11/5/2019,1,Skytech 擎天科技,新版出口退稅申報軟件培訓 生產企業,11/5/2019,2,本次培訓內容,一、軟件安裝及配置,軟件安裝及配置向導,確認軟件運行軟件環境及硬件配置是否符合要求,擎天出口貨物退（免）稅軟件下載并安裝,軟件首次運行在非系統盤創建數據庫,登錄軟件 填寫企業基本信息,歷史數據遷移,查看商品代碼庫版本，按需更新商品代碼庫,軟件運行環境,軟件環境 Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位 必須以系統管理身份進入軟件 硬件環境 P4以上CPU 內存512M以上 硬盤系統分區2個以上（含2個） 網絡環境 能正常訪問擎天網站,軟件下載（一）,生產企業在升級期間進行出口退稅的申報工作，需要安裝兩個軟件，分別是： 1、“新版出口退稅申報系統（生產）單機版”用來錄入、生成和打印申報數據，但不支持網上申報。 2、“新系統網上申報工具”用來上傳新格式申報數據文件、下載反饋數據及回執文件。,軟件下載（一）,新版出口退稅軟件下載 打開IE瀏覽器，輸入網址后，進入出口退稅網站，如下圖所示。 點擊下圖頁面中的“下載中心”進入。,軟件下載（一）,新版出口退稅軟件下載 點擊網頁中左側的“江蘇新版申報端下載”旁邊的MORE的字樣進入下載界面。,軟件下載（一）,新版出口退稅軟件下載 點擊“新版出口退稅申報系統（生產）單機版.”字樣進入下載界面。,軟件下載（一）,新版出口退稅軟件下載 進入下載界面拉到最下方，點擊“江蘇版申報軟件（生產）單機版”。,軟件下載（二）,新系統網上申報工具下載 點擊網頁中江蘇新版申報端下載區中的“新系統網上申報工具”字樣進入下載界面。,軟件下載（二）,新系統網上申報工具下載 進入下載界面拉到最下方，點擊“新系統網上申報工具”。,新版出口退稅軟件的安裝與配置 下載后的文件圖標如下，雙擊文件進行解壓。 進入如下圖界面，選擇目標文件夾路徑后，點擊“安裝”。,軟件安裝與配置（一）,新版出口退稅軟件的安裝與配置 釋放出新版出口退稅軟件安裝包，如下圖。 雙擊安裝包，開始新版出口退稅軟件的安裝過程。,軟件安裝與配置（一）,軟件安裝步驟 執行安裝文件。 點擊【確定】 【是】如果電腦上沒有Framework2.0，首先會提示安裝Framework2.0。,軟件安裝與配置（一）,點擊【Next】進入下一步。,軟件安裝與配置（一）,前面的方框打鉤點擊【Install】，安裝視電腦配置而定，一般需515分鐘。,軟件安裝與配置（一）,進入這個界面點擊【下一步】在“我接受”前打鉤點【下一步】。,軟件安裝與配置（一）,這里可以選擇全部或定制。 選擇全部是采用默認路徑進行安裝，如果需要更換安裝路徑，點擊【定制】進行其它路徑的選擇，選擇好安裝類型點擊【下一步】。 建議采用默認路徑安裝。,軟件安裝與配置（一）,點擊【安裝】。,軟件安裝與配置（一）,安裝完成后，點擊【完成】。 在桌面上找到新退稅軟件圖標，雙擊即可運行軟件。,軟件安裝與配置（一）,軟件安裝與配置（一）,退稅軟件第一次運行時會自動創建數據庫，我們要求在非系統盤下創建數據庫。 新申報端運行程序和數據庫是相互獨立的，且數據庫不允許存放在系統盤中，因此不會因為系統重裝而造成數據的丟失。 首次安裝軟件需要創建數據庫，如圖一，選擇數據庫存放路徑，點擊確定即可，創建的數據庫名為taxmaster.db。 若企業重裝軟件，可以選擇原數據庫文件所在路徑，點擊確定，即出現如圖二的提示，表示數據庫連接成功。,圖一,圖二,軟件安裝與配置（一）,企業信息配置（一） 海關企業代碼、納稅人識別號、納稅人中文名稱、登記注冊類型、納稅信用等級（老企業一般為C，新辦和小型出口企業納稅信用等級選E）、納稅人類型（一般為增值稅一般納稅人）、經營者類型、納稅人狀態（正常），以上項目請企業按照退（免）稅認定表如實填寫。 