編號編號 公司公司 安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè) 評審報告評審報告 評審單位名稱評審單位名稱 報告編制日期報告編制日期 漢字 三號宋體加粗 合合 2016 21 2016 21 號號 關(guān)于申請安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)復(fù)核的請示關(guān)于申請安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)復(fù)核的請示 合肥市安全生產(chǎn)協(xié)會 根據(jù) 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法 試行 安監(jiān)總 管四 2014 49 號 的規(guī)定 2016 年 10 月 17 日 我單位組成 安全生產(chǎn)標準化評審專家組 對有限公司創(chuàng)建機械制造安全生產(chǎn)標 準化三級企業(yè)進行現(xiàn)場評審 通過資料核對 文本查閱 抽查考核 的方法 對該企業(yè)安全生產(chǎn)標準化體系的建立情況 設(shè)備設(shè)施的安 全狀況進行了檢查考評打分 評審結(jié)論如下 1 有限公司已建立安全生產(chǎn)標準化管理體系 體系運行有效 2 有限公司已根據(jù) 機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考核評級標 準 的要求 以隱患排查整改為核心 開展了一系列的安全生產(chǎn)標 準化達標活動 效果顯著 3 考評得分 72 1 分 達到安全生產(chǎn)標準化三級等級 請協(xié)會予以復(fù)核 有限公司 二 0 一六年十二月十七日 編編 制制 說說 明明 本報告的編制依據(jù) 工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)實施 指南 國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會辦公室編制 機械制造企業(yè)安 全質(zhì)量標準化考核評級標準 安監(jiān)管二字 2005 11 號 國 家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)評審 工作管理辦法的通知 安監(jiān)總管四 2011 87 號 國家安全監(jiān) 管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法 試行 的 通知 安監(jiān)總辦 2014 49 號文 關(guān)于貫徹落實國家安全監(jiān)管 總局企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法 試行 的通知 皖安 監(jiān)規(guī) 2014 133 號文的規(guī)定和要求進行編制 評審報告內(nèi)容基本 詳實 數(shù)據(jù)比較準確 客觀公正 較全面地反映了企業(yè)創(chuàng)建安全生 產(chǎn)標準化工作的全貌以及安全生產(chǎn)綜合管理水平 但由于現(xiàn)場評審 是以抽檢的方式開展 存在局限性 因此 報告書中難免疏漏或不 盡規(guī)范的地方 敬請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及專家斧正 合肥 服務(wù)有限公司 二 一五年三月 企企業(yè)業(yè)安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)標標準準化化 評評 審審 報報告告 申請企業(yè) 評審單位 評審行業(yè) 專業(yè) 評審性質(zhì) 級別 評審日期 年 月 日至 年 月 日 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制 評審報告表評審報告表 評審單位情況 評審單位 單位地址 主要負責 人電 話手 機 電 話傳 真 聯(lián) 系 人 手 機電子信箱 姓 名單位 職務(wù) 職稱電 話備注 證書編號 組長 評審 小組 成員 成員 申請企業(yè)情況 申請企業(yè) 法定代表 人電 話手 機 電 話傳 真 聯(lián) 系 人 手 機電子信箱 評審結(jié)果 評審等級 一級 二級 三級 小微企業(yè) 評審得分 評審組長簽字 評審單位負責人簽字 評審單位蓋章 年 月 日 評審組織單位意見 評審組織單位蓋章 年 月 日 制度文件評審綜述 現(xiàn)場評審綜述 評審扣分項及整改要求 另附表提供 建議 評審組長 審批人 日期 年 月 日 評審單位蓋章 評審報告首頁評審單位填寫名稱并蓋章 目目 錄錄 第一章第一章 評審主要依據(jù)評審主要依據(jù) 1 1 適用法律 法規(guī) 規(guī)章 1 2 適用標準規(guī)范 第二章第二章 評審范圍評審范圍 辦法 程序 辦法 程序 2 1 評定范圍 2 2 評定辦法 2 3 評定程序 第三章第三章 評審報告評審報告 3 1 評審企業(yè)概況 3 1 1 企業(yè)信息 3 1 2 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 3 1 3 企業(yè)平面布置圖 3 2 評審內(nèi)容綜述 3 2 1 基礎(chǔ)管理 3 2 2 基礎(chǔ)設(shè)施安全條件 3 2 3 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康 3 2 4 績效評審 第四章第四章 評審工作總結(jié)評審工作總結(jié) 4 1 評審情況概述 4 2 資料評審綜述 4 3 現(xiàn)場評審綜述 企業(yè)危險等級計算可附綜述之后 第五章第五章 評審結(jié)論評審結(jié)論 5 1 結(jié)論 5 2 整改建議 第六章第六章 評審得分表評審得分表 6 1 考評得分表 6 1 1 基礎(chǔ)管理專業(yè)考評檢查表 6 1 2 熱工燃爆專業(yè)考評檢查表 6 1 3 電氣專業(yè)考評檢查表 6 1 4 機械專業(yè)考評檢查表 6 1 5 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評檢查表 6 1 6 考評得分匯總表 6 2 扣分匯總表 第七章第七章 評審單位信息評審單位信息 7 1 機構(gòu)資質(zhì) 7 1 1 評審人員資質(zhì) 第八章第八章 企業(yè)整改計劃企業(yè)整改計劃 第九章第九章 附件附件 9 1 特種設(shè)備清單及部分證件掃描件 9 2 特種作業(yè)及特種設(shè)備操作人員臺帳及部分證件掃描件 9 3 職業(yè)危害檢測報告掃描件 9 4 消防驗收相關(guān)證明材料 9 5 主要負責人 安全管理人員培訓合格證明 9 6 現(xiàn)場復(fù)核專家意見 9 7 現(xiàn)場復(fù)核專家意見整改情況 第一章第一章 評審主要依據(jù)評審主要依據(jù) 1 1 適用法律 法規(guī) 規(guī)章適用法律 法規(guī) 規(guī)章 1 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 國家主席令 2014 笫 13 號 2 中華人民共和國職業(yè)病防治法 2016 修訂 3 中華人民共和國消防法 國家主席令 2008 第 6 號 4 中華人民共和國特種設(shè)備安全法 國家主席令 2013 第 4 號 5 中華人民共和國道路交通安全法 國家主席令 2011 第 47 號 6 中華人民共和國環(huán)境保護法 2014 