.安全生產標準化制度、臺賬、記錄及其他資料1、 目標職責序號文件類型名稱 文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1.1目標1制度安全生產與職業衛生目標管理制度安全環保部各部門修訂2方針目標安全生產方針、年度總目標安全環保部各部門3目標分解各部門安全生產與職業衛生目標（分解到班組）一線部門4計劃安全生產與職業衛生目標指標實施計劃安全環保部各部門5制度安全生產與職業衛生目標指標考核辦法安全環保部6記錄安全生產與職業衛生目標指標監測記錄安全環保部7報告安全生產與職業衛生目標指標考評報告安全環保部各部門8記錄目標指標修訂記錄安全環保部1.2機構和職責1制度設置安全生產和職業衛生管理機構、配備安全生產各職業衛生管理人員的管理制度安全環保部各部門2制度安全管理職責（包含在上一制度中）安全環保部3制度主要負責人及管理層職責（包含在安全生產和職業衛生責任制中）安全環保部4組織機構安全管理組織機構圖（第一條制度附件）安全環保部5任命書安委會主任任命文件安全環保部6制度安全生產會議管理制度安全環保部7會議紀要安全專題會議（通知、會議紀要、簽到表）安全環保部8記錄會議決議跟蹤記錄表安全環保部相關部門1.3全員參與1制度安全生產責任制管理制度安全環保部2制度安全生產承諾制度安全環保部3記錄安全生產責任制培訓記錄（培訓記錄表、評價）安全環保部4記錄安全生產責任制考核記錄安全環保部5記錄安全生產責任制獎懲記錄安全環保部6制度安全生產和職業衛生激勵考核管理制度安全環保部1.4安全生產投入1制度安全生產費用提取和使用管理制度財務部門2計劃安全生產費用使用計劃財務部門各部門3臺賬安全生產費用使用臺賬財務部門4制度員工工傷保險管理制度人力資源部5臺賬工傷保險參保名冊人力資源部6憑證工傷保險清單憑證人力資源部7報告工傷調查報告人力資源部、安全環保部8記錄工傷處理記錄人力資源部1.5安全文化建設1計劃企業安全文化建設計劃安全環保部2記錄企業安全文化建設評估表安全環保部3理念、準則企業安全生產和職業病危害防治理念及行為準則安全環保部1.6安全生產信息化建設1制度安全生產信息化管理制度安全環保部2臺賬安全生產電子化臺賬安全環保部2、制度化管理序號文件類型名稱 文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注2.1 法律法規識別1制度法律法規和其它要求管理制度安全環保部2臺賬安全生產與職業衛生法律法規、標準規范目錄安全環保部3記錄法律法規識別獲取記錄安全環保部各部門4記錄法律法規發放、回收記錄安全環保部5記錄法律法規培訓記錄（內容、簽到表）各部門6記錄法律法規遵守考核記錄（可合并）各部門7報告法律法規符合性評價報告安全環保部各部門2.2 規章制度1制度規章制度的編制與管理規定（包含在文件、記錄和檔案管理制度中）安全環保部2制度匯編安全管理規章制度匯編安全環保部3記錄規章制度發放、回收記錄安全環保部4記錄規章制度培訓記錄（內容、簽到表）各部門5記錄規章制度執行考核記錄(可合并）各部門2.3 操作規程1操作規程崗位安全生產與職業衛生操作規程匯編生產科2記錄操作規程培訓記錄（內容、簽到表）一線部門3記錄操作規程執行情況考核記錄（可合并）一線部門2.4 文檔管理1制度文件、記錄和檔案管理制度安全環保部2記錄安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程執行和適用情況檢查記錄安全環保部3報告規章制度和操作規程評估報告安全環保部4記錄規章制度和操作規程評估修訂記錄安全環保部5目錄安全管理檔案目錄安全環保部6檔案安全管理檔案資料（實物與目錄相符）安全環保部7臺賬安全管理電子臺賬安全環保部3、教育培訓序號文件類型名稱 文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注3.1 