組織機構代碼：一般是稅號后9位。 退稅開戶行代碼、退稅賬號：按企業實際錄入，也可在退（免）稅認定表上找到。 法人代表、財務負責人、辦稅員：按企業實際情況填寫。 退稅計算方法： 生產：免抵退（一般情況）。 進料抵扣方式：生產企業選擇 “實耗法”。,軟件安裝與配置（一）,企業信息配置（二） 征稅機關代碼、征稅機關名稱、退稅機關代碼、退稅機關名稱，直接影響企業正式申報是否成功，務必按照出口退（免）稅認定表上正確填寫。 征、退稅機關代碼：見下頁。 批準日期按出口退（免）稅認定表上填寫。 六類企業：填寫“否”。,征稅機關代碼表：務必錄入正確,軟件安裝與配置（一）,退稅機關代碼表：務必錄入正確,軟件安裝與配置（一）,注意 保存以后企業海關代碼和企業稅號不可以直接修改，界面顯示灰色。,注意 企業信息配置完成以后點擊保存，會顯示需要重新進入軟件才能生效。點擊確定，重新登錄軟件。,軟件安裝與配置（一）,歷史數據遷移,為保證企業申報數據的完整性，新出口退稅軟件提供歷史數據遷移功能，可以將老系統中的部分申報數據批量遷移至新系統中。 提醒 務必將老系統的歷史數據遷至新系統中，保證企業申報數據和國稅局審核數據一致。 歷史數據遷移的主要內容 生產企業 免稅明細、退稅明細、進料加工手冊登記、進口料件明細、納稅匯總表、進料加工抵扣明細、來料加工手冊登記。,軟件安裝與配置（二）,歷史數據遷移,提醒 第一次配置企業信息后，退出軟件重新登錄再進行遷移，并按照操作步驟進行。 歷史數據遷移方法 ，企業信息配置完成后，系統會自動打開歷史數據遷移界面，如果為新辦用戶，或從未在老系統中申報過退免稅數據的，可點擊“取消”。,軟件安裝與配置（二）,老企業遷移數據庫的方法有兩種 第一種方法：可以點擊“歷史數據遷移”界面上的【查找】按鈕，打開數據庫搜索界面。 點擊【搜索】按鈕，系統會自動搜索硬盤中老系統的數據庫，企業可以根據情況選擇。,軟件安裝與配置（二）,第二種方法：點擊【瀏覽】按鈕，在彈出文件夾中，選中打開老系統軟件的數據庫Tssb.mdb文件，確認退稅機關代碼、海關代碼和需導入申報數據的所屬期（如果所屬期不填，默認導入所有所屬期的數據）。,軟件安裝與配置（二）,商品代碼庫更新,新出口退稅軟件的碼庫可以從擎天公司網站（）或國稅局網站下載。 老系統和新系統中的碼庫不能通用，下載時請注意。 新申報端碼庫更新時不需要輸入啟用時間，碼庫采用覆蓋式更新，新碼庫中包含所有歷史碼庫。,軟件安裝與配置（三）,商品代碼庫更新,打開軟件，在【維護】【商品代碼維護】中進行商品代碼庫的更新 點擊窗口右上的更新按鈕，打開碼庫更新界面。,軟件安裝與配置（三）,商品代碼庫更新,點擊【瀏覽】按鈕，選擇需要導入的商品代碼庫，點擊【導入】即可。 備注：由于新系統碼庫條數較多，因此更新需要10-20分鐘時間，請耐心等待。,軟件安裝與配置（三）,注意：新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼，無需再更新；如政策、稅率調整后有新碼庫發布時再更新。,新申報軟件的在線升級,軟件現在提供在線升級功能。在聯網狀態下，只要有新的版本，會彈出更新提示窗口，企業可以按照需要進行下載更新。 軟件版本號的查看：菜單欄選項【幫助】【關于】。,軟件安裝與配置（四）,雙擊文件進行安裝，安裝方法與新版出口退稅軟件相同。 安裝成功后的新系統網上申報工具如下圖，名稱為“擎天傳輸平臺軟件”。,軟件安裝與配置（五）,新系統網上申報工具安裝與配置 下載后的“新系統網上申報工具”文件如下圖。,雙擊桌面上“擎天傳輸平臺軟件”圖標進入如下界面。,首次運行，請先點擊“用戶注冊”，登記企業相關信息。