年修訂 7 中華人民共和國工會法 第九屆全國人民代表大會常務(wù) 委員會修正 8 中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法 國家主席令 2007 第 69 號 9 工傷保險條例 國務(wù)院令 2010 第 586 號 10 危險化學品安全管理條例 國務(wù)院令第645號 11 生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例 國務(wù)院令第 493 號 12 使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例 國務(wù)院令第 352 號 13 安徽省安全生產(chǎn)條例 安徽省第十屆人民代表大會常務(wù) 委員會第二十七次會議通過 14 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法 國家安監(jiān)總局令第 88 號 15 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 國家安監(jiān)總局令第 16 號 16 國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標 準化建設(shè)和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實施指南的通知 安委辦 2012 28 號 17 關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知 安委辦 2012 1 號 18 國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于深入開展全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安 全產(chǎn)標準化建設(shè)的實施意見 安委辦 2011 18 號 19 國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的指導(dǎo)意 見 安委 2011 4 號 20 關(guān)于全面開展安全生產(chǎn)標準化工作的指導(dǎo)意見 皖安辦 2011 6 號 21 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準 化建設(shè)評審工作管理辦法的通知 安監(jiān)總管四 2011 87 號 22 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作 管理辦法 試行 的通知 安監(jiān)總辦 2014 49 號文 23 國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)冶金有色建材機械輕工紡 織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標準 試行 的通知 安監(jiān)總廳管四 2014 29 號 24 關(guān)于貫徹落實國家安全監(jiān)管總局企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審 工作管理辦法 試行 的通知 皖安監(jiān)規(guī) 2014 133 號文 1 2 適用標準規(guī)范 1 GB T4754 國民經(jīng)濟行業(yè)分類 2 GB T33000 2016 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范 3 GB T29639 2013 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制 導(dǎo)則 4 GB 18218 危險化學品重大危險源辨識 5 GB T 12801 生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則 6 GB 5083 生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生要求總則 7 GB6441 企業(yè)職工傷亡事故分類 8 GB6442 企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則 9 GB T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 10 GB T8196 機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置 設(shè)計與制造一般要求 11 GB23821 機械安全防止上下肢觸及危險區(qū)的安全距離 12 GB5226 1 機械電氣安全 機械電氣設(shè)備 第一部分 通 用技術(shù)條件 13 GB16754 機械安全急停設(shè)計原則 14 TSG D0001 壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 工業(yè)管道 15 TSG R0004 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 16 GB 50316 工業(yè)金屬管道設(shè)計規(guī)范 17 GB 50235 工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范 18 GB6222 工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程 19 GB2894 安全標志及其使用導(dǎo)則 20 GB 2893 安全色 21 GB7144 氣瓶顏色標志 22 GB7231 工業(yè)管道的基本識別色 識別符合和安全符號 23 GB50140 建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 24 GB50187 工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范 25 GB50205 鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 27 GB50057 建筑物防雷設(shè)計規(guī)范 28 GB50016 建筑防火設(shè)計規(guī)范 30 GB50011 建筑抗震設(shè)計規(guī)范 31 GB50191 構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范 32 AQ3009 危險場所電氣防爆安全規(guī)范 33 GB3787 手持式電動工具的管理 使用 檢查和維修安 全技術(shù)規(guī)范 34 GB4208 外殼防護等級 IP 代碼 35 GB500168 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范 36 GB50217 電力工程電纜設(shè)計規(guī)范 37 GB50052 供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范 38 GB50053 20kV 及以下變電所設(shè)計規(guī)范 39 GB50054 低壓配電設(shè)計規(guī)范 40 GB50058 爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范 41 GB50059 35 110kV 變電所設(shè)計規(guī)范 