此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除附件4一、整理、整頓、清潔序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注1辦公室物 品和文件資料(4分)1.1辦公室物品實行定置管理辦公室應設定置圖,定置圖應規范統一，圖物相符，無人為不規范隔離辦公區1分0.5分1.2辦公室門牌標識整潔規范辦公室應有門牌標識，且門牌符合本單位規定，完好清潔1分1分1.3辦公室門窗地面墻壁整潔室內環境清潔衛生辦公室門窗應完好、清潔；地面平整干凈；墻壁、天花板完好、清潔；清潔用具定位合理擺放；裝飾物規范合理有序擺放；張貼、懸掛物規范合理有序1分0.5分1.4文件資料分類合理擺放有序辦公室文件資料柜內物品實行定置管理，定置圖規范統一，柜內文件資料分類擺放、整齊有序；資料柜應完好、清潔，文件資料柜頂部、底部和后面不得擺放任何物品1分0.5分1.5文件盒標識規范目錄清楚文件盒（夾）應整潔、統一；標識規范統一；文件較多時應有目錄1分0.5分1.6辦公電器定位擺放、布線規范美觀辦公電器完好、清潔；接線符合安全要求；計算機內文件分類存放；導線集束、美觀；計算機內無與工作無關的個人信息；主機應合理擺放（不能直接落地）1分0.5分1.7 個人物品擺放有序辦公室應無與工作無關的個人物品；與工作有關的個人物品應擺放有序1分0.5分1.8 辦公設施完好辦公家具、照明設施、管路管線、電扇空調等完好、清潔1分0.5分辦公桌面不夠整潔1.9 辦公自動化廣泛實現辦公自動化，如網絡化辦公等此項為加分項0.5分序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注2辦公區通道、門窗、地面、墻壁(4分)2.1辦公區門廳、通道、地面平整、干凈、通暢辦公區門廳清潔、無雜物；樓道應明亮、暢通；樓梯完好無損；地面平整清潔1分1分2.2門窗、墻壁天花板、照明設施完好清潔辦公區門窗應完好、清潔；墻壁、天花板應完好、清潔；照明設施應完好、清潔1分0.5分2.3 室內明亮空氣清新溫度適宜室內照度、空氣及溫度適宜工作環境1分1分2.4 室內張貼懸掛物和諧統一辦公區的張貼物和懸掛物應能反映時代特色和企業文化，整潔規范0.5分0.25分2.5 管路按要求達標管線清潔無銹蝕辦公區各類管路應符合相關規定；保持整潔、無銹蝕0.5分0.5分序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注3作業現場設備、儀器、工裝和物料(4分)3.1作業現場實行定置管理作業現場必須徹底整理，清除不必要物品，全面整頓，建立標準，實施定置管理定置率的計算公式：定置率=現場實際定置物品（件）/現場應定置物品（件）100%；定置圖繪制、張貼應規范統一；現場定置區內物品應與定置圖標示相符；定置區域明確，標識清楚，規范統一1分0.5分3.2設備、儀器、工裝、工具和物料分類合理有序擺放破舊不堪報廢的設備、儀器、工裝、工具應徹底整理出現場；工裝、工具等檢查校準及時；工裝擺放整齊，表面無雜物、油污、銹蝕；工裝無直接落地放置現象；現場設備完好整潔，維護保養及時到位；設備附件合理分類，整潔有序，定置放置，標識清楚，無銹蝕無雜物；現場儀器完好整潔，檢查校準及時，維護保養到位；現場儀器完好整潔，檢查校準及時，維護保養到位；工具箱定置圖應規范張貼，整潔無損壞；工具箱上物品應規范擺放，整潔有序；工具箱（柜）內工具、物品等，合理分類，整潔有序，帳物相符；定量、定置擺放；積極推進實施可視化管理（如形跡管理等）1分0.5分3.3作業現場沒有無用或長久不用的物料現場不應存放長期不用（超過一個月）的物料；不應擺放短期不用（超過半個月）物料；不應放置超期（超過一周）物料；