管理評審報告一、 評審目的對本公司建立的管理體系的現狀和其適宜性、充分性和有效性進行評價，實現持續改進。二、 參加評審人員總經理、管理者代表、各部門負責人總經理： 陸亞陳管理者代表：翁蔚峰葛亞東市場部經理秦敏學財務部經理、職業健康安全事務代表曹云娥生產部經理葛正美質檢部經理牛新玲辦公室經理曹艷娟采購部經理三、 評審綜述2019年3月28日，在公司會議室召開了管理體系2018年度管理評審會議，會議由總經理主持，公司領導、各部門及內審員參加了管理評審會議。根據議程安排，首先由管理者代表作了管理體系運行報告。各部門分別就本部門管理體系運行狀況及改進措施作了匯報。會議緊密圍繞公司管理方針和目標，重點評價了公司實施管理體系過程中，生產質量情況、法律法規遵守情況，環境因素識別及控制、危險因素辨識及風險評價和風險控制策劃、風險控制措施制定及各種事故處理預案等情況。經認真討論商議，與會者一致認為管理手冊發布實施以來，管理體系的運行總體上是有效的、適宜的。現將主要工作報告如下：a）對公司管理體系的評價：2018年，公司為了對外證實公司有能力穩定地提供滿足顧客和法律法規要求的產品和服務，有良好的環境表現行為，能夠控制職業健康安全風險，提高企業信譽和知名度；同時對內用于加強內部管理，確保公司產品和服務滿足顧客需求和期望，生產過程滿足環境保護要求和保證員工職業健康安全，不斷增強顧客和相關方的滿意程度。結合自身特點和質量、環境及職業健康安全管理的需要，按照標準的要求建立管理體系并形成文件。從運行的情況來看，一體化體系為提高、規范和完善企業內部管理提供了一個科學、有效的管理手段，環境和職業健康安全體系的建立會使企業在同行業減少安全風險，環境體系的建立有利于節能降耗，為和諧社會作貢獻。經評審與會人員認為：文件適宜，環境因素和危險因素識別充分，整個體系運行符合法規和方針要求，總體有效。b）對方針和一體化目標的評價：與會者一致認為，方針適合企業現行的規模和特點，對方針含義的解釋，更有利于大家理解并實施。目標在方針給定的框架內制定并展開，同時在手冊中明確了總體目標，使各部門有一個戰略的認識。目標的實現及管理方案的實施及完成情況：經管代組織實際考核，質量、環境及職業健康安全目標均能夠實現，取得了良好的管理效果。c）管理體系內部審核情況分析：本次審核共開出2份 不符合報告，其中質量管理體系2項，環境管理體系2項、職業健康安全管理體系2項，沒有嚴重不符合項。審核過程完整，審核結論準確，2份不符合項已分別由責任部門制定了糾正措施計劃。對各部門發現的共性問題已在內審報告中重點指出。d）組織機構與資源提供在組織機構與資源管理做了大量工作，表現在：為確保管理體系獲得必要的人、機、料、法、環等資源，確保各職能部門責、權分明，重新明確了各部門的職責、權限，任命管理者代表，選舉了員工代表。現場的安全員在體系建立以后一改以往安全管理的單一化、形式化，安全檢查增加了風險預防與控制、員工勞動防護與保護、環境監督等方面的內容。通過三級安全監督機制，把科學管理、規范生產的要求統一納入到體系的運行過程中，職責更加明確，使生產過程中安全管理更加規范化、科學化、合理化。e）文件的管理體系文件的符合性：我公司管理體系在運行過程中，體系文件得到了全面的貫徹執行，從各部門反饋的意見來看，公司的方針、目標、管理方案符合國家法律、法規要求及公司生產實際，一體化手冊及程序文件均符合標準的要求。體系文件的適用性：從體系的運行情況及各部門反饋的意見來看，公司一體化手冊及程序文件，內容充實，標準規范，全面覆蓋了公司內部的各項工作，具有較強的指導性和可操作性，對公司一體化方針、目標的實現和管理方案的實施與完成起到有效地推動作用。辦公室作為文件歸口部門，對文件的管理建立了一套從收文、登記到發文、更改、銷毀、存檔的完整的系統，保證了文件傳閱發放的準確性與及時性。但從內部審核來看，各部門三層次文件管理尚須規范。f）體系運行及驗證情況公司對一體化體系重新進行了環境因素和危險源的識別和評價，其中評為重要環境因素5項；其中重大風險的危險因素5項，分別制定了控制措施，進行了有效控制。2019年2月27日至28日進行了內部審核，開具1份 不符合報告，末次會議上要求各部門都要針對這些不符合項，舉一反三的進行內部自查，在認真查找問題和產生原因的基礎上，拿出整改意見，交內審組同意后限期落實糾正，目前所有不符合項全部得到糾正，并經過內審組跟蹤驗證合格。通過內審，全公司廣大干部員工對標準和質量、環境與職業健康安全程序文件的認識有了較大的提高。對日常運行情況加強檢查，隨時發現問題隨時解決問題，杜絕了為事故，節約了資源。g）法律法規的符合性 提交了合規性評價報告，公司生產活動遵守國家法規及其他要求。四、 收獲及體會a）通過體系的建立和運行，提高了全體員工的質量、安全健康和環境意識和技能。b）認真開展全方位環境因素識別、危害辨識和風險評價，使環境保護意識、危險意識深入基層，深入人心。c） 通過法律法規的識別、評估與學習增強了員工的法律意識。d） 在體系的推動下，建立健全了各類規章制度，規范了企業的管理。e）日常監督檢查、內審和管理評審有利的保障了體系的有效運行。五、 改進的建議a) 組織培訓學習新標準具體內容及要求，加強對ISO9001-2015、 ISO14001-2015、ISO45001:2018標準的學習和理解，學以致用，落實到企業日常運營中去，使企業體系管理日常化、標準化。由辦公室負責b)生產工藝改造，搞好技術攻關工作，降低生產成本。c)引進高素質人材，包括技術工人。六、 采取的措施及進度時間表：a）組織對標準和管理體系文件培訓學習的問題：辦公室負責制定了專項培訓學習計劃并負責具體實施。b）組織對一體化的綜合管理體系文件進行學習：辦公室在2018年10月6日組織相關部門對管理體系標準進行了學習，2018年