第一節 供應商開發與管理的崗位職責一、 供應商主管的崗位職責 供應商主管的主要工作職責是根據公司發展需要開發、維護供應商，并參與制定供應商管理的相關制度，對供應商進行分析、評價、篩選、考評。具體職責如圖所示。職責1負責供應商及供應渠道的開發，并根據公司發展需要制定供應商開發計劃職責2維護和發展與重要供應商的關系，掌握供應商的發展變化情況職責3創建符合公司發展需求的供應鏈條，經歷全國的供應商開發、考核機制職責4對供應商進行評價、分級，并對其進行月度、季度、年終考核的評審及淘汰職責5負責定期對供應商數據庫進行管理職責6對市場行情進行調差，并給予獨立的評估意見職責7參與采購合同及采購過程的成本分析與審核職責8安排部門的日常工作，協調本部門內部及與其它部門的關系職責9其它相關職責圖 供應商主管的崗位職責二、供應商關系專員的崗位職責供應商關系專員的主要職責是進行定期的市場調差和跟蹤供應商情況，建立并維護供應商數據庫，協助供應商主管進行供應商的開發與維護，及時完成上級安排的工作任務，其崗位職責如圖所示。職責1負責協助供應商主管進行供應商的維護和拓展工作職責2定期對市場進行調差，手機整理市場信息，匯報供應商及編制分析報告職責3供應商數據庫的建立與維護，保證數據及時更新和正常使用職責4協助供應商主管處理供應商關系，以及其它行政日常事務的處理職責5協助部門主管約訪供應商及不定期回訪合作的供應商職責6配合供應商主管利用各種方式及渠道掌握供應商及市場動態職責7及時完成上級領導安排的工作圖 供應商關系專員的崗位職責第二節 供應商開發與管理制度 一、 采購招標管理制度第1章 總則第1條 目的為保證所采購的物資、設備價格合理，符合規定的質量與工期要求，以及保證采購招標按照公開、公平、公正、競爭擇優原則進行，特制訂本制度。第2條 適用范圍本企業進行采購公開招標與邀請招標以及評標過程。第3條 權責單位（1） 采購部負責規章的制定、修改、廢止等工作。（2） 總經理負責對本規章制定、修改、廢止的審批。第4條 制度內容本管理制度包括采購招標程序、采購招標管理相關文件等。第2章 采購招標管理第5條 編制招標報告（1） 按照采購計劃審批權限向公司主管領導提交招標報告。（2） 招標報告具體內容包括：招標內容、招標方式、招標方案、招標計劃安排、投標人資質（資格）條件、評標方法、評標小組組建方案以及開標、評標工作的具體安排等。第6條 采購招標程序（1） 編制招標文件 招標文件的內容如表所示。招標文件的主要內容內容具體文件形式及要求招標通知招標公告或招標邀請書招標人須知招標項目概況信息表招標項目介紹項目名稱、規格、型號、數量和批次、運輸方式、交貨地點與時間、驗收方式招標規定有關招標文件澄清、修改的規定投標文件的編寫要求、密封方式及保送分數、投標有效期投標人資料要求有關洗個的資信證明文件格式、內容的要求投標要求投標報價、報價編制方式、與報價單同時提供的資料標底標底確定的方法評標與中標評標的標準、方法和中標原則遞交投標文件文件的方式、地點和截止時間，以及與投標人進行聯系的人員姓名、地電話、電子郵箱投標保證金投標保證金的金額、交付方式開標開標時間安排與開標地點 合同條件（通用條款和裝用條款）。 技術規定及規范（標準）。 物資數量、采購及報價清單。 安裝調試和人員培訓內容。 其它需要說明的事項（2） 對外發布招標信息（3） 在規定日期接受投標人編制的資格預審文件及資料。（4） 向資格預審合格的供應商發售招標文件。第7條 開標（1） 開標方式的選擇，大多選擇公開開標方式。（2） 確定開標時間、地點。（3） 開標前確認投標供應商身份。（4） 開標前檢查投標書的密封情況。（5） 開標時應宣布供應商名稱、各投標的總金額、有無折扣貨投標保證書等。（6） 對于沒有開封貨開標時沒有宣讀的投標均不得考慮。（7） 開標后，不允許投標人改變其投標條件。第8條 評標（1） 接受供應商對招標文件有關問題要求澄清的函件，對問題進行澄清，并書面通知所有潛在投標人。（2） 組成評標小組。 采購部組織人員成立評標小組。 有供應商主管作為評標小組的負責人。 編制評標小組備案表，如下圖所示。 小組內部明確、統一評標標準。 