42 GB50060 3 110KV 高壓配電裝置設(shè)計規(guī)范 43 GB13955 剩余電流動保護裝置安裝和運行 44 GB50169 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范 45 GBJ22 廠礦道路設(shè)計規(guī)范 46 GB 4387 工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)道路 鐵路運輸安全規(guī)程 47 GB 4053 1 固定式鋼梯及平臺安全要求第 1 部分 鋼直 梯 48 GB 4053 2 固定式鋼梯及平臺安全要求第 2 部分 鋼斜 梯 49 GB 4053 3 固定式鋼梯及平臺安全要求第 3 部分 工業(yè) 防護欄桿及鋼平臺 50 GB6944 危險貨物分類和品名編號 51 GB12268 危險貨物品名表 52 GB50034 建筑照明設(shè)計標準 53 GB T50033 建筑采光設(shè)計標準 54 GBJ87 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范 55 GBZ2 1 工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值第 1 部分 化 學有害因素 56 GBZ2 2 工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值第 2 部分 物 理因素 57 GBZ1 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準 58 GB13495 消防安全標志 59 GB18871 電離輻射防護與輻射源安全基本標準 60 GBZ158 工業(yè)場所職業(yè)病危害警示標志 61 GBZ230 職業(yè)性接觸毒物危害程度分級 62 GB12331 有毒作業(yè)分級 63 GB T5817 粉塵作業(yè)場所危害程度分級 64 GB T4200 高溫作業(yè)分級 65 LD80 噪聲作業(yè)分級 1 3 適用專業(yè)評定標準 評審范圍 評定辦法和評審程序適用專業(yè)評定標準 評審范圍 評定辦法和評審程序 1 3 1 評定標準評定標準 本次安全生產(chǎn)標準化評審專業(yè)標準 采用 機械制造企業(yè)安全 質(zhì)量標準化考核評級標準 參照國家 AQ T9006 2010 企業(yè)安全 生產(chǎn)標準化基本規(guī)范 的相關(guān)要求 1 3 2 評審范圍 評審范圍 1 評審范圍 有限責任公司 安徽省合肥市高新區(qū)長江 西路 669 號科學大道及合肥市高新區(qū)習友路 1696 號 具體見公司平面圖 2 評審對象 安徽省合肥市高新區(qū)長江西路 669 號科學大道及合 肥市高新區(qū)習友路 1696 號 安徽 有限責任 公司廠區(qū)范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施等輔助系統(tǒng) 作業(yè)現(xiàn)場 含相關(guān)方 不含建筑工地施工 生產(chǎn)經(jīng)營及管理 活動 3 評審內(nèi)容 包括基礎(chǔ)管理 設(shè)備設(shè)施 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康 評審查閱 2012 年至 2014 年 12 月期間資料 1 3 3 評定辦法評定辦法 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理 辦法 試行 的通知 安監(jiān)總辦 2014 49 號文 采用實得分和安 全績效兩個指標來確定安全生產(chǎn)標準化的等級 該公司屬于機械制 造企業(yè)二級安全生產(chǎn)標準化評審 標準化實得分 75 分 安全績效 安徽公司在申請評審之日的前 1 年內(nèi) 無生產(chǎn)安全死亡事故 安全 績效較好 1 安全檢查表 SCL 法 依據(jù) 機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準 化考核評級標準 安監(jiān)管二字 2005 11 號 形成檢查表 對照 檢查 2 專家分析法 對技術(shù)性較強的內(nèi)容和存在不同意見的扣分條 款 組織專家對此研究分析和討論 并形成最終結(jié)果 3 風險分析法 按照風險管控的思想 查找存在風險 提出重 大問題及有關(guān)建議 4 現(xiàn)場設(shè)備抽取比例 現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施按照擁有量 10 抽樣檢查 1 3 41 3 4 評審程序評審程序 依據(jù) 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標 準化建設(shè)評審工作管理辦法的通知 安監(jiān)總管四 2011 87 號 合肥市安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法 試行 合安監(jiān) 2012 74 號 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化 評審工作管理辦法 試行 的通知 安監(jiān)總辦 2014 49 號文件 關(guān)于貫徹落實國家安全監(jiān)管總局企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管 理辦法 試行 的通知 皖安監(jiān)規(guī) 2014 133 號文 安徽繼遠電網(wǎng)技術(shù)有限責任公司現(xiàn)場評審采取以下程序進行 1 評審組內(nèi)部工作會議 2015 年 3 月 10 日上午召開工作會議 部署本次評審任務(wù)及具體專業(yè)分工 強調(diào)工作紀律及保密事項 2 首次會議 2015 年 3 月 10 日上午 組織企業(yè)召開首次會議 評審組 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員共計 33 人參加會議 評審組向企業(yè)明 確評審目的 依據(jù) 范圍 程序及現(xiàn)場評審方法和要求 企業(yè)向評 審組介紹概況及自評情況 企業(yè)對評審人員進行安全告知及注意事 項 評審組按照分工開始評審工作 3 現(xiàn)場評審 2015 年 3 月 10 日下午 依據(jù) 機械制造企業(yè)安 全質(zhì)量標準化考核評級標準 安監(jiān)管二字 2005 11 號 開展評 審工作 通過查閱企業(yè)文件 資料 運行記錄表及相關(guān)委外檢查報 告 對設(shè)備設(shè)施進行實地檢查驗證 確保現(xiàn)場評審內(nèi)容的準確性 4 專家分析會 2015 年 3 月 11 日上午召開專家分析會 會上 對工作進展情況 企業(yè)存在的問題 檢查內(nèi)容全面性 標準適用性 整改建議 結(jié)論正確性 文字描述準確性 排版格式統(tǒng)一性等情況 進行充分交流溝通 最終形成共識 5 評審組與企業(yè)交流溝通會 2015 年 3 月 11 日下午 根據(jù)現(xiàn) 場檢查情況形成評審初步結(jié)果 并與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員進行溝通 企業(yè)對初步結(jié)果持贊同態(tài)度 6 末次會議 2015 年 1 月 31 日下午 組織召開末次會議 評 審組成員 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員共 