物料實行定置管理，區域明確整潔；物料擺放整齊有序，標識規范清楚1分0.5分3.4作業現場設備油、液的跑、冒、滴、漏、飛濺、粉塵、飛屑、噴霧等得到有效控制，有效保持現場整潔設備、設施基本應完好，無跑、冒、滴、漏、飛濺、粉塵、飛屑、噴霧現象；設備、設施的跑、冒、滴、漏、飛濺、粉塵、飛屑、噴霧等污染源，確因客觀原因不能根除，則應有控制治理措施，且得到有效落實，保持現場整潔1分0.5分此文檔僅供學習與交流序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注4作業現場的通道和地面劃線(4分)4.1作業區地面劃線清楚，功能分區明確，并標示出可移動設備(含托架、托車、推車、廢物桶、垃圾桶、滅火瓶等)的定置擺放位置，且劃線顏色、規格統一作業區地面功能分區明確，地面各類劃線標準規范 ；定置區域劃線完好整潔；可移動設備(含托架、托車、推車、廢物桶、垃圾桶、滅火瓶等)實施定置管理，擺放整齊；可移動設備保潔責任明確，落實到位，設施干凈整潔；可移動設備定置區域劃線顏色、規格統一，完好整潔；可移動設備區域標識明確清楚，規范統一2分1分4.2主通道線用黃實線，線寬80150 ，次通道線用黃實線，線寬5080 ，功能分區和定置線可用黃色實線，線寬5080 通道地面整潔，無油污、水漬、煙蒂、切屑等雜物；作業區通道劃線顏色規范、規格統一；作業區通道劃線清晰，完好整潔；安全通道不得占用堵塞；通道通暢平整，無障礙物和絆腳物；任何物品不得超出通道線擺放。（個別物品確需超出非安全通道線擺放，應設置警示牌）。占道率低于5占道率的計算公式：a)占道率= 占道長度（m）/現場通道總長度（m）100%2分1分序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注5作業區地面、門窗和墻壁(4分)5.1作業區地面平整、干凈作業現場地面應平整；干凈，無雜物（油、水、煙蒂、紙屑、金屬屑、痰跡或其它）1分0.5分5.2門窗、墻壁完好潔凈門窗潔凈，無破損；墻壁平整、干凈，無灰塵、污漬；墻壁、天花板等部位表面無多余廢棄物（釘子、不規范標識等）；墻面涂料無開裂、起皮、脫落現象；天花板平整、干凈，無開裂、起皮、脫落現象1分0.5分5.3墻面懸掛張貼物規范統一車行道、人行道上方懸掛物高度符合標準，且牢固可靠；陳舊過期、破損、模糊不清的懸掛張貼物，應及時清除或更換；懸掛/張貼物張貼懸掛應規范統一；懸掛/張貼物應整潔完好，表面無灰塵、污漬1分1分5.4各類管線、線路布置合理，整潔廢棄管線應及時清除；管線無銹蝕、臟污、布置凌亂現象；無違章拉設臨時線路1分0.5分序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注6作業現場產品(4分)6.1作業現場的產品工位器具齊全、完好、有效，規格統一現場產品應按照相關規范要求，使用標準規范、規格統一的工位器具；在制品不得隨意落地放置；在制品不得隨意疊放、堆放；工藝文件允許零組件疊放，應明確防護措施、疊放高度等，規范放置；工位器具應保持完好、有效、整潔1分0.5分6.2產品定置區域標識、產品狀態標識清楚，不合格品采取規范管理，并標識明確產品定置區域、狀態等標識應明確，規范統一；不合格品應有明確標識，并與合格品規范隔離；廢品應規范管理，明確標識，嚴格隔離，帳、物相符1分0.5分6.3產品周轉、貯放過程管理規范產品貯放應實行定置管理，擺放整齊；產品周轉貯存過程，應有必要的、合適的工位器具，擺放整齊；產品周轉貯存過程，應有必要的、合適的工位器具，擺放整齊；產品不得有多余物；產品定置區域應整潔，不得有雜物1分0.5分6.4多余物控制措施有效應有可靠有效的多余物控制措施，多余物控制關鍵部位（如總裝、部裝等現場），現場不允許有多余物1分0.5分序