東 莞 市 泰 成 玩 具 廠內部反恐安全審核程序文件編號TC-CT-026發行日期2009-9-10版本/版次A1管控狀態受控頁 次5/4內部反恐安全審核程序核 準審 核承 辦文件修訂履歷版本修訂理由與內容簡述修訂日期擬定審核批準1.0 目的：確保公司在進行產品的生產、儲存或成品運輸過程中合符美國海關C-TPAP防恐要求。2.0適用范圍：本公司反恐工作指引程序的全部事項。3.0職責：3.1管理者代表:組織反恐安全審核3.2審核組長:制定審核計劃,并對審核過程進行跟進.3.3審核員:制定相關的內審檢查表并對不符合項開出糾正措施單.4.0引用文件反恐安全控制程序5.0程序內容5.1內審年度計劃：根據質量體系關于內部審核的時間和內容的要求，在每年12月份由管理者代表編制下年度 年度內審反恐計劃表。公司每半年實施反恐安全評審一次。5.2各部門及要素的計劃審核頻次應取決于公司現狀及重要性，必須滿足美國海關C-TPAT防恐要求。6.0內審準備：6.1 審核小組應制定審核線路和審核時間。6.2 審核前，審核員必須先行準備與審核程序相關的反恐內審檢查表，經組長審核后報管理者代表批準，并準備一些空白反恐糾正措施單。6.3內審的實施：6.3.1審核人員到達現場，在被審核部門指定人員配合，開展評審工作，審核員應以內審計劃為指引，通過觀察，面談，抽查有關文件記錄及相關規定，以獲得客觀證據，并詳細記錄在反恐內審檢查表中6.3.2在判定管理程序的符合程度上，審核員應與被審核程序所涉及部門的相關人員互相討論并得到確認，可能時，審核員應取得客觀證據，以證明管理程序已被執行。6.3.3審核員必須完成反恐內審檢查表的內容 ，當發生不符合項時，應予以記載。6.3.4針對審核情況，內審小組在每日結束時應進行小組會議，討論當日審核遇到各種疑難及問題，并根據查核記錄，決定不符合事項，開出反恐糾正措施單。6.3.5每天審核會議參加人員當日被審核部門人員，由審核組長報告當天查核情況，對查出的問題提出整改的要求6.3.6現場審核完成后，審核員應總結內審結果，編制內審報告(交審核組長及管理者代表審批).6.3.7總結會議：由管理者代表主持，參加人員與被審核部門主管，由管理者代表做評審結果報告，要求有關部門在規定時間內提出糾正措施計劃并按時整改完成。6.3.8被審核部門的負責人接到反恐糾正措施單時, 應在反恐糾正措施單上表示同意糾正內容及規定的時間要求。6.4內審跟進：6.4.1當受審核部門提出的糾正措施規定時間已到，或接到提前完成的要求時，審核組長應派內審員驗證完成情況，在反恐糾正措施單上注明完成日期.6.4.2未能按期完成的糾正措施應重新發反恐糾正措施單，同時上報管理者代表，采取限期執行措施致改該程序符合體系要求。6.4.3整改中遇到無法解決的困難時, 管理者代表應與責任人共同商議方案，向管理評審會議提出報告.6.4.4在下次內審時，先應重新檢查上次有關不符合項和有關部門采取糾正措施是否仍然有效。6.5呈報管理評審：管理者代表須根據審核結果報告及其跟進結果呈報管理評審會議進行評審。6.6糾正措施單編號方法。受審部門代號 內審員代號 流水號 跟進號7.0