33 人參加會議 評審組通過報各 專業(yè)檢查情況及評審結(jié)論 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在會上發(fā)言 要求評審工作結(jié) 束后將盡快落實整改評審中存在的問題 第二章第二章 評審報告評審報告 2 1 評審企業(yè)概況評審企業(yè)概況 企業(yè)簡介 有限責任公司是現(xiàn)代化的高新技術(shù)企業(yè) 公司主要從事 計算機信息系統(tǒng)集成 智能電網(wǎng)調(diào)度自動化 智能安全防范系統(tǒng) 智能電網(wǎng)一次設(shè)備等高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā) 生產(chǎn) 銷售和技術(shù)服務(wù)業(yè) 務(wù) 公司同時也是安徽省首批創(chuàng)新型企業(yè) 全國軟件百強企業(yè) 中國安防優(yōu)秀工程企業(yè) 營業(yè)執(zhí)照 平面布置圖 2 22 2 評審評審內(nèi)容綜述評審評審內(nèi)容綜述 2 2 1 基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理 2 2 1 1 目標管理目標管理 公司根據(jù)自身實際安全生產(chǎn) 制訂了安全生產(chǎn)方針和目標 確 定了安全生產(chǎn)總體規(guī)劃和年度安全生產(chǎn)目標 并按照各部門在生產(chǎn) 經(jīng)營中的職能 將安全生產(chǎn)目標分解為績效考核指標 并簽訂安全 生產(chǎn)責任狀 安全生產(chǎn)方針 安全第一 預(yù)防為主 綜合治理 安全生產(chǎn)目標 2 2 1 2 安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制 根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī) 按照國家 安全第一 預(yù)防為主 綜 合治理 的安全生產(chǎn)方針 公司建立 縱向到底 橫向到邊 的 安全生產(chǎn)責任制 以制度形式明確公司各級負責人員 職能部 門 班組長及其工作人員和各崗位操作人員在安全生產(chǎn)中應(yīng)承擔的 責任 公司每年年初組織簽訂 安全生產(chǎn)責任書 層層落實安全 生產(chǎn)責任 做到人人頭上有指標 人人肩上有責任 公司對各級管理層進行了安全生產(chǎn)責任制的集中統(tǒng)一培訓 使 其了解自己所在崗位的安全生產(chǎn)責任 2 2 1 3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度 依照安全生產(chǎn)標準化體系要求及相關(guān)法律法規(guī) 識別和獲取適 用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標準 規(guī)范及其他要求 公司明確了獲 取渠道 方式和時機 及時識別和獲取 并定期評審和更新 公司 根據(jù)風險和作業(yè)性質(zhì) 建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標準共 49 項 2 21 4 安全技術(shù)操作規(guī)程安全技術(shù)操作規(guī)程 依據(jù)國家和行業(yè)的法律 法規(guī) 規(guī)章 規(guī)程和標準 以及崗位 識別的危險源 公司制定崗位安全作業(yè)指導(dǎo)書 39 種 崗位安全作業(yè) 指導(dǎo)書將崗位范圍 崗位主要危險源 崗位職責 工藝安全作業(yè)程 序和方法以及緊急情況的現(xiàn)場處置方案等編入了主要內(nèi)容 由班組 組織學習和培訓 使員工熟悉和掌握安全技術(shù)操作的內(nèi)容和要求 運用到實際工作中去 2 2 1 5 機構(gòu)與人員機構(gòu)與人員 公司按規(guī)定設(shè)置安全管理部門 安全質(zhì)量部 簡稱安質(zhì)部 配備了 1 名專職安全生產(chǎn)管理人員并持證上崗 承擔安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理職責 公司成立了安全生產(chǎn)委員會 由本單位主要負責人 綜 合辦公室負責人 安質(zhì)部負責人 電氣設(shè)備事業(yè)部負責人 電力工 程事業(yè)部負責人 財資部負責人 物供部負責人及相關(guān)部門負責人 安全生產(chǎn)管理人員組成 每季度由總經(jīng)理主持召開安全會議 研究 部署安全生產(chǎn)工作 落實具體安全措施 根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī) 按照國家 安全第一 預(yù)防為主 綜 合治理 的安全生產(chǎn)方針 公司建立 縱向到底 橫向到邊 的 安全生產(chǎn)責任制 以制度形式明確公司各級負責人員 職能部 門 班組長及其工作人員和各崗位操作人員在安全生產(chǎn)中應(yīng)承擔的 責任 公司對各級管理層進行了安全生產(chǎn)責任制的集中統(tǒng)一培訓 使 其了解自己所在崗位的安全生產(chǎn)責任 2 2 1 6 職業(yè)健康安全培訓職業(yè)健康安全培訓 安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建以來 公司修改完善了 安全教育培訓制 度 從教育培訓管理 計劃 教材 教案 課時 考核 效果評 估和檔案管理等方面 全面規(guī)范安全生產(chǎn)教育工作 保證安全生產(chǎn) 教育培訓的有效實施 一年來 公司主要負責人與安全管理人員能 力培訓 開展了三級安全教育培訓 新員工教育培訓 中高層管理 人員安全知識和安全管理能力培訓 特種作業(yè)人員培訓教育 全員 安全知識培訓教育 相關(guān)方的教育培訓 安全文化的建設(shè)培訓教育 等 2 2 1 7 建設(shè)項目的安全和職業(yè)健康建設(shè)項目的安全和職業(yè)健康 三同時三同時 管理管理 公司建立 建設(shè)項目安全健康管理制度 明確了建設(shè)項目安 全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計 同時施工 同時投入生產(chǎn)和使用 2 2 1 8 相關(guān)方安全管理相關(guān)方安全管理 為了加強對相關(guān)方的管理 公司制定 相關(guān)方管理制度 確 定了有資質(zhì)的供應(yīng)商和承包商簽訂了安全協(xié)議 明確雙方安全責任 和安全管理要求 并在作業(yè)過程中進行監(jiān)督 建立了現(xiàn)場實習 參 觀及其他外來人員的安全管理規(guī)定 告知作業(yè)場所的危險源及其控 制方法 并進行監(jiān)督管理 2 2 1 9 安全班組管理安全班組管理 公司安質(zhì)部為班組安全建設(shè)的監(jiān)督管理部門 公司建立了安全 生產(chǎn)標準化班組建設(shè)考評辦法和考核細則 建立了安全生產(chǎn)標準班 組記錄臺帳 開展了定期的安全檢查 排查事故隱患并對查出的隱 患實施了有效的糾正和預(yù)防措施 每年組織兩次對安全生產(chǎn)標準班 組進行驗收和考核工作 2 2 1 10 勞動防護用品管理勞動防護用品管理 根據(jù)風險識別結(jié)果及行業(yè)性質(zhì) 安質(zhì)部部確定了勞動防護用品 的配備標準和發(fā)放標準 公司自運行至今嚴格按照國家 行業(yè)的相 關(guān)標準發(fā)放勞動防護用品 同時 在作業(yè)過程中確保作業(yè)人員正確 