評估小組備案表項目編號：小組成立時間：項目名稱招標機構名稱投標備案標號評標開始時間結束時間開標時間小組負責人評估小組人數專家人數初審評估人員名單序號姓名職務聯系方式評審意見現場評估人員名單序號姓名職務聯系方式評審意見專家人員名單序號姓名職務聯系方式評審意見備注：招標機構：（公章）小組負責人簽字：日期：年月日日期：年月日（）在規定的時間和地點，接受符合招標文件要求的投標文件。（）組織進行采購招標評標會。（）鑒定投標文件。（）分析投標文件。（）進行比價、議價（）編制評標報告。第條定標（） 從評標小組推薦的中標供應商中，確定中標供應商。（） 發送中標通知書，并將中標結果通知所有投標供應商。（） 進行和合同談判，并與中標供應商簽訂書面合同。第章第條本制度根據招標投標法相關規定由采購部、總經理制定，相關內容分別由相關負責人負責解釋和修訂。第條本制度報總經理審批后，自頒布之日起執行。二、供應商篩選制度第一章總則第條目的未保證采購物資滿足要求，對物資供應商的資質和能力進行評價，以加強對供應商的管理，特制訂本制度。第條 適用范圍本制度適用于給企業提供產品或服務的所有供應商。第條 權責（） 采購部、質量管理部門負責對供應商的篩選與考核工作。（） 總經理對相關部門選擇的供應商進行審批。第章供應商信息收集與調差第條供應商信息收集與調查由公司采購部負責。其他相關部門予以配合。第5條 供應商調查的內容（） 裁量供應狀況。（） 材料品質狀況。（） 裝也技術能力。（） 機器設備狀況。（） 管理水平。（） 財務及信用狀況。第條 凡與公司建立供應關系而且符合條件者應填寫供應商調查表，作為供應商選擇和評估的參考。第條 若供應商的生產經營條件發生變化，公司應要求供應商及時對供應商調查表進行修改和補充。第條 采購部應組織相關人員隨時調查供應商的動態及產品質量，供應商調查表每年復查一次，醫療界供應商的動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。第條 供應商信息收集的方式可以是問卷調查、實地考察、委托驗證等。第3章 制定合格供應商第條 本企業對供應商的評價，應按照以下標準進行綜合考慮。（） 供應商有合法的經營許可證和必要的資金能力。（） 按國家（國際）標準建立質量管理體系并已通過認證的供應商。（） 具有良好的信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識。（） 公司主要經營物品的供應商有滿足緊急需求的能力。第4章 供應商平評審管理第條 成立評審小組評審小組的成員可以由采購部、生產部、質量管理不、財務部及其他相關部門的人員組成。第12條 供應商評審管理（） 對供應商的評審主要從供應商的一般經營狀況、供應能力、技術能力、品質能力等發面進行。（） 對于臨時采購的供應商，采購部門應對供應商的經營資格進行評審，報采購部經理審批。（） 對于長期采購的供應商，采購部應對其經營資格、信譽、服務、采購標的、質量等進行審核，審核通過后，認定去喝個供應商資格，報相關領導審批，并每年復核一次。（） 對于正在合作的長期采購供應商，采購部應至少每季度進行一次考評工作，并根據考評結果分配下棋的采購比例，由采購部經理審核，并報運營副總經理審批，供應商名錄應不斷更新并注意發展新的供應商。第5章 供應商檔案管理第13條 采購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。第14條 供應商檔案由采購部信息管理員負責管理，未經采購部經理允許，不得隨便 查閱。第15條 供應商檔案包括供應商調查表、供應商審批表、供應商質量檔案、供應商所 提供的合格證明、價格表及相關資料等。第6章 附則第16條 本制度由采購部、質量管理部、人力資源部聯合制定，相關內容分別由相關負責人解釋和修訂。第條 本制度報總經理審批后，自頒布之日起執行。三、供應商考核制度第1章 總則第1條 目的保證公司與供應商進行有效合作，鼓勵供應商在品質、交貨期和成本等多方面進行改善，從而提高其經營競爭力，并對供應商的各項指標進行階段性的評估和考核。第條 適用范圍（） 列入合格供應商名單內的供應商。（） 對產品或服務產生直接影響的供應商。（） 根據采購物資的品質需求與供應商的依附程度選擇供應商。第條 權責（） 供應商主管負責制訂供應商考核標準、考核文件與計劃以及相關評估報告的編 制。