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注7作業現場的文件、記錄(4分)7.1作業現場的文件為適用版本作業現場的文件必須為適用版本；適用版本文件放置定置區（位）不得混放不適用版本文件；2分2分7.2作業現場的文件和記錄保管擺放適當，采取適當保護措施保持完好、潔凈作業現場的文件和記錄保管擺放要規范適當；現場使用的文件、記錄要有適當、規范、統一的保護措施；現場使用的文件、記錄應完好潔凈；不得存在臟污破損現象；記錄填寫規范、完整、清楚2分1分8庫房和儲物間(4分)8.1實施定置管理，物品合理分類，整齊擺放庫房（區）整理整頓后，全面實行定置管理，有關管理制度明示；一庫(室)一圖，圖物相符；各類物品合理分類；明確標識，擺放整齊；定置區域明確，通道、區域線規范統一，清晰整潔；積極推進實施信息化管理、可視化管理等先進科學管理1分0.5分8.2環境整潔，通道暢通庫房（區）地面應平整清潔，無雜物；門窗、墻壁等整潔完好；安全通道平整暢通；不得占用堵塞；非安全通道平整，無隨意占道現象。（個別物品確需超出非安全通道線擺放，應設置警示牌），占道率低于5占道率的計算公式：a)占道率= 占道長度（m）/現場通道總長度（m）100%；日常保潔制度健全，責任落實，環境整潔1分0.5分8.3不合格品規范隔離，標識清楚庫房（區）內確需存放不合格品，應標識清楚，規范隔離；不得有帳外物、多余物0.5分0.5分8庫房和儲物間(4分)8.4 庫房帳物卡相符，標識清楚庫房（區）庫管物資應帳、物、卡三相符；定置區域標識規范統一明確；庫管物資的狀態標識、物資標識、齊全、規范、統一；四號定位（庫號、架號、區號、位號）標識應規范統一；0.5分0.5分8.5 庫房各種防護措施、溫濕度控制措施有效落實庫房（區）的各類物品的防護措施有效且落實；溫濕度記錄應完整，填寫規范；溫濕度控制措施有效；貴重金屬、貴重物品應按規范保管存放0.5分0.25分8.6 儲物間環境整潔，實行定置管理，物品合理分類，標識清楚，擺放有序儲物間應實行定置管理，規范繪制、張貼定置圖；不得存放應庫管物資（如材料、產品、危化品等）；各類設施應完好潔凈；儲物間內物品擺放應合理分類，整潔有序0.5分0.5分序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注9公共設施（洗手間、衛生間、浴室、開水房、垃圾箱等）(4分)9.1 公共設施應保持完好公共設施（洗手間、 衛生間 、浴室、 開水房等）門窗、地面、墻壁、天花板應完好無損；開水房、浴室應設安全警示標識1分1分9.2 環境衛生有專人負責隨時清理消毒并保持室內干凈無異味公共設施應制定保潔標準或相關規定，保潔應有專人負責、定期保潔；保潔應做到認真及時；衛生間、洗手間應無異味；清潔用具統一擺放，整潔有序1分0.5分9.3 衛生潔具使用節水節電裝置衛生潔具應完好、清潔；廣泛使用節水節電裝置；定期保潔1分1分9.4 垃圾分類收集及時清理垃圾箱應完好、垃圾箱及周圍應保持清潔；垃圾應分類收集、及時清理；垃圾箱應定期消毒0.5分0.5分9.5 管路管線符合規范要求警示標識醒目公共設施各類管路管線應保持清潔；符合相關規定和安全要求0.5分0.5分10建筑物和物料(4分)10.1建筑物色彩協調并符合集團公司有關規定建筑物及相關設施（如門、窗、玻璃等）無破損；建筑物外部整潔；陳舊建筑物進行了適當粉刷，色調協調并符合集團公司要求；1分0.5分10.2無違章堆放物非垃圾存放地無工業垃圾、建筑垃圾；無違章露天堆放物料；臨時堆放物有批準手續、時間、相應標識等1分0.5分10.3無違規搭建棚庫無違章建筑物；在建工地有隔離圍墻并有項目標識，墻外整潔無垃圾2分1.5分11廠(所)區道路和車輛(4分)11.1廠區道路符合安全要求雙向