使用和穿戴勞動防護用品 2 2 1 11 應(yīng)急管理應(yīng)急管理 公司根據(jù)危險源辨識和風險評價結(jié)果 考慮到法律法規(guī)與其他 要求 確定潛在緊急情況和應(yīng)急響應(yīng)目標 按照 GB T29639 2013 的規(guī)定 編制了 有限責任公司應(yīng)急預(yù)案匯編 包含綜合 應(yīng)急預(yù)案 11 項專項應(yīng)急預(yù)案 11 項現(xiàn)場處置方案 按應(yīng)急預(yù)案的 要求建立應(yīng)急設(shè)施 配備應(yīng)急裝備 儲備應(yīng)急物資 按照應(yīng)急預(yù)案 演練計劃 每年開展一次以上火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的演練 使廣大員工熟 悉公司的應(yīng)急預(yù)案 了解救援逃生過程 2 2 1 12 安全檢查安全檢查 為了規(guī)范安全檢查工作 公司根據(jù)國家法律法規(guī)和生產(chǎn)經(jīng)營工 作實際 制定了 安全檢查與隱患整改制度 開展了日常檢查 定期檢查 專項檢查等 并對檢查結(jié)果登記建檔 跟蹤整改結(jié)果 對檢查出的隱患 有針對性地制定隱患治理方案 及時治理 消除 隱患 2 2 1 13 事故管理事故管理 公司制定了 傷亡事故管理制度 明確報告 調(diào)查 統(tǒng)計與 分析 回顧 書面報告樣式和表格等內(nèi)容 員工依法參加工傷保險 公司若發(fā)生事故 按照相關(guān)法律法規(guī) 管理制度的要求 組織 事故調(diào)查組或配合有關(guān)政府行政部門對事故 事件進行調(diào)查 事故 調(diào)查處理按 四不放過 原則進行 事故調(diào)查組應(yīng)根據(jù)有關(guān)證據(jù) 資料 分析事故的直接 間接原因和事故責任 提出整改措施和處 理建議 編制事故調(diào)查報告 同時 定期對事故 事件的發(fā)生情況 進行統(tǒng)評分析 尋找事故 事件發(fā)生的規(guī)律和趨勢 采取相應(yīng)的對 策和預(yù)防措施 2 2 2 基礎(chǔ)設(shè)施安全條件基礎(chǔ)設(shè)施安全條件 2 2 2 1 機械設(shè)備 機械設(shè)備 1 金屬切削機床 搖臂鉆完好并已辦理封存手續(xù) 2 沖 剪 壓設(shè)備 行程限位裝置 過載保護裝置 電氣與 機械聯(lián)鎖裝置 緊急制動裝置 自動保護裝置完好 可靠 3 起重機械 年檢合格 聯(lián)鎖 限位 限載器以及行程限制 器 緩沖器等防護裝置齊全 有效 4 電梯年檢合格 在有效期內(nèi)運行 5 其他機械規(guī)范管理 設(shè)備安全性符合要求 2 2 2 2 熱工燃爆設(shè)備設(shè)施熱工燃爆設(shè)備設(shè)施 1 工業(yè)梯臺和輪式移動平臺的護欄 踢腳板 扶手 工作臺 等技術(shù)要求基本符合相關(guān)規(guī)定 2 壓力容器 按周期進行了檢驗 泄壓裝置 顯示裝置 自 動報警裝置 聯(lián)鎖裝置應(yīng)完好 檢驗 調(diào)試 更換記錄齊全 在檢 驗周期內(nèi)使用 3 工業(yè)氣瓶 漆色 字樣 清晰 瓶帽 瓶閥 爆破片 易 熔合金塞等安全附件齊全 鉛封完好 4 工業(yè)爐窯 測溫儀表靈敏可靠 電阻絲完好 電氣設(shè)備接 地及防護罩應(yīng)完好無損 2 2 2 3 電氣設(shè)備設(shè)施電氣設(shè)備設(shè)施 1 變配電系統(tǒng)運行正常可靠 操動機構(gòu)合閘到位 脫扣裝置 整定有效 門 窗安裝了金屬網(wǎng) 擋鼠板 2 低壓固定線路 電纜橋架安裝 敷設(shè)規(guī)范 3 電網(wǎng)接地系統(tǒng)良好可靠 防雷接地裝置完好 管理規(guī)范 編號齊全 按期檢測 4 手持電動工具 編號并定期檢測 2 2 32 2 3 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康 1 廠區(qū)環(huán)境 道路平坦 標識齊全 消防設(shè)施 滅火器等應(yīng)配 置齊全 且定期點檢有效 2 車間環(huán)境 基本能夠定置擺放 定置圖規(guī)范 人行安全通 道寬度 分隔線符合要求 清晰 準確 路面平坦 現(xiàn)場擺放整齊 平穩(wěn) 高度合適 生產(chǎn)作業(yè)點 工作臺面和安全通道照度符合相關(guān) 規(guī)定 3 職業(yè)危害因素 職業(yè)危害因素的強度 濃度基本符合規(guī)定 限值 防護設(shè)施基本完好 定期組織崗中職業(yè)危害作業(yè)人員健康體 檢 4 危險化學品的使用現(xiàn)場 公司使用現(xiàn)場有良好的自然通風 使用現(xiàn)場危險化學品的存放量合理 5 倉庫 通道寬度符合要求 路面平坦 無絆腳物 照明設(shè) 備及應(yīng)急照明符合相關(guān)規(guī)定 消防器材配備合理 6 全面開展 6S 管理 統(tǒng)一張貼規(guī)范標識 開展職業(yè)危害告 知提示 對所有車間張貼警示和限高標識 危害作業(yè)點懸掛職業(yè)危 害告知牌 2 2 4 績效評審績效評審 公司總經(jīng)理組織安全績效評定工作 公司于 2014 年 12 月 30 日 至 31 日開展了安全生產(chǎn)標準化自評工作 針對發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)整改 計劃 組織整改 公司組織相關(guān)人員依據(jù)自評結(jié)果舉一反三 對各 項安全生產(chǎn)制度措施的符合性 充分性 有效性進行認真分析 得 出客觀評定結(jié)論 并把評定結(jié)論通報各部門和員工 第三章第三章 評審工作總結(jié)評審工作總結(jié) 3 1 評審情況概述評審情況概述 2014 年 7 月 合肥 有限公司受安徽 責任公司的委托 為該公司安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)延期評審開展咨詢服務(wù) 為企業(yè) 查找出各類安全隱患 48 條 2015 年 1 月 5 日 輔導(dǎo)企業(yè)開展自評 工作 并指導(dǎo)企業(yè)編寫評審申請材料 根據(jù)省安全生產(chǎn)協(xié)會評審?fù)?知和要求 2015 年 3 月 10 日 11 日 合肥 公司按照申請企業(yè)所 涉及評定標準中的管理 技術(shù) 工藝等要求 配備五名評審人員 組成了安徽繼遠電網(wǎng)技術(shù)有限責任公司安全生產(chǎn)標準化評審組 按 照 機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考核評級標準 參照國家 AQ T9006 2010 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范 相關(guān)要求 組成 了基礎(chǔ)管理 機械 電氣 熱工燃爆 作業(yè)環(huán)境與作業(yè)健康五個專 業(yè)組 對安徽繼遠電網(wǎng)技術(shù)有限責任公司進行了級安全生產(chǎn)標準化 企業(yè)評審 評審工作按照首次會議 現(xiàn)場評審 內(nèi)部會議及溝通 末次會議等四個程序進行 現(xiàn)場評審采用隨機抽樣 動態(tài) 靜態(tài) 的考評方法 重點考察公司自創(chuàng)建安標以來 安全健康管理制度等 安標體系的落實 評估 更新等措施 各種記錄是否持續(xù)保持 驗 證企業(yè)隱患排查治理 危險源監(jiān)控工作是否長期有效開展 實施與 運行效果等工作進行了現(xiàn)場評審 