（） 采購部經理、質量管理部、技術部參與能供應商的考核評估工作。（） 總經理負責審批考核評估結果。第條 原則采取公開、公平、公正的原則進行考核評估。第2章 供應商考核第條 供應商考核內容（） 供應商履行XX合同的情況（） 價格方面考核 是否按照XX合同規定的價格進行供貨； 是否根據市場價格的變化而調整價格并及時提供給采購方價格調整信息； 所提供的物資價格是否高于同品牌、同型號的一般價格； 價格是否有下降空間。（） 交貨方面考核 是否根據XX合同內所規定的日期按時交付產品或提供物資。 是否按照XX合同內規定的交付方式進行交付。（） 質量方面考核 物資或產品是否符合XX合同所規定的質量標準； 是否存在因包裝、工藝、材料的缺陷而產生的質量問題； 生產工藝質量是否能夠保證產品的質量問題。（） 服務方面考核 售前服務手否周到、全面； 售后服務是否及時、良好、出現問題是否能夠及時處理。（） 其他方面考核對供應商內容管理、生產技術改進、人員操作等方面進行考核。第條 考核評分一般采用評分法對供應商考核進行打分，一般從以下幾個方面進行評分，如下圖所示。評分內容表評分項包含內容價格水平優惠程度，漲價處理能力，成本下降空間質量水平物料進貨的優良品率，質量保證體系，樣品質量，對質量問題的處理交貨能力交貨及時性，供貨彈性，樣品及時性，逾期率工藝技術能力工藝技術先進性，后續研發能力，產品設計能力、技術問題反應能力后援服務物資訂貨保證人員管理團隊管理能力，員工綜合素質合作情況合同履約率，合作年限，年供貨額外負擔與所占比率第條 評分結果對供應商進行考核得到評分后，根據供應商得分情況對其采取相應的采購措施，如下圖所示。 評分結果情況表供應商的分區間采取相應的采購措施90分以上優先對此供應商進行采購8089分要求供應商對其不走進行修改，并將修改結果以書面形式提交，供應商平價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認7079分要求供應商對不足部分進行整改，并將整改結果一書面形式提交，供應商平價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購，還是錢少采購量69分以下需從合同供應商名單中刪除，并終止對其采購注：考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。第條 供應商考核平頻率（） 月度考核每月主要對供應商提供的產品或貨物質量與交貨情況進行檢查、評估考核。（） 年度考核每年度根據月度供應商月度考核表，統計供應商在考核期間（1年）的訂貨總次數、總交貨金額、質量優劣情況、退貨率、發生交貨延誤率、發生數量差錯率以及因各種原因未能及時履行交貨時是否采取迅速、及時、合理的補救措施等，考核結果填入供應商年度考核表，并將其列入供應商檔案。第條 供應商評級根據供應商的考核評分一獎懲考核成績依次劃分為A、B、C三級，如下圖所示。供應商級別獎勵情況表級別分數獎勵情況A級80分以上酌情增加訂購量5%-10%，享受供應本企業材料、設備的資格B級6080分不予獎勵，正常交易C級60分以下減少訂購量，由供應商提出改善和預防措施，若限期未見改善，則由采購部、質量管理部協商決定對該供應商的處理措施 第條 供應商更新總經理根據供應商年度考核表做出供應商評定審批意見，采購部根據評審結果協定合同供應商名單，對合格的供應商繼續保留其合格的供應商資格，講不符合標準的供應商列為觀察供應商，限期改進以觀其后效或取消其供應商資格，并對合格供應商名單進行更新。第條 供應商資料存檔供應商主管安排相關人員對供應商資料進行保存、備案。第3章 附則第條 本制度由供應商主管、采購部聯合制定，相關內容分別由相關負責人負責解 釋和修訂。第條 本制度報總經理審批后，自頒布之日起執行。四、供應商管理制度第1章 總則第1條 目的選擇合適的供應商并對其進行持續監控，以確保其為企業提供合格的產品與服務。第2條 適用范圍本程序適用于為企業提供產品和服務的所有供應商。第3條 權責（1） 采購部、質量管理部、設計開發部負責對供應商進行評價。（2） 質量管理、采購部負責對供應商進行考核。（3） 總經理負責合格供應商的批準。第2章 合格供應商的標準第4條 為本企業提供物料的供應商應選擇具有良好的質保能力和商業信譽的公司。