主干道寬度不小于5m，單向主干道寬度不小于3m，廠區路面排水良好，坡度適當，井蓋完整牢固；廠區雙向主干道道路應有明顯的人、車分隔線；廠區門口、危險路段設置限速限高標牌和警示標牌；主干道不得占道堆放任何物品；照明燈布局合理，無照明盲區，廠區主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，照明燈具完好率達100；道路施工圍擋設置規范、有警示標識、施工物料放置有序2分2分11.2各類車輛停放符合要求廠區各類車輛存放應在規定的區域內停放，車輛停放整齊有序；機動車停車位區域劃線應規范統一；停車棚完好無損；標識牌齊全規范，懸掛整齊潔凈；停車棚內無長期存放且已損壞不用的破舊車輛，干凈無雜物1分0.5分11.3機動車輛車況良好,保持整潔,行駛中遵守交通法規廠內機動車輛檔案資料齊全，定檢合格率達100%；廠內機動車輛動力系統運轉平穩，線路、管路無漏電、漏水、漏油現象；廠內機動車輛燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好；駕駛員持證駕駛廠內機動車，行駛中無違章行駛現象1分1分序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注12綠化和衛生(4分)12.1綠化統一規劃，效果美觀、協調可綠化面積實現達標；建筑物周圍及道路兩側均進行了較好綠化；綠化布局有層次2分2分12.2花草樹木養護良好草木養護良好，無枯死、枯萎現象；綠地內無枯枝敗葉、棄物、雜草等1分0.5分12.3道路和綠地干凈整齊，無衛生死角衛生狀況保持良好，無死角；綠地邊沿完好；道路上無遺撒物；所有垃圾都能入箱（臺）且分類保存，周圍干凈1分1分13標識系統(4分)13.1 落實集團公司標識要求和文化要素“六統一”各種標識符合集團公司要求；制定了本單位的視覺識別系統并符合集團公司要求；認真執行集團公司文化要素“六統一”規定2分2分13.2 標識物美觀、大方廠（所）區和科研生產現場的文化宣傳標識布局合理、準確、規范；文化宣傳有本單位特色1分1分13.3 標識系統納入企業形象宣傳和營銷策略之中標識系統納入單位形象宣傳、市場營銷、產品商標和包裝之中1分1分序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注14文化宣傳(4分)14.1 宣傳、張貼懸掛體現集團公司宗旨和理念的標語、口號，布局合理有集團公司統一文化理念宣傳載體，并能較好發揮效能；廠（所）區主要大門或標志性建筑上有宗旨、理念的宣傳物且符合集團相關規定；有結合本單位實際的文化理念、警句等；形象化宣傳載體如標語牌等布局合理，規范，保持完好2分2分14.2宣傳形式多樣、內容豐富，效果好員工對集團和本單位理念了解、理解并貫徹執行；認真做好集團和本單位各種文化理念的宣傳；相關記錄完整2分0.5分二、規范序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注156S管理規范(4分)15.1 組織機構健全領導機構及業務工作部門健全，作用發揮好；6S業務部門與本單位職能部門分工明確，工作協調2分1.5分15.2 規章制度完善,落實到人各類規章制度健全，準確、完善，并能及時更新；員工對規章制度執行到位；有日常管理考核辦法，并能認真執行1分0.5分15.3 各種資料齊全15.3.1 廠（所）及基層各項原始資料完整齊全、完善，格式一致，具有可追溯性1分1分166S管理培訓(4分)16.1培訓計劃制度完善將6S培訓計劃納入單位兩級培訓計劃之中；認真執行計劃，做到了分層次進行培訓；2分2分16.2貫徹執行有效干部員工能較好的掌握理解6S管理基礎知識；有新員工的培訓計劃安排，并能認真執行；各項培訓記錄齊全完整2分1.5分17保密管理(4分)17.1 