學習資料收集于網絡，僅供參考1 、目的為配合公司完成生產計劃,以滿足客戶的要求。2 、適用范圍適應于公司所有外發和接外發加工的管理。3、職責4、工作程序工作流程工作內容和要求職責相關文件/記錄開始1外發申請加工商評估報價/打板24.1成衣外發 責任部門/人配合部門/人輸入輸出F PPCC生產計劃員根據訂單狀況和生產能力每月7日前對當月及下月訂單在月排拉圖上進行預排當超出生產能力范圍時計劃部計劃員填寫預外發訂單交PPCC計劃部主任及經理審核。F 確定外發后報總經理審批。總經理PPCC經理PPCC計劃部主任PPCC生產計劃員預外發訂單F 外發部從合格供方名錄中選取適宜加工廠F 新加工廠由外發部主任參照供方控制程序進行先期評估評估。外發部合格供方名錄供方控制程序F 外發部跟單員根據制單要求及預外發訂單安排外發加工廠商制作產前板并提供報價單交外發部主任依照報價管理流程處理。外發部跟單員外發部主任預外發訂單報價管理流程產前板報價單工作流程工作內容和要求職責相關文件/記錄YN1業工程1打單價12外發外發跟進產品驗收審批3業工程1打單價1外發產品接收4業工程1打單價1責任部門/人配合部門/人輸入輸出F 加工廠制作之產前板交外發部主任審批。F 外發部填寫加工合同經 PPCC經理審核后報總經理審批傳加工廠商簽認。總經理外發部報價單產前板加工合同F 外發部跟單員負責將生產制單衫板紙樣及物料卡交外發QC確認后提供給加工廠。F 倉務部配送中心將相關物料配齊通知外發部跟單員復核后安排發出。外發部跟單員外發QC配送中心倉務部生產制單衫板紙樣物料卡F 外發部跟單員跟蹤生產進度及物料欠缺情況視情形與相關部門溝通作出應變.F 涉及技朮問題由外發部主任負責跟進回復。外發部跟單外發部主任F 外發QC視加工進度適時安排中期檢驗并填中期驗貨報告給加工廠方。F 加工完成后由外發QC到外廠進行檢驗并開具尾期驗貨報告.由加工廠送貨回廠。外發QC中期驗貨報告尾期驗貨報告F 倉務部憑加工廠送貨單 及外發QC 尾期驗貨報告進行點收。 倉務部尾期驗貨報告送貨單工作流程工作內容和要求職責相關文件/記錄NNY3業工程1打單價1核對4業工程1打單價1月 報結束/結束是否需尾部加工入 倉加工開始準備5業工程1打單價1Y責任部門/人配合部門/人輸入輸出F 倉務部倉務員根據送貨單核對數量。倉務部送貨單F 由外發部跟單員以電郵方式通知生產部計劃員安排尾部加工并根據生產部工序控制程序處理。F 尾查檢驗發現之返工品 由外發跟單員跟進處理。外發部跟單員尾部生產部計劃員生產部工序控制程序F 入倉后由客戶代表根據走貨排期表通知客人查貨。F 外發部跟單跟進多余物料退回本廠及入倉。客戶代表外發部跟單員走貨排期表F 外發部需制作月報表呈報PPCC經理及總經理報表應全面反映已完結與未完結外發加工單情況。F 外發部應結合送貨單加工合同及檢驗報告等資料,于限期內（完結后一周）制作出由主任審核PPCC經理審批后連同加工合同一并交財務部審對結算。外發部財務部加工合同預付款單4.2車印花外發F 車印花計劃員將客批OK板生產制單提供給車印花供貨商F 裁片車印花由車印花計劃員根據生管部裁剪排期表與車印花廠協商預位安排生產F 半成品和成衣車印花由車印花計劃員根據生管部生產周排期表與車印花廠協商預位安排生產。車印花計劃員OK板生產制單裁剪排期表生產周排期表工作流程工作內容和要求職責相關文件/記錄5工程1打單價1報價審批外發外發跟進驗收檢驗轉移結束/結束責任部門/人配合部門/人輸入輸出F 車印花計劃員與車印花供貨商溝通報價事宜F 并依照報價管理流程進行審批。車印花計劃員計劃部主任總經理報價管理流程報價單F 車印花裁片經查片掃菲后由車印花計劃員安排并通知倉務部發出F 半成品和成衣車印花車印花計劃員通知倉務部與車間交接后安排發出。