,軟件安裝與配置（五）,企業稅號：請填寫正確的15位稅號。 密碼、重復密碼：企業自行設置，請記錄好設置的密碼，不要丟失。 企業類型：從下拉框中選擇生產企業。 海關企業代碼：填寫正確的10位海關企業代碼。 退稅機關代碼：請正確填寫退稅機關的代碼，可參見前頁退稅機關代碼表。（320581） 驗證碼：按圖片中顯示的信息錄入。 填寫完成，點擊“保存”按鈕，注冊成功后進行軟件登錄。,軟件安裝與配置（五）,二、軟件錄入規則,數據項錄入區別 出口報關單號錄入位數為21位，規則為18位報關單號+0+2位項號。 進料加工料件明細錄入中進口報關單號錄入為12位，規則為進口報關單號后9位+1+2位項號。 其他單證中錄入進口報關單位數為12位，規則為進口報關單號后9位+0+2位項號。 匯率、退稅率、計劃分配率均乘以100后錄入。 在免抵退稅數據錄入的單證不齊和齊全表單里，單證不齊標志一律選擇“B缺報關單”。 新系統申報端不需申報13期，跨年出口數據，按正常所屬期申報。,三、軟件業務指南,征稅數據查看 是將軟件中需要申報征稅機關的表單進行歸類和排列，方便企業進行免稅申報的錄入和查看。業務規定生產企業無論當月是否有出口銷售，都需要按月向征稅機關申報免稅數據。 免抵退業務 包含免抵退數據（單證不齊）、免抵退數據（單證齊全）、免稅數據錄入和視同內銷征稅數據錄入四大部分業務。新申報軟件要求企業，每月都向主管退稅機關申報免抵退稅數據。 特準退稅業務 包含研發機構采購國產設備退稅檢查，和生產企業以外貿表樣申報出口退稅的業務。,軟件業務指南,新申報軟件根據業務，分為：,免稅查看,免抵退業務,特準退稅業務,征稅數據查看組成圖,免稅數據組成說明,進料加工抵扣明細 按進料加工免稅證明和進料加工手冊核銷證明錄入。 退運補稅證明沖減（單證齊全） 按國稅局開具的出口貨物退運補稅證明錄入（必須在國稅局開具退運補稅證明的次月向主管退稅機關申報，否則免抵退申報不受理）。 運保傭調整（單證齊全） 常熟地區以實際收到的支付憑證作為運保傭處理依據，如果出現一張運保傭發票對應多筆報關單明細的情況，需按照報關單金額進行分攤，逐筆沖減。 運保傭扣減（單證不齊） 常熟地區不涉及此業務。,免稅數據組成說明,出口沖減（單證不齊） 前期若出口貨物明細數據申報錯誤的（出口日期、核銷單號、出口數量除外），可以在次月所屬期對該條數據進行出口沖減（即紅沖）。 出口貨物明細（單證不齊） 錄入正常出口業務（一般貿易、進料加工、特殊貿易）。,免抵退數據錄入中，錄入當月須向主管退稅機關申報免抵退申報的數據。 包括：單證不齊、單證齊全、免稅數據錄入、視同內銷征稅數據錄入和增值稅納稅申報表。,免抵退業務說明,四、軟件申報流程,1）免稅申報 2）免抵退申報 3）單證申報,軟件申報流程（一） 免稅申報（向征稅機關申報）,征稅數據查看（錄入）,生成免稅數據,打印免稅報表,進料加工抵扣明細,退運補稅證明沖減,運保傭調整,運保傭扣減,出口沖減,出口貨物明細,將生成的數據上報國稅局,表單錄入 征稅數據查看,進料加工抵扣明細 出具證明年月按YYYYMM格式填寫，如201112,退運補稅證明沖減 報關單號填寫發生退運的報關單號 明細部分以退運的報關單明細填寫。數量和金額錄入負數。 備注字段中，錄入國稅局開具的退運補稅證明的證明編號。,表單錄入 征稅數據查看,運保傭調整 報關單號錄入需要沖減運保傭的報關單號 明細部分按照實際情況填寫。數量、金額錄入負數。,表單錄入 征稅數據查看,出口沖減 界面分為上下兩欄，上欄顯示當前所屬期向前推兩年內出口貨物明細中未做過出口沖減的數據。下方顯示當前所屬期內已經沖減的數據。 沖減時，可通過申報年月、出口發票號快速定位數據。沖減時可以單條沖減，也可進行整筆數據沖減。