第5條 本企業相關人員對合格供應商的評價，應按照一下標準綜合考慮。（1） 供應商應有合法的經營許可證和必要的資金能力。（2） 有限選擇按國家（國際）標準建立質量體系并以通過認證的供應商。（3） 對于關鍵原料，應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查，考查要求主要包括以下五個方面。 進料的檢驗是否嚴格； 的質量保證體系是否完整； 產品出廠的檢驗是否符合我方要求； 生產的配套設施、生產環境、生產設備是否完好； 考查供應商的歷史業績及主要客戶，其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業。(4) 具有足夠的生產能力，能滿足本公司連續的生產需求及進一步擴大產量的需要。(5) 能及用戶之所急，緊急訂單能緊急處理。(6) 有具體的售后服務措施，且令人滿意。(7) 同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。(8) 樣品通過試用且合格。第4章 供應商的評價程序第條 供應商初步評價（1） 由質量部、采購部、技術開發部及其他部門視企業實際需求尋找合適的供應商，同時收集多方面的資料，例如，質量、服務、交貨期、價格等，并要求有合作意向的供應商填寫供應商基本資料表，如下圖所示。供應商基本資料表公司名稱公司地址郵 編聯系電話傳 真主要負責人公司網址業務聯系電子郵件公司概況注冊資本占地面積成立日期營業額銀行信用狀況設備狀況人力資源狀況主要產品及服務主要生產設備主要生產工藝主要試驗設備主要檢測設備生產能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶群體所提供的產品占生產的例其他事項 （2） 質量管理部對供應商基本資料表進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部及技術開發部門的相關人員，對供應商進行現場評審，現場評審時使用供應商現場評審表。（3） 量管理部在對供應商進行初步評審時，需確定采購的材料是否符合政府法律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應商提供相關證明文件。第7條 供應商的現場評審（1） 企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購的材料分為關鍵、重要、普通材料三個級別，不同級別是行不通的控制等級。（2） 對于提供關鍵語重要材料對產品質量的影響程度，質量管理部應組織采購部、技術開發部對供應商進行現場評審，并由質量管理部填寫供應商現場評審表，采購部、技術開發部簽署意見，供應商現場評審的合格分數需達到70分。（3） 對于普通材料的供應商，無需進行現場評審。第8條 供應商質量保證協議的簽定（1） 采購部負責與現場評審合格的關鍵、重要材料的供應商和普通材料供應商簽定供應商質量保證協議。（2） 供應商質量保證協議一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。第9條 樣件需求與供應商送樣（1） 如企業有樣件需求，由采購部通知供應商送交樣件，質量管理部需對樣件提出詳細的技術質量要求，例如、品名、規格、包裝方式等。（2） 樣件應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。第10條 樣件的確認（1） 樣件在送達企業后，由技術開發部、質量管理部完成樣件的材質、性能、尺寸、彎管質量等方面的檢驗，并填寫樣件檢驗確認表。（2） 經確認合格的樣件，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格或不合格，標識狀態。（3） 合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商作為供應商進行生產的依據，一件留在質量管理部作為今后檢驗的依據。第11條 確定合格供應商的名單（1） 在供應商基本資料表、供應商現場評審表、供應商質量保證協議和樣件檢驗確認表四分資料完成后，質量管理部將供應商列入合格供應商名單交企業最高管理者批準。