保密工作責任制落實到位成立保密管理委員會或保密領導小組；保密工作應有年度工作計劃；保密工作應分工負責，責任落實0.5分0.25分17.2 保密工作組織機構健全人員配置合理經費落實保密工作應設專職機構或部門；保密工作應設專人負責；保密工作應設專項經費；單位保密負責人員應經過保密教育和培訓0.5分0.25分17.3 保密規章制度健全單位應建立保密規章制度；單位保密規章制度應健全；單位應認真執行保密規章制度0.5分0.5分17.4 保密技防措施完善可靠單位應建立保密技防措施；單位保密技防措施應完善可靠；單位技防措施應有定期檢查制度0.5分0.25分17保密管理(4分)17.5 涉密人員涉密要害部門涉密計算機管理符合要求單位應界定涉密人員；對涉密人員進行保密培訓，并有培訓記錄；單位與涉密人員簽訂保密協議書；建立和實施保密補貼制度0.5分0分17.6 重大涉密活動和涉及保密工作措施得力重大涉密活動應有專人負責；建立和實施保密補貼制度；應編制技防措施；專職保密人員應到場進行監督管理0.5分0分17.7 保密隱患整改及時單位應明確本單位保密要害部位和部門；保密要害部位及部門應有完善有效的保密預防管理措施；單位對國家秘密載體應有相關管理規定；國家秘密載體應有完善的管理措施；涉密計算機應有技防措施和警告標識；保密文件柜應有技防措施1分0.5分17.8保密工作檔案管理符合相關規定單位應建立完善保密檔案管理措施；保密檔案應建立完善的管理制度；保密檔案應設專人負責妥善保管1分1分18安全生產作業規范(4分)18.1建立健全安全管理體系管理機構：職工數300人單位設專兼職技安員；職工數300人單位，設有以安全生產業務為主、獨立執法、直接向主管領導負責的安全機構；按規定配備足夠的專職安全管理人員；建立安全生產委員，定期召開會議并有會議記錄；建立安全生產管理網絡；各職能部門、各車間均設有主管安全的領導和專（兼）職安全員；主要負責人及安全管理人員經過專門安全生產管理知識培訓并取得資格證書1分0.5分18.2建立安全生產制度,落實責任制建立各級、各類人員的安全生產責任制；建立健全22項安全生產管理制度；規章制度符合國家法律法規、行業標準、地方政府部門的有關要求1分1分18.3建立健全安全生產操作規程崗位安全操作規程齊全有效；崗位安全操作規程符合安全技術標準1分1分18.4保證安全投入,消除事故隱患保證安全生產的資金投入，做到建設項目的安全防護設備設施齊全，特殊作業場所和職業病危害作業點等安全條件滿足國家和行業有關安全技術要求；安全教育和安全管理資金投入到位；安全隱患整改和應急措施資金投入到位0.5分0.5分18.5建立職業健康安全管理體系或安全標準化認證建立職業健康安全管理體系并通過認證；通過安全質量標準化一、二級企業驗收0.5分0分三、素養序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注19行為規范(4分)19.1有符合本單位特點的員工行為規范要求，并能自覺遵守制定了符合本單位特點的各種行為規范；隨機抽查與素養有關的各方面執行情況；員工遵守生產現場的各項規定；接聽電話使用文明用語；會議期間手機處于無聲狀態，并不得在會場上接、打電話；執行本單位吸煙管理規定；考勤相關規章制度健全；能認真執行考勤規定；單位著裝要求符合集團統一規定；員工能按單位要求著裝；員工有較好的儀容儀表；胸卡佩戴符合本單位要求2分1.5分19.2 工作中堅持誠實守信精益求精，樹立用戶至上觀念有對客戶意見有效管理的相關工作規范；對客戶提出的產品質量及相關信息能及時處理解決，及時進行反饋2分2分20團隊精神(4分)20.1注重培養員工的團隊意識本單位重視培養員工的團隊意識，工作中取得了實際效果2分1.5分20.2員工參與管理有實效群眾性合理化建議、QC小組活動和技術攻關活動的日常組織管理完善，效果明顯；重視班組建設，有相應管理辦法，且取得了實際效果2分1.5分21日常6S活動與創新(4分)21.1 