部門內部管理工作總結ppt格式部門內部管理工作總結:XX年所院內部審計在黨委、紀委的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，認真學習、貫徹落實審計法、審計署關于內部審計工作的規定、衛生系統內部審計工作規定及中國醫學科學院內部審計工作規定和國家相關法律法規。緊緊圍繞所院核心任務,充分發揮審計監督和服務職能，為所院領導決策提供依據。通過開展審計工作，為所院節約了大量資金，促進了黨風廉政建設。現將一年來的工作情況總結如下：一、 內部審計體系建設XX年所院努力健全內部審計機構，新增專業審計人員1名，加強了審計隊伍建設。內部審計部門制定了基礎所內部審計工作規定，明確了內部審計工作人員的職責和權限，使審計的內部監督職能進一步得到體現。內部審計部門結合目前審計參與監督的工作，逐步健全完善各項監督工作程序及實施辦法，使審計工作進一步制度化、程序化和合規化。二、 審計工作開展情況按照審計署提出的“積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則，穩步推進內部審計工作深入的開展。(一) 基建修繕工程審計隨著所院基建修繕工程項目資金的投入增加，內部審計部門以所院利益為出發點，緊抓工程項目審計。XX年共送審基建修繕工程項目9項，送審金額約萬元，其中6項工程已審計完畢，審減金額萬元，另3項工程正在審計中。在審計過程中，內部審計部門克服了人員少，任務重，審計事項難度大等困難，確保審計工作順利完成。(二) 工程造價審核中介機構的招標工作按照所院黨政聯席會議精神，為加強基建修繕工程審計，內部審計部門組織了基建修繕工程審計社會中介機構選聘的招標工作。包括制定招標文件、發送投標邀請書、聘請院內外審計專家組成評標委員會，共同評標，最終依據評標結果確定3名中標候選人，為所院工程審計提供良好的服務。(三) 開展決算審計。通過對財務決算情況進行審計，進一步規范了財務決算的編制和管理工作。(四) 開展預算執行情況自查。通過對財務預算執行情況自查，進一步制定和完善相關管理辦法，努力提高財務管理水平。(五) 開展“小金庫”專項治理和財務檢查工作。通過開展財務檢查深刻認識到：該項工作是整頓經濟秩序、嚴肅財經紀律、深入學習實踐科學發展觀的迫切需要，是完善內部監督約束機制、預防腐敗的有力措施。(六) 科研工作是所院發展至關重要的工作，為加強對科研專項資金的管理，XX年開展科研經費審簽11項，開展科研專項資金審計13項，送審金額約3024萬元，促進了科研工作的發展。(七) 所院黨政聯席會議決定對院校關于基礎醫學研究所所長沈巖同志任期經濟責任的審計報告提出問題和涉及人員進行全面、深入的調查核實，并修訂完善相關制度。紀檢監察審計辦公室依據國家相關法律法規及財政部、衛生部、院校和所院的相關規定，本著事實清楚、證據確鑿、客觀公正、實事求是的原則，對審計報告中涉及的問題進行了核查。具體包括：1.查閱了XX至XX年基建修繕工程相關檔案材料共17類。2.與相關人員13人進行了近50余人次的談話，以了解核實情況。部分資料到相關的學系、課題組進行了拍照取證。3.核查取證結束后與當事人談話，進一步聽取意見。核查期間先后組織了當事人與院校審計、中介審計公司對不同意見的溝通會兩次;與院校審計和中介審計人員進行材料傳遞溝通4次，電話溝通無數次。4.為規范核查報告，從法律角度聽取律師意見建議2次。最后以核查中的事實依據為基礎形成核查報告后上報黨委，同時建立了留檔備查的檔案4冊。三、 參與各項監督工作為強化內部監督，一年來內部審計部門組織召開基建修繕工程審計溝通會議、組織補充審計所需資料、參與監督基建修繕工程和儀器設備招投標及選評標專家、驗收、競爭性談判工作200余次，充分發揮了審計監督與服務職能，維護了所院的經濟利益。四、 學習及培訓為進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，積極參加內審協會、衛生部、醫科院組織的內部審計學習，與參會單位相互交流，共同探討審計工作新思路，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。使所院內審人員都真正成為思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作能手。為了所院基建修繕工程專項治理工作順利開展，內部審計部門邀請為所院提供工程造價審核服務的中介審計機構，結合所院工程程審計實際情況，從科學化、制度化、規范化的角度，做了一個“工程審計專題報告”。另外，配合財務處組織召開國有資產管理及財務知識講座。有力的宣傳了財經紀律及審計法規，提高廣大職工對審計工作的認識。五、 XX年工作計劃(一) 通過不同渠道、不同方式繼續開展審計工作的宣傳，逐步提高廣大職工對審計工作的認識。(二) 大力宣傳審計法。審計法是審計人員有效開展審計工作的法律武器，因此，宣傳好、學習好、貫徹好審計法是審計工作的“必修課”。(三) 加強審計內部控制制度建設，促進依法審計，防范審計風險，做到切實維護審計工作的嚴肅性。(四) 加強對審計業務人員的培訓力度，不斷提高政治、業務素質和行政執法水平。(五) 按照“積極探索、提高，穩妥推進，逐步規范”的原則，有計劃、有步驟地逐步推行審計結果公告制度，增加審計工作的透明度，擴大審計監督的影響力。(六) 獨立、客觀、公正是審計工作的靈魂。內審工作的性質決定了必須堅持監督與服務并重，寓監督于服務之中。內部審計在履行監督與服務職能時，應時刻保持獨立、客觀、公正的原則，才能確保審計意見的公允性。(七) 審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業