,表單錄入 征稅數據查看,出口貨物明細 出口貨物明細中，報關單號必須錄入實際報關單號碼，按報關單復印件或預錄入單填寫。 出口發票號按常熟地區外銷發票號規則填寫。 出口日期允許與實際出口報關單的出口日期有出入。 核銷單號如果在申報時不確定，可以不填。,表單錄入 征稅數據查看,免稅電子數據：,數據生成 免稅數據,點擊“生成”按鈕,生成一個文件：SB*.XML,選擇文件存放的路徑，直接點擊【確定】,如果當月未發生出口業務，需要進行零申報操作，因此，我們在【生成申報數據】【免稅明細申報】中，生成所需要的零申報文件。,數據生成 零申報,在“零申報”前打鉤，點擊“生成”按鈕,生成一個文件：SB*.XML,選擇文件存放的路徑，直接點擊【確定】,數據申報 免稅數據,注意：免稅數據網上申報方式保持不變。,數據申報 免稅數據,注意：生產企業在新版擎天系統中錄入產生的免抵退稅出口貨物明細（單證不齊）、出口沖減、運保傭調整、退運補稅證明沖減共4張表構成增值稅納稅申報中的903和904表，相對應的合計外銷銷售收入應與增值稅納稅申報主表第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”一致，上述明細表（4張表）的“不予抵扣稅額”與進料加工抵扣明細表中的“不予抵扣抵減額”，兩者的合計數應與增值稅納稅申報附表二18欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”一致。 生產企業出口免稅貨物（來料加工明細，間接出口明細，軟件、含金產品、免稅農產品等）需要在“免稅數據錄入”中錄入，對應的出口免稅貨物銷售收入應反映在增值稅納稅申報附表一中的第18欄和主表中的第八欄“免稅貨物及勞務銷售額”。（需手工在增值稅納稅申報主表中添加）,打印申報數據,報表打印 免稅數據,點擊【打印】，選擇需要打印的打印機即可,免稅申報 軟 件 演 示,征免稅查看中錄入的數據,免抵退數據（單證齊全）收齊前期數據,視同內銷征稅數據,免稅數據,增值稅納稅申報表項,軟件申報流程（二） 免抵退申報（向退稅機關申報）,免抵退數據錄入,免抵退預申報,讀入預申報 反饋數據,免抵退 正式申報,打印 免抵退報表,讀入正式申報 反饋數據,打印 審批匯總表,上傳免抵退預申報文件,上傳免抵退正式申報文件,打印正式申報回執,疑點調整,軟件申報流程（二） 免抵退申報（向退稅機關申報）,下載正式申報 反饋數據,免稅數據-來料加工明細錄入 出口發票號按開具的加工費發票號碼填寫 免稅類型選擇：12生產企業來料加工出口貨物（委托加工除外） 報關單號按出口報關單填寫。 明細部分參照報關單和加工費發票明細填寫。 手冊號為該筆業務對應的來料加工手冊號。,表單錄入 免抵退數據錄入,免稅數據-間接出口明細數據錄入 出口發票號按開具的出口發票填寫。 免稅類型選擇：18間接出口貨物 報關單號按報關單或預錄入單填寫。 明細部分按報關單填寫。 手冊號填寫間接出口所對應的手冊號。,表單錄入 免抵退數據錄入,視同內銷數據錄入-取消出口退稅的貨物 錄入需要申報報關單號碼（退稅率為0的數據）。 視同內銷征稅類型：90 取消退稅的貨物。 出口日期按照報關單上實際出口日期填寫。 數量按照報關單上和商品代碼帶出的計量單位對應的數量填寫。 出口銷售額（人民幣）：錄入不含稅的價格。,表單錄入 免抵退數據錄入,收齊前期數據錄入 錄入需要申報退稅的報關單號碼，自動帶出出口貨物明細中已申報免稅的報關單信息。 出口日期按照報關單上實際出口日期填寫。 數量按照報關單上和商品代碼帶出的計量單位對應的數量填寫。 原申報年月、原申報批次、原申報序號為系統默認帶出，不用修改。