按照相關(guān)要求判定公司安全生產(chǎn) 標準化等級 并繼續(xù)幫助企業(yè)排查隱患 識別危險源 提出隱患治 理措施 危險源監(jiān)控等整改意見及建議 3 2 資料評審綜述資料評審綜述 評審組在評審過程中 認真系統(tǒng)的查閱了公司各種軟件資料 一是 評審了以落實安全生產(chǎn)責任制為核心的責任制體系 有實 施考核的配套制度 二是 評審了各類職業(yè)安全健康制度 有考核 的獎懲配套措施 三是 評審了在實施職業(yè)安全健康制度過程中的 各種檔案 運行記錄 技術(shù)資料完整性 真實性和符合性 四是 對各部門 基層車間 班組執(zhí)行和落實法規(guī) 制度的相關(guān)文件資料 和記錄進行了抽檢 五是 對安全生產(chǎn)管理體系的實際運行情況和 效果評價的相關(guān)材料進行了查閱和評估 總體印象資料比較全面 詳實 體系完整 運行情況良好 能夠客觀反映出企業(yè)安全生產(chǎn)管 理水平 3 3 現(xiàn)場評審綜述現(xiàn)場評審綜述 評審組在評審期間先后走訪了該公司的 13 個部室 1 個生產(chǎn)基 地 抽查各種設(shè)備設(shè)施 180 臺 套 查閱各種資料 80 余卷宗 同各級干部和員工進行了 30 人次的溝通交談 抽考員工對本崗位 安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)操作規(guī)程的掌握和熟悉程度 對于現(xiàn)場 存在的不符合項 評審組與公司領(lǐng)導(dǎo)進行了充分的溝通交流取得共 識 對標準化的創(chuàng)建效果比較滿意 應(yīng)該說通過標準化活動的開展 員工的安全意識提高了 安全生產(chǎn)責任制體系建立了并且得到了較 好的運行 設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全提升了 作業(yè)環(huán)境得到了很好的治理 有限責任公司危險等級劃分表有限責任公司危險等級劃分表 說明 表中將危險容量分成I II 類 RI R R 分 別為 I II 類危險容量的范圍 HI HII H 分別表 I II 類危險容量存在的狀態(tài)分布 存在于危險容量內(nèi)取 1 否則取 0 計算公式T C N C N C N 18 8 10 0 20 1 30 18 6 11 危 險 容 量 類 類 類序 號 設(shè)備設(shè)施及物品名稱單 位 R H R H R H 1鍋爐T10 以下10 4040 以上 2乙炔發(fā)生器m3 h5 以下5 2020 以上 3煤氣發(fā)生爐m3 h1000 以下1000 50005000 以上 4工業(yè)氣瓶個40 以下140 100100 以上 5閃點小于 28 易燃易爆品儲量T10 以下10 5050 以上 6輕質(zhì)易燃易爆品儲量M350 以下150 200200 以上 7沖剪壓機械臺30 以下130 6060 以上 8木工機械臺5 以下5 1010 以上 9起重機械臺30 以下130 100100 以上 10機動車輛輛40 以下140 100100 以上 11制氧機m3 h50 以下50 300300 以上 12電力變壓器KVA400 以下400 800800 以上1 13鍛造機械T1 以下1 44 以上 14鑄造熔煉爐T10 以下10 2020 以上 15壓力容器Mpa m3130 以下1130 750750 以上 16汽油及液化氣槽車T100 以下100 500500 以上 17金切機床臺100 以下1100 500500 以上 18試驗臺站種1123 及以上 總 計 N 8 N 0 N 1 T 13 即 有限責任公司屬于低危險度企業(yè) 第四章第四章 評審結(jié)論評審結(jié)論 4 1 結(jié)論結(jié)論 一 評審概述 一 評審概述 1 合肥玉成人才服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標準化評審專家組一行 5 人 于 2015 年 3 月 10 日 11 日 安徽繼遠電網(wǎng)技術(shù)有限責任公司進行了機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級企 業(yè)的評審工作 2 評審組成員 組長 組員 評審組分 五 個專業(yè)組 評審了安徽繼遠電網(wǎng)技術(shù)有限責任公司的 13 個部門 1 個 生產(chǎn)基地 會見了 30 人次 抽查各種設(shè)備設(shè)施 180 臺 套 翻閱各種資料 80 余卷宗 二 空項量與空項分值 二 空項量與空項分值 空項空項 26 項 項 煤氣站 液化氣站 制氧站 乙炔發(fā)生站 鍋爐與輔機 木料場所 涂 裝作業(yè)場所 酸堿油槽 鍛造機械 鑄造機械 鑄造熔煉爐 磁粉探傷 著色探傷 射線 探傷 超聲波探傷 木工機械 砂輪機 注塑機 電焊機 危險化學品庫 油庫 油罐 空壓機 運輸 輸送 機械 風動工具 炊事機械 職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施合格率 空項分值 空項分值 268 分分 三 危險等級三 危險等級 T 值 值 經(jīng)計算復(fù)核 T 值 6 11 屬 低 度危險等級 四 評審項目與分值 四 評審項目與分值 1 基礎(chǔ)管理考評總分 230 分 空項分 0 分 應(yīng)得分 230 分 實得分 188 2 分 得分率 81 83 2 熱工燃爆專業(yè)總分 292 分 空項分 199 分 應(yīng)得分 93 實得分 76 得分率 81 72 3 電氣專業(yè)總分 137 分 空項分 8 分 應(yīng)得分 129 分 實得分 109 6 得分率 85 0 4 機械專業(yè)總分 171 分 空項分 46 分 應(yīng)得分 125 分 實得分 109 分 得分率 87 2 5 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康總分值 170 分 空項分 15 分 應(yīng)得分 155 分 實得分 136 3 得 分率 87 9 五 總計分值 五 總計分值 公司空項分 268 分 應(yīng)得分 732 分 實得 619 1 分 得分率 84 58 總計分值 619 1 1000 1000 268 845 76 分 按百分制計算 評審得分 84 58 分 六 評審結(jié)論六 評審結(jié)論 1 有限責任公司近年來 未發(fā)生重傷以上生產(chǎn)安全事故 安全績效符合安 全標準化三級企業(yè)評審要求 2 有限責任公司已按照 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范 的要求 建立了 安全生產(chǎn)標準化管理體系 于 2012 年通過安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)驗收 公司在保持體系 運行的基礎(chǔ)上 進一步整改和完善 為三級期滿復(fù)評奠定了良好的基礎(chǔ) 3 有限責任公司已根據(jù) 機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考核評級標準 的 要求 以隱患排查整改為核心 開展了一系列的安全生產(chǎn)標準化達標活動 效果顯著 4 依據(jù) 機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考核評級標準 計算考評分值 84 6 分 達到 安全生產(chǎn)標準化三級等級評分標準 評審組成員簽字 2016 年 月 日 4 2 整改建議整改建議 主要問題及整改建議主要問題及整改建議 序序 號號 