力得到了提升，工廠環境有了很大改觀。公司總體經營運作已經步入較為良性循環的發展軌道。通過近幾年的經營，XX公司對末來的發展及產品定位有了比較清晰的認識，在集團的指導下，我們編制XX公司五年發展計劃和三年發展規劃。一、指導思想總體指導思想為：明確增利的產品品種，提高產品競爭力，創建環境美、收入高的現代機械制造企業。二、總體發展計劃指標（一）五年計劃指標到2012年，以22噸、25噸、85噸車型為代表，以提高產品產量及質量為重點，達到年300臺的整車年生產能力。同時，在此基礎上，用五年時間形成5億元以上冶金機械備件機加產值的生產規模。到2012年實現利潤與提取折舊之和超過5000萬元，在崗員工人均年收入達到5萬元以上。到2012年，努力使整車市場銷售量占居全國第二位，在本溪機械制造企業做到第一位，爭取全省前20位。XX公司五年發展計劃指標序號指標項目年度2008年2009年2010年2011年2012年一工業總產值萬元二產品產量1重型礦用汽車萬元/輛22噸-25噸萬元/輛85噸萬元/輛2非標冶金工礦產品（含汽車備件）萬元三工業增加值萬元四銷售收入萬元五利 潤萬元六 稅 金萬元（二）三年規劃目標逐年增加1億元冶金工礦產品產值，到2015年非標冶金工礦產品生產能力達到8億元。同時，依據重型礦用汽車市場情況，在周邊地區建設年產1萬臺的組裝生產線。到2015年實現利潤與提取折舊之和超過8000萬元，在崗員工人均年收入達到7萬元以上。三、產品結構及產品定位（一）礦用汽車系列 以22噸、25噸、85噸為代表車型，擴大市場銷售，在提高礦用汽車整車可靠性的基礎上，進一步優化產品設計,提高檢測手段，加大工藝工裝的投入、提升整車質量，使礦用重型汽車總體水平在同噸位車型中居于領先地位，最終形成300臺/年的銷售水平，實現真正意義上的規模效益。（二）非標冶金工礦產品系列針對鋼鐵企業的特點，以XX集團XX公司等單位內部市場為依托，向外部市場拓展。以扇形段、鋼水包車、鋼渣車、軋機導衛、煙道、鑄鐵管件等為主導產品，進一步擴大市場，到2012年達到5億元以上機加產值，形成規模優勢。非標冶金工礦備件產品及產值遞增計劃序號產品名稱產值 （萬元）2008年2009年2010年2011年2012年一連鑄扇形段（含北臺市場）二磨 機三北臺非標工礦四鋼水包車五減速機六鑄件生產（管件、冷卻壁、軋機導衛等）七汽車備件八煙道合計：通過打造上述產品，在2008年2012年間實現遞增產值,最終形成產值72800萬元、利潤3000萬元、職工收入達到5萬元/年的綜合水平。四、保證措施為確保XX公司五年計劃目標順利實現，主要采取以下保證措施。(一)加大投入力度，為實現目標提供資金支持通過自籌資金進行技術改造、購置設備及新產品研發。在2008年2012年總體投入近12000萬元用于設備設施改造，強化檢測手段，完善整車產品工藝裝備，為形成300臺礦用汽車及5億非標冶金工礦備件的綜合生產能力打下初步基礎。具體投資項目及進度如下： XX公司2008-2012年資金投入表 單位：萬元資金項目 年度設備投入廠房投入檢測(質量)產品研發及培訓費用合計2008年2009年2010年2011年合計：（二）通過平衡人力資源及加強培訓，為完成目標提供人力保證根據XX公司目前人員年齡結構現狀，未來5年,通過自然退休及優勝劣汰減員,將減少近400人。隨著生產總量的增加，同時考慮全面提高勞動效率，需補充260人左右。人員補充途徑主要為：一是從專業技術學校錄用畢業生，或從社會上招聘成熟的專業技工，充實一線生產崗位。二是面向大中專院校錄用畢業生，或外聘高級專業人員，充實到技術研發及管理崗位。同時，做好公司全員培訓計劃。在2008年2012年崗位培訓計劃，包括了對一線技工的培訓，對專業技術人員的培訓，對各類管理人員的培訓和對新上崗職工的培訓。在未來五年間每年要拿出一定的培訓經費，做好年度培訓工作。XX公司2007年-2012年人力資源平衡表2006年末人數2007年2008年2009年2010年2011年2012年增加減少年末人數增加減少年末人數增加減少年末人數增加減少年末人數增加減少年末人數增加減少年末人數技術工人專業技術人員退休解除技術工人專業技術人員退休解除技術工人專業技術人員退休解除技術工人專業技術人員退休解除技術工人專業技術人員退休解除技術工人專業技術人員退休解除146554201108142135137471388351270513603810603134535859213273375501312 (三)通過加大設備、測量手段投入，提供硬件保障目前XX公司共有生產設備300多臺套，其中：大、精、稀設備77臺套。總體設備情況由于使用年限較長，設備比較陳舊（尤其是起重設備使用年限較長），最早為60-80年代購進，大部分為生產礦用重型汽車配套。為滿足完成五年計劃需求，需要增添新設備。