若單證不齊中存在多張同號報關單情況，收齊中帶不出數據的，請按照前期單證不齊中該筆數據的申報年月、批次、序號填寫至收齊數據的原申報年月、原申報批次、原申報序號中。 單證不齊標志為“B缺報關單”,表單錄入 免抵退數據錄入,增值稅納稅申報表項錄入 免抵退銷售額在生成免抵退預申報或正式申報電子數據時會自動計算。,表單錄入 免抵退數據錄入,視同內銷出口貨物 逾期不辦理出口退稅貨物 免稅出口貨物 均按企業實際情況填寫。,表單錄入 免抵退其他業務操作,如果有其他憑證，可以錄入對應的憑證張數，否則直接點擊【確定】跳過,免抵退稅預申報電子數據,數據生成 免抵退預申報,若生成預申報時，企業未錄入【增值稅納稅申報表項】，則系統會給予提示 點擊【確定】后，會轉入【增值稅納稅申報表項錄入】界面，預申報時，增值稅納稅申報表項中的數據可以隨便填寫。,點擊【生成】,數據生成 免抵退預申報,選擇文件存放的路徑，直接點擊【確定】,生成新格式預申報數據文件 新數據文件格式為： SCYSB_退稅機關代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip,使用下載的新系統網上申報工具上傳。 雙擊運行新系統網上申報工具，即擎天傳輸平臺軟件。 企業用注冊的稅號和密碼進行軟件登錄操作。用戶賬號即為企業注冊的“企業稅號”,數據申報 免抵退預申報,79,登錄該軟件后，如下圖。在左側的菜單上選擇對應的申報類型， 如預申報，點擊“預審申報”，再在下方的菜單選擇對應的預申報類型，如要進行免抵退稅預申報，點擊“生產預審申報上載”。,數據申報 免抵退預申報,在此界面，點擊“文件上載”，瀏覽選擇對應的新系統退稅預申報文件，點擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態為“等待審核系統處理”，當文件狀態變為“審核軟件已反饋”時，表示已有預申報反饋數據可下載。,數據申報 免抵退預申報,登錄該軟件后，如下圖。在左側菜單上選擇預審反饋，點擊右側中下載按鈕可以下載預申報反饋文件。,反饋數據處理 免抵退預申報,預申報反饋數據下載,點擊OK按鈕，默認反饋文件保存在桌面上。,反饋文件格式：SCYSBFK_退稅機關代碼_納稅人識別號_所屬期_批次.ZIP,預申報反饋數據讀入,進入新版出口退稅軟件，在【數據反饋】-【讀入反饋數據】-【免抵退稅申報反饋】-【預申報】中讀入。,疑點調整,讀入的反饋數據后需要查看疑點，可以在【讀入反饋數據】-【退稅申報反饋】-【疑點調整】中查看。 可以根據疑點的描述對數據進行相應的調整。通過點擊疑點數據的“未調整”按鈕，跳轉至對應的數據錄入界面。,打印疑點數據,疑點列表中的數據可以打印為疑點明細表，該表可供企業查看修改疑點數據，并可作為免抵退正式申報的憑證送至退稅機關。 在疑點調整界面中，點擊【打印】按鈕即可。,免抵退稅正式申報電子數據。 如果有其他憑證，可以錄入對應的憑證張數，否則直接點擊【確定】。,數據生成 免抵退正式申報,點擊【生成】,選擇文件存放的路徑，直接點擊【確定】，提示生成成功。,生成新格式正式申報數據文件 新數據文件格式為： SCZSSB_退稅機關代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip,雙擊運行新系統網上申報工具，即擎天傳輸平臺軟件。 企業用注冊的稅號和密碼進行軟件登錄操作。,數據申報 免抵退正式申報,登錄該軟件后，如下圖。在左側的菜單上選擇對應的申報類型， 如正式申報，點擊“正審申報”，再在下方的菜單選擇對應的正式申報類型，如要進行免抵退稅正式申報，點擊“生產正審申報上載”,數據申報 免抵退正式申報,點擊“文件上載”，瀏覽選擇對應的新系統退稅預申報文件，點擊確定即可。,數據申報 免抵退正式申報,企業正式申報文件上傳后，剛開