某某公司 采購產品驗證程序 目 錄0 修改記錄1 目的范圍2 職責3 管理內容和方法4 相關文件5 質量記錄0 修改記錄版 本文件條款修改頁次修改理由0/A版 本編寫審核批準實施日期0/A某某公司 采購產品驗證程序 1 目的范圍1.1目的：明確來料的檢驗方法，確保為本公司產品配套采購的零部件、原材料（含輔料）符合歐盟RoHS 指令規定要求，從而使本公司整機產品符合要求。1.2范圍：適用于本公司設計、制造、銷售的產品所包含的零部件、原材料（含輔料），外發加工的零部件、半成品及成品（OEM）。2 職責2.1材料倉庫負責所有物料的點收及入庫。2.2 檢驗部門依照檢驗標準技術要求，對高風險供應商批量供貨的環保材料（含輔料）進行不定期送第三方檢測機構檢測。2.3技術部門負責提供符合RoHS要求的相關標準，確認的樣品和樣品確認書。2.4供應部門負責供方原材料、輔料供方目錄的管理，提供綠色合格供方名錄、供方有效的第三方有害物質符合性報告及產品宣告表，提供與供方簽訂的產品符合性RoHS環保承諾書。3 管理內容和方法3.1供應商來料控制3.1.1供應商交貨時必須在環保材料本體上作“RoHS”標識（無法在材料本體上標識的，可在外包裝上標識），同時在每個外包裝上貼上“RoHS”標簽。3.1.2倉管員核對每個外包裝上是否有“RoHS”標簽，否則拒收或退貨。3.2環保材料批量進貨檢驗3.2.1檢驗員在檢驗前應準備以下資料：1）綠色合格供方名錄；2）供應商承諾書、第三方認證機構有效的檢測報告、產品材料宣告表；3）公司制定的標準：天龍油墨有害化學物質限制使用標準、檢驗指導書。3.2.2檢驗作業3.2.2.1檢驗人員檢驗前需核對供應商是否在綠色合格供方名錄內；核對送檢的產品與承諾書中填寫的樣品規格是否一致；與第三方認證機構檢測報告中檢測的產品是否一致；檢測報告是否在有效期內（有效期為檢測報告發出日起一年）；有無“RoHS”標簽；供應商有無出廠檢驗報告。如上述資料不符，應及時報告主管，不得擅自檢驗判定合格。3.2.2.3以上條件都符合要求后，進料檢驗員依據相關材料的檢驗指導書對所采購的物資進行檢驗，根有關來料檢驗程序要求操作。某某公司 采購產品驗證程序 3.2.2.4 對高風險供應商批量供貨的環保材料均應進行不定期送第三方檢測機構進行有害物質檢測，如檢測不符合要求，立即反饋給供應部門，由供應部門通知供應商糾正，并按承諾書相關條款由供應商承擔相關費用（檢測費、報廢損失、返工費等），同時通知生產部門追回不合格環保材料，退回供應商。3.3 進料檢驗異常處理3.3.1 進貨檢驗員對RoHS有害物質含量超標的取樣批，進行拒收和標識并隔離。然后追溯同料號、不同批號、不同日期的進貨批庫存品狀況，將檢查結果報告主管確認和緊急處理。3.3.2 品管部門確認后，報告專案小組組織實施緊急檢討和對策，通知供應商采取緊急措施，并從即日起至異常改善前，停止供應商交貨。3.3.3專案小組封存所有庫存品，對在線品進行驗證，確認是否滿足RoHS指令所規定的要求。3.3.4品管部門協助供應商進行原因調查分析，供應商應制定有效的改善和預防措施，經確認有效后，反饋本公司品管部門，經品管部門確認后（包括重新進行檢測）方可恢復供應商供貨。3.4 檢驗后合格品入庫：經檢驗合格后，蓋“RoHS:“印章，材料倉庫把環保材料移入環保材料專用區域儲存