教育培訓管理1制度安全教育培訓管理制度安全環保部2記錄安全教育培訓申請表各部門3計劃安全教育培訓年度計劃（公司級）安全環保部各部門4計劃安全教育培訓年度計劃（部門級）各部門5記錄安全教育培訓記錄表（含效果評價）各部門6制度特種作業人員管理制度安全環保部7記錄、檔案安全教育檔案（包括三級安全教育、管理人員培訓、特種作業人員培訓、從業人員年度培訓、換離崗培訓、外來作業人員培訓、日常安全教育、相關方教育等）安全環保部各部門8檔案員工檔案安全環保部3.2 人員教育培訓1記錄相關安全管理人員從業條件認定表安全環保部相關部門2證書主要負責人和管理人員培訓合格證書安全環保部3記錄操作崗位安全教育和生產技能培訓記錄一線部門4臺賬新員工入司教育臺賬安全環保部各部門5證書特種作業人員特種作業操作證安全環保部相關部門6記錄外來人員安全教育培訓安全環保部7資料安全活動照片或資料（橫幅、板報宣傳、報紙、網站、演練照片、培訓照片、會議紀要等）安全環保部4、現場管理序號文件類型名稱 文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注4.1 設備設施管理4.1.1設備設施建設1制度“三同時”制度安全環保部2記錄建設項目“三同時”情況記錄表安全環保部4.1.2設備設施驗收1制度設備設施采購、到貨驗收制度設備部2記錄設備設施驗收記錄設備部4.1.3設備設施運行1制度設備設施安全管理制度設備部2臺賬設備設施運行臺賬設備部3制度特種設備安全管理制度設備部4臺賬特種設備臺賬設備部5臺賬特種設備操作人員臺賬設備部6臺賬特種設備定期檢驗臺賬設備部7記錄特種設備定期檢查記錄設備部8記錄特種設備隱患整改記錄設備部9制度高溫、高壓和生產、使用、儲存易燃、易爆、有毒物質等高風險設備的運行、巡檢、保養專項安全管理制度（鍋爐、空調機房、配電房等）設備部10臺賬高風險設備運行、巡檢、保養臺賬設備部4.1.4設備設施檢修1制度設備設施檢維修管理制度設備部2計劃設備設施檢（維）修計劃設備部3方案重點設備設施檢（維）修方案設備部4記錄安全設施檢查、保養、檢修記錄設備部4.1.5檢測檢驗1臺賬特種設備定期檢驗臺賬（包含在4.1.3特種設備管理中）設備部4.1.6設備設施拆除、報廢1制度設備設施報廢管理制度設備部2方案設備設施拆除、報廢方案設備部3記錄設備設施拆除、報廢記錄設備部制度消防安全管理制度保衛科4.2 作業安全序號文件類型名稱 文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注4.2.1作業環境和作業條件1記錄隱患排查表（設備設施環境等）安全環保部2記錄隱患整改措施表安全環保部3制度危險作業安全管理制度（包含危險區域動火作業；進入受限空間作業；能源介質作業；高處作業；大型吊裝作業；交叉作業；其他危險作業。）安全環保部4記錄危險作業許可證（記錄）安全環保部5制度作業現場安全管理制度安全環保部6制度定置管理規定一線部門4.2.2 作業行為1制度“三違”管理制度安全環保部2記錄隱患排查表（作業行為）安全環保部3制度工作牌、操作牌制度安全環保部4記錄工作牌、操作牌（記錄）安全環保部各部門5制度勞動防護用品（具）和保健品管理制度安全環保部6記錄勞保用品發放記錄安全環保部4.2.3 崗位達標1制度班組安全活動管理制度安全環保部2記錄班組安全活動記錄一線部門4.2.4 相關方制度相關方及外用工（單位）安全管理制度安全環保部檔案合格承包商名錄檔案合格承包商檔案檔案合格供應商名錄檔案合格供應商檔案記錄承包商和供應商審計評估表協議安全生產管理(服務)協議書協議運輸安全管理協議書記錄出入證保衛科4.3職業健康序號文件類型名稱 