（2）原則上一種材料應有兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。（3）對于唯一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入合格供應商名單。（4）如果客戶提供供應商名單，如需從非客戶提供的供應商處采購時，必須事先得到客戶相關部門的書面批準。（5）合格供應商名單在每次的供應商考核結果得出后進行修訂，刪除不合格供應商，修訂后的合格供應商名單由企業最高管理者批準后生效。第4章 供應商的考核與監督第12條 考核對象列入合格供應商名單的所有供應商。第13條 考核方法對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。（1）90-100分為一級供應商。（2）80-89分為二級供應商。（3）70-79分為三級供應商（4）69分以下為不合格供應商。第14條 考核項目和評分標準供應商的考核項目及評分標準如下圖所示。供應商考核項目及評分標準考核項目權重總分評分標準主梁狀況60%60分60（不合格批數/總交貨批數）交付情況20%20分20（遲交批數/總交貨批數）服務質量10%10分配合度、送樣速度、糾正措施回復、超額運費價格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分第15條 采購人員應要求供應商準時交貨，同時應記錄由于供應商原因引起分批發運造成的超額費用。第條 考核頻率關鍵、重要材料的供應商每月考核一次，普通材料的供應商每季度考核一次。第條 考核結果的處理（1）考核結果在90分以上的供應商，優先采購。（2）考核結果在80-89分的供應商，要求對其不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商平價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。（3）考核結果在70-79分的供應商，要求對其不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商平價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購，還是減少采購量。（4）對考核結果在69分以下的供應商，需從合格供應商名單中刪除，并終止對其采購。（5）考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。第18條 對合格供應商的質量監督（1）質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格是對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。（2）對不合格的供應商，應取消其供貨資格，并修訂合格供應商名單。第5章 供應商政策的執行與反饋第19條 采購部與財務部在接到供應商政策執行通知書后，按規定的執行日期執行，并嚴格執行保密制度，在政策執行的過程中，若發現任何問題，應立即反饋給采購部門。第條 供應商政策的臨時性變更（1） 在出現下列情況時，經過公司運營總監的書面同意后，可對某些供應商的政策做臨時性調整。 某供應商的發展戰略或地域銷售政策放生對公司有利或不利的重大調整時。 某供應商決定把握公司作為重要客戶時。重要供應商出現臨時性的重大的經營危機時。市場供應價格發生劇烈震蕩，是供應風險驟然加大，引起供需雙方相應作出重大的政策調整時。其他需做臨時性調整的情況。 （2） 臨時性供應商的等級調整同樣應填寫供應商等級變動申請表，并在表格右上方注明臨時字樣和調整權限。 （3） 一旦調整結束，應立即回復其原有等級，如仍需繼續保留臨時等級，需報總經理審批，并于該季度在供應商評審會議上通過。第6章 獎勵供應商質量體系第21條 對供應商質量體系的開發 每年由采購部組織供應商學習質量體系標準，并要求供應商制定質量體系推行計劃，原則上要求供應商通過質量體系的認證，并逐步符合質量體系的要求。第22條 供應商質量體系的評定（1）重要、關鍵材料的供應商每年評定一次，普通材料的供應商每兩年評定一次。