倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。l 倉管員負責藥品的收貨、入庫、儲存、出貨、盤點、防護工作。l 倉務員負責單據追查、保管、登記。l 倉庫員負責負責藥品的裝卸、搬運、上架等工作。l 倉庫主管不定期對庫存的藥品抽查。四、倉儲管理規定1、藥品收貨及入庫l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。l 原公司驗收員將“入庫單”給到倉庫人員后，倉庫人員復核后再將藥品放在指定的位置擺放，作好防護措施。l 倉庫收貨時需要原公司驗收人員給到“入庫單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。l 倉庫收貨時的藥品必須有驗收人員的簽名的單據，否則拒絕收貨。l 倉庫人員復核完成擺放好貨物，將入貨單交回采購。l 倉庫原則上當天送來的藥品當天處理完畢，如有特殊最遲不得超二個工作日。l 倉庫對已入庫的藥品進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。l 倉庫對不合格的藥品進行清點和登記，將數據交給采購。2、藥品的出庫l 需嚴格按照 “銷售出庫單”、進行操作。l 倉庫把所出庫之藥品包裝好，并登記好“銷售出庫單”后，通知送貨司機進行送貨，并由送貨司機簽名確認后方可讓藥品出庫。l 其他部門的藥品調用依據是由采購填寫“調用單”，并由采購負責人簽名確認，倉庫才可以依此辦理出貨手續，否則予與拒絕。l 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的藥品出庫。3、退貨的處理l 需嚴格按照 “退貨通知”進行操作。l 對采購來的不合格藥品需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部溝通把原藥品退與供應商。l 對于不良原藥品不可以辦理出入庫用續。五、貨物管理l 藥品的品質維護：藥品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。l 貨物的單據、帳由倉庫記帳人把手工單據交到財務。每日的單據由其分類保管好，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。六、貨物的盤點l 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。l 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發貨統一按內部盤點安排操作。l 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。七、倉庫的安全、衛生管理l 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。l 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。l 倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。l 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。l 倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：藥品擺放區、安全通道、藥品報廢區、藥品發放區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等）。l 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。l 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。l 倉庫內需要高空作業時做好安全防范。八、倉庫人員的工作態度及作風l 倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。l 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。l 對于上級下達的任務要按時按質完成。l 其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。根據送貨單核對數量、規格型號 九、物料入庫流程圖1、采購藥品到倉根據倉庫管理擺放好，并做好相應標識登記入賬辦理入倉手續 是 與采購溝通，確認相關信息收等相關處理 填寫檢驗結果，報告，并做好相關標識 否 放入規定區域 執行檢驗 是 是 是 否 退 貨 不合格放置于規定區域，待處理與采購溝通，確認 退 貨 十、物料出庫流程圖倉庫收到打單員銷售出庫單據后,進行出貨安排單據信息與庫存不符合和打單員溝通是否重新開單倉管依據銷售出庫單單,相關信息進行出貨