文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度職業健康管理制度人力資源部安全環保部2檔案職業衛生檔案人力資源部3檔案職業健康監護檔案（體檢記錄）人力資源部4臺賬職業病臺賬安全環保部5記錄職業病處置記錄安全環保部6記錄職業危害因素識別統計表安全環保部7記錄職業危害檢測記錄表安全環保部8臺賬放射性場所檢測臺賬安全環保部9報告個人劑量計檢測報告安全環保部10臺賬安全用電防護器具臺賬安全環保部11合同職業危害告知（合同或附加協議）安全環保部12標識職業危害告知牌安全環保部13報告職業危害申報表安全環保部14報告職業危害變更申報表安全環保部4.4 警示標志1制度警示標志和安全防護管理制度安全環保部2臺賬警示標志清單安全環保部5 安全風險管控及隱患排查序號文件類型名稱 文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注5.1 安全風險管理1制度安全風險辨識管理制度安全環保部2制度安全風險評估管理制度安全環保部3制度安全風險控制管理制度安全環保部4制度有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境變更的管理制度走GMP體系5臺賬危險源臺賬安全環保部6標識危險源標識安全環保部7記錄危險源檢查記錄表安全環保部8記錄變更審批及驗收表一線部門相關部門9記錄變更風險分析控制表一線部門5.2 重大危險源辨識與管理安全環保部制度危險物品及重大危險源管理制度安全環保部臺賬重大危險源臺賬安全環保部方案重大危險源備案安全環保部方案重大危險源管理方案安全環保部記錄重大危險源檢查記錄表5.3 隱患排查治理序號文件類型名稱 文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度隱患排查治理管理制度安全環保部2制度安全檢查管理制度安全環保部3臺賬隱患排查治理臺賬安全環保部4記錄隱患整改通知書安全環保部5臺賬隱患治理臺賬安全環保部6報告重大隱患報告安全環保部7臺賬重大隱患臺賬安全環保部8方案隱患排查工作方案安全環保部9記錄綜合檢查記錄表安全環保部10記錄專業檢查記錄表（用電、消防、行車等）安全環保部相關部門11記錄季節性檢查記錄表（夏季）安全環保部12記錄節假日檢查記錄表安全環保部13記錄日常檢查記錄表安全環保部14記錄部門級（車間）安全檢查表一線部門15記錄班組安全檢查表一線部門16方案隱患治理方案（含隱患跟蹤驗證及效果評價）相關部門17記錄隱患排查治理統計分析表安全環保部18報告定期或實時向安全監管部門和有關部門報送隱患排查治理情況報告5.4預測預警1方案安全預警指數系統安全環保部2記錄安全預警指數圖安全環保部3記錄月安全生產風險分析表安全環保部6、應急管理序號文件類型名稱 文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度事故應急救援制度安全環保部2組織機構應急救援機構圖安全環保部3記錄應急救援人員培訓記錄安全環保部相關部門4方案生產事故應急預案、處置方案安全環保部5備案書應急預案備案安全環保部6通報應急預案通報安全環保部7記錄應急預案評審記錄表安全環保部8臺賬應急設施臺賬設備部9臺賬應急裝備臺賬設備部10臺賬儲備物資臺賬安全環保部相關部門11記錄應急設施、裝備、物資檢查記錄安全環保部12計劃應急預案演練計劃及方案安全環保部13報告應急預案演練效果評估報告安全環保部14報告應急預案救援報告安全環保部7、事故管理序號文件類型名稱 文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度事故報告程序安全環保部2制度事故調查和處理制度安全環保部3方案現場處置方案安全環保部4檔案事故檔案安全環保部5報告事故調查報告安全環保部6報告事故統計分析報告安全環保部7記錄事故回顧學習記錄安全環保部8、持續改進序號文件類型名稱 文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度安全生產標準化績效評定的管理制度安全環保部2紀要績效評估分析會議紀要安全環保部3報告績效評定報告安全環保部4記錄績效評定改進措施