具體情況見下表：XX公司新增設備及廠房計劃表序號設備型號名稱總數量（臺）單價（萬元）08年09年10年11年備注數量（臺）總價（萬元）數量（臺）總價（萬元）數量（臺）總價（萬元）數量（臺）總價（萬元）一新增設備165車床8305150390230車床10156904603堆焊設備437.541504T6113鏜床（數顯）3851851851855T611B鏜床(數顯)4391392781396滾齒機（2M）1801807數控立式銑床1251258MZ-1000車式自動埋孤焊機282169X53K立銑（數顯）21723410Z3080鉆床11511511大型龍門銑（3.58米）1500150012厚板數控切割機26016016013箱式臺車爐46016016021201465磨床450210021001530磨床23023014016深 孔鉆24014014017數控落地鏜床(主軸200)27001700170018各類橋式吊車（20-80噸）80028019X53T立銑（數顯）11511520自動焊接設備2125225021數控臥式鏜銑床27501750175022磨齒機1 10001100023自動焊24028024輥式探傷機18018025鉆床（Z3080）240140140二生產線改造1鍛造車間改造3003003002精密鑄造生產線及輔助設施600300100200三土建工程1新建機加車間（12000）1400114002新建裝配車間（4000）6001600合計335814201948823748680總計：10801萬元XX公司企業質量保證能力設施計劃表序號設備名稱用 途200820092010備注數量(臺)價格(萬元)數量(臺)價格(萬元)數量(臺)價格(萬元)一、計量、理化檢驗設備儀器1萬能液壓試驗機（30t）機械性能試驗118原有100t、10t，缺品種2低溫試驗箱低溫沖擊試驗12.58新購3微機碳硫自動分析儀化學分析114114中心化驗室新增4分光光度計化學分析10.3110.31測合金元素，新增5全自動光學分析天平化學分析20.52新增爐前、中心各1臺6電子天平（XS365M）化學分析10.210.2新增爐前、中心各1臺7袖珍式粗糙度儀計量室用21.56計量室用8錘擊布氏硬度計機械性能10.2熱處理檢查員現場用9攜帶洛維硬度計機械性能10.7510.75熱處理、外檢各1臺10通用量具、備件檢測1.51.51.5現場檢查員用11洛氏硬度計機械性能15理化室用12里氏硬度計機械性能11.5理化室用13奧林巴斯G51倒置金相系統顯微鏡金相檢驗120原有分辨率、精度低，準確性差（更新）14金相切割機Q2A金相檢驗10.5理化室用15金相試樣拋光機P-2金相檢驗10.5理化室用16KSY系列溫度控制儀化學分析20.4新增17LKVA電子交流穩壓器614A化學分析40.6新增18雙管式高溫定碳爐（臥式）SK-25-13化學分析20.4新增19USM20型便 攜式超聲談傷儀110110新增20DD2258型便 攜式X射線機80-225K、46mm穿透力1421RMG4015便攜式高精裂紋測深儀17小計2685.52520.76111.5二、總成試驗設施 1后橋總成磨合試驗臺用于22t、30t、85t后橋總成磨合試驗180自行設計制造2液壓系統試驗臺對國內外配套液壓控制系統、泵、閥、管路的模擬實際安裝狀態進行動態試驗。 試驗后可做為能否進入總裝配的依據1160與專業院所合作進行軟件設計及硬件配置3液壓油缸試驗臺對舉升缸、助力缸、進行動態試驗。懸掛缸進行靜態試驗，試驗后可做為能否進入總裝配的依據1100與專業院所合作進行軟件設計及硬件配置小計11002240三、 工藝裝備135噸以下車型 工藝裝備（萬元）大批量生產用2005050重點保生產效率245噸以上車型工藝裝備（萬元）小批量生產用403030重點保生產質量3提高整車外觀質量工藝措施（萬元）結構件和鑄件生產過程質量控制150重點保焊裝和涂裝外觀質量4計算機配套100小計3108080總計27495.527340.76191.5總計：927.78萬元(四)做好企業營銷計劃，為完成計劃目標提供保障“五年計劃”生產經營指標，銷售是關鍵的一環，為實現銷售，主要采取以下幾項措施：1、工礦備件銷售網絡布置及銷售模式建立全國性質的銷售網絡。以XX為中心：幅射XX，XX、XX、XX、XX中板等鋼廠,設計部門面向XX焦碳院、一重、大重等廠家。推進重點產品的銷售。以XX為中心，幅射XX、XX、XX及中大型鋼廠，設計院主要以河北院為主。對XX院、XX院、XX院采取專人跟蹤方式，了解信息，推廣公司的產品 。對銷售人員制定優厚的獎勵政策，放開手腳，運用市場營銷手段，將指標分解到具體人員，逐步擴大銷售市場，每年要對營銷人員進行專業培訓，明確銷售策略，爭取做到有目的營銷。人員制度上推行末位淘汰，形成活水機制，嚴格考核，建立一支能打硬仗的銷售隊伍。2、整車及汽車配件銷售網絡布置及銷售模式業務員收集有關礦山發展的所有信息。包括儲量、地觀環境、產量規劃、組織方式、一旦有信息采取重點跟蹤方式，由領導親自主抓，做到信息到位，跟蹤落實到位。努力提升產品質量，尤其是整車質量，只有做好品牌(即質量和成本)才能擴大銷售，隨著五年計劃的質量方面的硬件投入，將會更進一步提升整車產品質量。3、尋找合作汽車廠家，跟包XX、XX等公司合作。發揮XX公司重型XX汽車底盤生產優勢，給