項目名稱項目名稱存在問題存在問題整改意見整改意見 1 安全生產(chǎn)責任制缺少各部門的考核記錄 應(yīng)按照 安全生產(chǎn)目標管理規(guī)范 要求編寫 安全生產(chǎn)目標考核表 2 職業(yè)安全健康規(guī) 章制度 安全帽等引用國家標準兩 處過期 應(yīng)更新為 使用的安全帶和安全帽應(yīng)符合 GB6095 85 標準及 GB2811 89 標準的要求 3 計劃少進度檢查和分析 組織編寫 2014 年安全規(guī)劃總結(jié) 對計劃進度 進行檢查分析 4 規(guī)劃與年度計劃 安措費少條件評估在安措費明細表中增加條件評估 5 中層干部教育率 90 適時組織培訓并作好記錄 6 職業(yè)安全健康教 育 職業(yè)健康教育率 76 適時組織培訓并作好記錄 7 設(shè)計階段無相關(guān)資料制定制度規(guī)范以后的新建項目資料 8 三同時 管理 驗收階段無驗收資料制定制度規(guī)范以后的新建項目資料 9 班組安全管理 1 個班組發(fā)現(xiàn)違章 認定 不合格 針對班組人員開展安全教育 杜絕類似事件 再次發(fā)生 10 安全操作規(guī)程 少調(diào)試作業(yè)崗位的安全操 作規(guī)程少主要危險源和現(xiàn) 場處置方案 應(yīng)予以補充完善調(diào)試作業(yè)崗位的安全操作規(guī)程 主要危險源和現(xiàn)場處置方案 11 特種設(shè)備及人員 安全管理 特種設(shè)備檔案缺少 4 5 記錄 應(yīng)予以補充完善 12 相關(guān)方安全管理 未見對外來人員安全教育 資料 應(yīng)制作 來賓進入公司注意事項 告知牌張 貼于門衛(wèi)處 且等級后發(fā)放胸牌 背面含來 賓進入公司注意事項 13 現(xiàn)場監(jiān)督檢查1 人違規(guī)戴手套 應(yīng)針對班組人員開展安全教育 加強現(xiàn)場巡 查及處罰 杜絕類似事件再次發(fā)生 14 應(yīng)急救援預(yù)案 抽查 3 人對預(yù)案掌握不夠 應(yīng)再次培訓應(yīng)急預(yù)案培訓 且記錄在各部門 安全記錄本中 15 安措項目檔案不合格應(yīng)按照標準建立安措項目檔案 16 安全健康檔案 部分不規(guī)范 不健全應(yīng)規(guī)范檔案管理和記錄 17 工業(yè)氣瓶 空實瓶未分開 存放量標 準應(yīng)明確不得超過 20 瓶 應(yīng)按標準要求整改 18 壓力容器 移動式空氣壓縮機安全閥 未校驗 將已送檢的安全閥裝上 19 變配電系統(tǒng) 油變 油枕無溫度指示溫 感顯示損壞 無定期試驗 記錄 應(yīng)修復(fù) 20 低壓電氣線路 固定線路 電纜穿墻無防護 部分橋 架未跨接 應(yīng)補跨接線 21 動力 照明 配 電箱 柜 板 配電柜前障礙物擋道 AA08 柜內(nèi)感器未固定 PLGC 004 插座漏電不匹配 應(yīng)清除障礙物并更換漏電保護 22 移動電氣裝備 1 臺軸流風機防護網(wǎng)孔過 大 防護網(wǎng)孔應(yīng)加密 建議 10 10mm2 23 起重機械 現(xiàn)場有鋼絲繩穿扣長度不 足 300mm 應(yīng)報廢現(xiàn)有鋼絲繩 重新購買 24 沖剪壓設(shè)備 有 3 臺壓接機沒有實現(xiàn)一 機一控 應(yīng)按規(guī)范要求整改 25 裝配線 裝配線電纜橋架未跨接 無明顯的開機指示信號 應(yīng)增加開機指示信號燈 26 西側(cè)垃圾房內(nèi)未進行垃極 存放分類要求 生產(chǎn)廢料 及手套存放其中 0 2 分 開口處未設(shè)備擋板上 垃圾池裝門應(yīng)裝鎖 占道水泥墩應(yīng)砸平 應(yīng) 使用水泥 黃沙找平 27 廠區(qū)環(huán)境 廠區(qū)道路有雜物占道現(xiàn)象廠區(qū)道路應(yīng)保持暢通 28 銅排加工區(qū)有 2 處占道應(yīng)進行整理整頓 29 移動式空壓機地面上有積 油 應(yīng)進行整理整頓 30 車間作業(yè)環(huán)境 一車間 1 處燈具電源盒蓋 脫落 應(yīng)進行重新裝好 31 老廠區(qū)負一層庫房西側(cè)未 設(shè)置人行道 應(yīng)進行整理整頓 32 新老庫房都有多處存在占 道現(xiàn)象 應(yīng)進行整理整頓 33 倉庫 老廠區(qū)庫房內(nèi)東 西側(cè)及 負一層物品有超限放置現(xiàn) 象 應(yīng)進行整理整頓 34 危險化學品使用 現(xiàn)場 二車間一處 MSDS 閃點內(nèi) 容與物品不一致 應(yīng)重新制作 MSDS 35 職業(yè)病管理 人員機構(gòu)未形成公司文件 下發(fā) 應(yīng)報批并下發(fā)文件 第五章第五章 評審得分表評審得分表 5 1 考評得分表考評得分表 有限公司評審組于 2015 年 3 月 10 日 11 日依據(jù)機械企業(yè)安全生產(chǎn) 標準化考核評級標準對 有限責任公司進行的安全生產(chǎn)標準化二級達標 考評 考評得分如下 5 1 1 基礎(chǔ)管理專業(yè)考評檢查表基礎(chǔ)管理專業(yè)考評檢查表 No 101 安全生產(chǎn)責任制考評檢查表 序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)得分應(yīng)得分實得分實得分備備 注注 1 企業(yè)主要負責 人履行職責 1 組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責任制 規(guī)章制度和操 作規(guī)程 缺少一種扣 1 分 2 確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施 結(jié)合 No 103 查證 不符合扣 2 分 3 設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu) 且提供人力 資源 不合格扣 1 分 4 每年組織安全專題會議不少與 4 次 且解決有關(guān) 安全生產(chǎn)的重大問題 缺少一次扣 1 分 77 2 建立各職能部 門的安全職責 1 有文本 覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門 缺少一個 單位扣 0 5 分 2 現(xiàn)場抽查部分單位的職責履行情況 一個部門不 合格扣 1 分 44 3 建立各級各類 人員的安全職 責 1 有文本 涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者 班組長 且 與行政管理職能相符 一處不符合扣 0 5 分 2 現(xiàn)場抽查各類人員的職責履行情況 有措施 有效 果 一處不符合扣 0 5 分 43 缺少 各部 門的 考核 記錄 1 合計1514 1 No 102 職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注 1 企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度 1 安全生產(chǎn)檢查制度 2 傷亡事故管理制度 3 職業(yè)安全健康教育制度 4 建設(shè)項目安全健康管理制度 5 特種設(shè)備及人員安全管理制度 6 相關(guān)方安全管理制度 7 防火安全管理制度 8 危險作業(yè)審批制度 9 電氣臨時線審批制度 10 危險化學品管理制度 11 廠內(nèi)交通安全管理制度 12 職業(yè)病預(yù)防管理制度 13 安全獎懲制度 14 安全防護設(shè)備管理制度 15 防塵防毒設(shè)施管理制度 16 勞動防護用品管理制度 17 女工和未成年工保護制度 