（2）質量管理部制定評定計劃，采取評定小組（物控、開發、質量）現場評定或供應商自我評定的辦法。（3）評定內容按質量體系制定的供應商質量體系評定表進行。（4）如果供應商通過了質量體系的第二方或第三方認證，在采購人員索取供應商的認證證明資料（證書或報告）后，可免除評定。第7章 附則第23條 本制度由質量管理部、采購部聯合制定，相關內容分別由相關負責人負責解釋和修訂。第條 本制度報總經理審批后，自頒布之日起執行。第三節 供應商開發與管理表格一、 供應商調查表 編號：供應商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業性質負責人聯系人電話傳真E-mail公司網址生產技術設備信息主要生產設備及用途檢測儀器校對情況主要生產線設計開發能力正常生產能力 /月最大生產能力正常交貨周期最多交貨期及說明產品信息主要產品及原材料產品介紹國際標準 國家標準 行業標準 企業標準產品遵守標準產品認證情況產品銷售區域人員信息公司總體職工 人管理人員 人技術人員 人品質管理部 人財務信息固定資產凈值 萬元運營資金 萬元資產負債率 %短期負債 萬元銀行信用等級調查時間年 月 日調查人部門主管簽字填表人：二、 供應商平價表1、 供應商評價標準表編號： 評價日期： 年 月 日供應商名稱地址產品/服務項目聯系人電話評價項評價標準得分技術方面有自我設計、開發主要產品的能力，有一套完善的產品設計開發控制制度優僅能開發簡單的產品或產品中的部分零部件，設計控制度不太規范和嚴密良無產品設計與開發能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進行制造差生產工藝主要工序均有相關作業指導手冊，現場文件均受到控制，人員均按標準操作優工序作業指導文件不夠全面，并更新不及時，人員不完全按標準操作良無工藝性的文件作為操作依據，全憑口頭指揮操作，或憑工人經驗操作差設備維護與保養有完整的設備管理辦法，采購、操作、維護和保養等均能夠有效控制，不同設備進行不同級別的保養，設備經常處于完好狀態優對重要設備有保養計劃，但設備管理辦法不夠全面，不能經常保證設備初一完好狀態，有因設備損壞而停工的現象發生良無任何設備管理制度，出了大問題才進行維修，經常影響生產差生產現場管理有完整、正規的現場管理辦法，例如，自檢、互檢、巡檢制度優有一些規定，但執行力度不夠，導致產能偏差較大，或出現漏檢等情況良無正規管理辦法，僅憑組長、領班口頭盲目指揮生產，質量很難得到保證差質量管理體系有成文的質量管理體系，結構較完善，體系能有效運行，質量手冊和程序文件的規定能認真執行優有文件化的質量管理體系，但不完善，體系基本上能夠運行，質量手冊和程序文件的規定不夠嚴格良無文件化的質量管理體系，只有一些習慣性做法或口頭程序差檢驗過程控制主要檢驗過程能夠嚴格控制，檢驗員嚴格按規定操作，檢驗結果有專人校核優關鍵檢驗過程能夠嚴格控制，檢驗員嚴格按規定操作，檢驗結果由檢驗員一人填寫良檢驗過程控制不嚴格差成本與價格注重市場價格變化，能改善流程、提高效率、降低成本，產品售價能穩中又降對降低成本有認識，但措施或方法不到位，產品售價會有小幅波動良采取壓低原材料的價格，降低原材料質量，產品質量不穩定，價格隨市場波動差產品交付完全按合同要求的期限和交付條件交貨優基本上能按合同要求的期限和交付條件交貨良經常拖延交付日期，交付條件經常改變差售后服務有良好的服務，能主動調查客戶的服務要求，并盡力實施，能及時糾正改善及預防客戶的投訴，能將有關信息及時反饋給客戶，客戶投訴極少優對客戶服務較好，但不夠主動，客戶偶有投訴，會解決，但不夠及時良對客戶的投訴經常推卸責任，或拖延很長時間才予以解決，且類似問題經常發生差組織管理管理團隊優秀，管理水平高，企業組織結構較合理，崗位職責明確優管理團隊一般，管理水平一般，組織結構不明確，職責不太清楚良管理團隊較差，管理水平較差，辦事全憑領導口頭指示，組織結構不健全，職責不清，工作無章可循，辦事效率低下差總計優 良 差綜合評估結果優 良 差填表人：2、供應商評分表編號：供應商基本情況表名稱計劃承接企業產品廠址涉及加工工藝過程聯系人職務電話傳真主要生產設備主要檢測工具評價項目數評價內容優良