6S管理活動有序，建立了長效機制有兩級6S管理工作計劃并能夠認真執行，責任落實；廠（所）及基層6S日常管理有序，流程規范，工作順暢；2分0.5分21.2 堅持6S管理不斷創新有6S管理創新活動的要求和安排；對6S管理創新及時總結，取得了一定實效；能把6S活動與其它現代管理辦法相結合，并取得較好效果2分0.5分四、安全序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注22生產現場設備、設施(4分)22.1企業明確設備設施的管理職責有負責設備設施的管理機構和設備設備設施的管理人員；建立各類設備設施臺帳，帳物相符，標識明確，對特種設備、射線裝置等應有登記證或使用證；強檢及定期檢測、試驗的設備設施與工具，其檢測試驗報告或記錄應真實齊全，至少保存一個檢測周期2分0.5分22.2做到在用設備設施符合安全要求（見附件5：設備、設施安全檢查表）各類設備、設施的安全防護裝置及報警裝置齊全有效；重點設備（如：特種設備、供電設備設施、熱工和表面處理設備、動力設備）符合有關安全要求；現場各類工業管線平面布置圖完整，管道完好，色標符合管道的識別色、符號和安全標識（GB7231-2003）標準要求；工業梯臺（直梯、斜梯、活動輕金屬梯、輪式移動平臺、走臺、平臺）完好并符合相關標準規范要求；電網接地系統完好并符合相關標準規范要求；防雷接地系統完好并符合相關標準規范要求2分0.5分序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注23重大危險源與危險點(4分)23.1對重大危險源進行辨識和有效管理根據重大危險源辨識(GB18218-2000)標準和關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見(國家安監局 200456),開展了重大危險源辨識工作；對有重大危險源的單位，按安全生產法規定，定期開展重大危險源的安全評價工作，并報上級主管部門、當地安監局備案1分1分23.2對危險點實施有效控制與管理根據集團公司有關規定，制定本單位危險點控制管理辦法，對危險點進行分級管理；對、級危險點的管理符合安全檢查規范1分1分23.3對危險化學品的管理符合國家有關規定按危險化學品安全管理條例，制定本單位危險化學品安全管理辦法，特別是劇毒品的安全管理符合國家、地方和集團公司的要求；危險化學品庫、油庫、車間小油庫、液化氣站、火工品庫等重點部位，符合國家標準和集團公司有關安全要求；針對重點部位，制訂專項應急救援預案，定期對應急救援預案進行演練2分1分序號檢查項目考評要求考 評 內 容單項分值考評得分備注24作業環境與職業衛生(4分)24.1 工作現場布局符合安全標準車間設備設施布局：設備設施與墻、柱間以及設備設施之間應留有足夠的距離，或安全隔離；各種操作部位、觀察部位應符合人機工程的距離要求；車間通道：車行道（廠內叉車等）、人行道寬度符合標準，且通道線明顯清晰；路面平坦，無積油積水，無絆腳物；車行道、人行道上方懸掛物高度符合標準，且牢固可靠；車間采光：生產作業點、工作臺面和安全通道普通采光照度符合標準；照明燈具完好率達100；車間通風設備設施完好無損，符合安全規范；車間消防設施：按規定配備消防器材，且靈敏可靠，有周檢記錄；消防器材和防火部位均設置明顯標志；物品擺放：工位器具、料箱擺放整齊、平穩，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品；露天作業場所符合安全要求1分0.5分24.2工作現場的危險有害因素控制