18 易燃易爆場所管理制度 19 安全生產(chǎn) 五同時 管理制度 20 勞動合同安全監(jiān)督制度 1 查看文本 每少一種扣 0 8 分 2 其中 2 3 4 5 6 項結(jié)合基礎(chǔ)管理 的其他內(nèi)容評價其效果 一種不合格扣 0 3 分 3 其中 1 8 9 13 19 20 查看各 種記錄評價其效果 一種 不合格扣 0 3 分 4 剩余 7 10 11 12 14 15 16 17 18 項結(jié)合設(shè)備設(shè) 施安全考評 作業(yè)環(huán)境與 職業(yè)健康考評內(nèi)容評價其 效果 一種不合格扣 0 3 分 109 4 勞動合 同中未 明確崗 位接觸 的職業(yè) 病危險 因素 安全獎 懲記錄 不全 0 6 2 規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的 要求 所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處 不合格扣 0 5 分 54 引用國 家標準 兩處過 期 合計1513 4 1 6 No 103 規(guī)劃與年度計劃考評檢查表 序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)得分應(yīng)得分實得分實得分備備 注注 1 1 企業(yè)長遠規(guī)劃中有 安全健康內(nèi)容 1 規(guī)劃有文本 內(nèi)容針對性強 且有配套 的檢查 考核辦法 每種不合格扣 1 分 2 規(guī)劃滾動執(zhí)行 抽查執(zhí)行情況 每種不 合格扣 2 分 3 三年均未能完成目標扣全分 42 無執(zhí) 行情 況記 錄 2 2 2 年度工作計劃 1 計劃有文本 內(nèi)容有考核指標體系和安 全措施技術(shù)改造項目 有配套的檢查 管理辦法 每種不合格扣 1 分 2 抽查執(zhí)行情況 有實施進度和分析 每 種不合格扣 1 分 未完成扣 2 分 53 計劃 少進 度檢 查和 分析 2 3 3 勞動保護措施經(jīng)費 安措費 管理 1 年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所 必需的資金投入 安措費 無項目扣 3 分 2 安措費的使用有針對性 且有名稱 事 實進度 條件評估 責任單位 人 等 內(nèi)容 每種不合格扣 1 分 3 抽查執(zhí)行情況 每項未完成扣 1 分 65 安措 費少 條件 評估 1 合計 1510 5 No 104 機構(gòu)與人員考評檢查表 序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)得分應(yīng)得分實得分實得分備備 注注 1 1 安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 1 企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織 機構(gòu) 未建立扣 2 分 未開展工作扣 1 分 2 各職能部門 各車間均有主管安全的領(lǐng) 導(dǎo)和專 兼 職安全員 且履行職責 一個部門不合格扣 0 5 分 3 企業(yè) 車間 班組三級工會履行監(jiān)督職 能 一個單位不合格扣 0 5 分 44 2 2 安全管理機構(gòu) 1 建立相對獨立的機構(gòu) 有機構(gòu)編制 有 管理職能 查相關(guān)文件 不合格扣 1 分 2 參加企業(yè)內(nèi)部各種會議涉及安全健康的 會議和有關(guān)決策決定 查會議記錄 不 合格扣 1 分 44 3 3 安全管理人員應(yīng)按 企業(yè)從業(yè)人員的 2 及以上比例配備 1 查人員名單 每降低 1 扣 3 分 2 查安全管理人員的條件 包括文化程度 身體狀況 年齡結(jié)構(gòu) 思想素質(zhì) 業(yè)務(wù) 能力等 并經(jīng)專門培訓 取得資格證 書 每項不合格扣 0 3 分 77 合計 1515 No 105 職業(yè)安全健康教育考評檢查表 序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)得分應(yīng)得分實得分實得分備注備注 1 新職工進廠三級教育目標 100 少一人扣 1 分 6 6 2 特種作業(yè)人員培訓教育 含電工 作業(yè) 金屬焊接 切割作業(yè) 起重機械 含電梯 作業(yè) 企 業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛 登高架設(shè) 作業(yè) 鍋爐作業(yè) 含水質(zhì)作業(yè) 壓力容器作業(yè) 制冷作業(yè) 爆破作業(yè) 危險品作業(yè) 經(jīng)國 家局確定的其他作業(yè) 目標值 100 查人事部門臺帳和 教育臺帳 少一人扣全分 8 8 3 中層及中層以上干部教育目標值 100 少 10 扣 2 分 4 2 4 班組長教育目標值 100 少 5 扣 2 分 4 0 5 變換工種和 四新 教育目標值 100 少 5 扣 2 分 3 3 6 職業(yè)健康教育目標值 90 少 5 扣 2 分 3 0 7 全員教育目標值 80 少 5 扣 2 分 4 2 8 復(fù)工教育目標值 100 少 5 扣 2 分 3 3 9 安全管理人員教育目標值 100 少一人扣全分 6 6 10 安全知識抽樣合格率 目標值大于 80 低于 80 扣 4 分 4 4 上述教育有教育大綱 出勤情況 考試或考核情況 效果評定等內(nèi)容 合 計 45 34 中層及 以上干 部教育 率 90 2 班 組長教 育不及 時 全 員教育 75 6 職 業(yè)健康 教育 74 3 No 106 事故管理考評檢查表 序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)得分應(yīng)得分實得分實得分備備 注注 1 1 所有從業(yè)人員均參加 工傷社會保險 查繳納保險費名單 按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù) 計算 每降低 1 扣 1 分 33 2 2 工傷事故率控制指標 死亡率 0 00035 重傷率 0 030 死亡率或重傷率超控制指標的 扣 10 分 1010 3 3 工傷事故應(yīng)按照 四 不放過 的原則進行 處理 查事故處理結(jié)案記錄 應(yīng)有事故原因分析 事故責任者及單位的處理決定 防范措施 等內(nèi)容 一項不符合扣 0 5 分 4 4 4 4 事故檔案 事故檔案內(nèi)應(yīng)有 現(xiàn)場圖 調(diào)查記錄 分 析會記錄 報告書 處理決定 防范措施 和落實情況等內(nèi)容 一項不符合扣 0 5 分 3 3 合計 20 20 No 107 三同時 管理考評檢查表 序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)得分應(yīng)得分實得分實得分備備 注注 1 1 設(shè)計階段 項目初 步設(shè)計 施工設(shè)計 應(yīng)由相應(yīng)的安全健 康措施 且通過安 技部門審查 查建設(shè)項目相關(guān)文件和審查記錄 一項不合 格扣 2 分 50 無相 關(guān)資 料 5 2 2 施工階段 項目配 套的安全設(shè)施同步 建設(shè) 且經(jīng)過試運 行 查安全健康防護設(shè)施試運行記錄 一項不符 合扣 0 5 分 44 3 3 驗收階段 安全設(shè) 施經(jīng)安技部門驗收 后 與主體工程同 步投入使用 1 查驗收報告和安全設(shè)施運行狀況 一項 不符