車印花計劃員配送中心倉務部送貨單F 車印花計劃員根據車印花跟催表跟催進度。車印花計劃員車印花跟催表F 倉務部倉務員憑送貨單收貨核對數量F 車印花計劃員開出送檢報告連同送貨單復印件交品管部裁床QC依照車印花工作指引檢驗。倉務部車印花計劃員品管部裁床QC 送貨單送檢報告車印花檢驗工作指引F 檢驗合格交配送中心安排配扎后發車間F 檢驗不合格由車印花計劃員跟進處理。配貨中心車印花計劃員送貨單送檢報告F 車印花計劃員整理送貨單等資料填寫申請付款單經計劃部主任審核PPCC經理審批交財務部結算。車印花計劃員送貨單申請付款單工作流程工作內容和要求職責相關文件/記錄開始報價審批外發外發跟進驗收檢驗轉移結束/結束準備4.3洗水外發責任部門/人配合部門/人輸入輸出F 車印花計劃員將客批OK板生產制單提供給洗水加工供貨商F 車印花計劃員根據生管部生產周排期表與洗水供貨商協商生產排位。車印花計劃員OK板生產制單生產周排期表F 普通洗水按照雙方約定的價格執行F 特殊洗水如扎染吊染等由車印花計劃員與洗水供貨商協商報價事宜報價單給計劃部主任審核總經理審批。車印花計劃員計劃部主任總經理報價單F 車印花計劃員通知倉務部與車間交接后安排發出。車印花計劃員F 車印花計劃員跟進洗水回廠進度F 外發QC不定期到洗水加工供貨商跟進質量。車印花計劃員車印花查驗報告F 倉務部倉務員憑送貨單收貨核對數量收貨。倉務部倉務員送貨單F 倉務部移交品管部依照洗水檢驗工作指引進行檢驗F 檢驗合格后移交尾部不合格情況由車印花計劃員跟進處理。倉務部車印花計劃員洗水檢驗工作指引F 車印花計劃員整理資料填寫申請付款單經計劃部主任審核PPCC經理審批交財務部結算計劃部主任PPCC經理財務部申請付款單工作流程工作內容和要求職責相關文件/記錄開始報價Code申請 取生產制單號登錄Order file填寫Quota file船務部審批1編制Shipmentc出 貨打印發票4.4接外加工責任部門/人配合部門/人輸入輸出F 由外發跟單員填寫Code申請表報PPCC經理審核總經理審批F 船務財務根據確定的Code號建立相應檔案。外發跟單員PPCC經理總經理Code申請表F 接單后統一由PPCC生產計劃員編制生產制單號碼F 取號的同時由PPCC作好相關項目評估同時為識別福泉冠威創裕制單需要在目前制單編號基礎上追加順序號。F 客戶提供原材料時需進行物料需求預算當來料與預算出現差異時依照顧客財產控制程序處理。PPCC生產計劃員顧客財產控制程序客戶訂單F 由PPCC生產計劃員把審批合格的接外加工單登入Order file。PPCC生產計劃員Order fileF 由外發跟單員填寫Quota file內容包括P.O報價單等資料提交船務部審批。外發跟單員Quota fileF 審批內容包括資料是否完整配額方面是否有問題等。船務部F 船務部根據Quota file編制Shipmentc并根據生產進度情況進行調整。船務部ShipmentcF 船務部根據Shipmentc制作出貨單安排倉務部出貨F 倉務部根據出貨單安排裝車出貨并填寫出倉單。船務部倉務部出貨單出倉單F 船務部根據Shipmentc及Quota file打印收款發票。船務部發票工作流程工作內容和要求職責相關文件/記錄資料轉移跟進收款1責任部門/人配合部門/人輸入輸出F 倉務部將出倉單出貨單及存倉成品數量提交財務部F 需要報關出口的船務部將收款發票報關單出口發票出貨單交財務部。F 不需報關出口的船務部將收款發票出貨單交財務部。倉務部船務部出倉單出貨單報關單F 財務部審對資料并跟進收款事宜。5與本程序有關的記錄歸檔保管部門 、保存期限見“ 記錄一覽表”。6.相關文件驗針工作指引 生產部工序控制程序報價管理流程 顧客財產控制程序車印花檢驗工作指引 洗水檢驗工作指引 供方控制程序7.相關記錄月排