。原輔材料進貨查驗管理制度1、為從源頭保證本公司的產品質量安全，把好原料采購的質量關，特制定本制度。2、嚴禁在疫區購進公司所需原料，對在不明地區購進的原料，化驗室對所進原料逐一抽檢，對原料進行感官檢測，并將檢驗結果上報主管領導。3、對從疫區購進的原料，嚴禁進廠，嚴禁入庫，并按照公司的規章制度退回供貨商，并追究采購人員責任。4、對原料的驗收、抽檢、稱重等環節，嚴格按照國家標準和相關的法律法規執行。5、對每一批購進原料，必須做到符合生產質量和衛生防疫的要求，并做好原始記錄。6、已入庫的原料，按原料所需要的溫度、濕度管理，防止變質，防止污染。7、公司產品質量管理領導小組負責公司產品質量方針、產品工藝、產品檢驗的全過程監控。對影響產品質量實行一票否決制。生產過程控制管理制度1、通過生產過程質量監督，控制不合格品的產生，阻止不合格品進入下道工序，提高員工的質量意識，降低過程生產不合格品率，完成質量方針和目標，為用戶提供滿意的產品。2、質檢員通過生產過程檢驗，監督各工段對質量管理程序的執行狀態，貫徹公司生產過程質量控制程序，并填寫瓦楞紙板/紙箱過程檢驗記錄表。3、質檢員監督生產過程中各工序的全面性和完整性。4、在生產過程中，質檢員對各生產工序生產過程質量檢驗巡回監督檢查，檢驗的內容有：現場發現批量不合格事故，有權要求生產及時停產整改，待驗證整改措施有效后方可繼續；檢查發現批量不合格品產出，及時要求進行“標識和隔離”待返修后方可繼續。5、質檢員、考核員發生批量不合格，通知班長現場安排返工返修，并經過復檢合格才能進入下道工序生產。6、對車間的衛生工作要嚴格管理，班組在日常生產工作過程中，對生產設備、工藝裝備和相關的輔助設備，要定時進行清掃、擦拭、保養，防止殘余物影響產品質量，堅持每周六對設備進行全面的衛生打掃和保養工作。7、車間主任根據衛生管理制度，對車間班組及崗位衛生實施考核，并與當月工資掛鉤實施獎罰。8、要切實做好滅鼠、防蚊及有害昆蟲的侵入、隱匿預防工作，對車間、庫房應嚴格防范措施及要求，對此項工作應專人衛生監督員指導檢查工作。9、各部門、車間職工應養成一種良好的衛生習慣，經常搞好個人衛生，避免傳染性疾病的傳播，上崗職工須持有健康證，每年進行一次健康檢查。10、辦公室定期對各部門、車間、衛生工作進行檢查，并做好記錄，記錄到年底的考核中。產品出廠檢驗管理制度1、質檢部負責產品檢驗工作，獨立行駛檢驗職權，對產品逐批進行檢驗，嚴把質量關，禁止不合格產品或產品不經檢驗出廠。2、出廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產品規定為一個生產批，對每批產品嚴格抽樣規則進行抽樣，經出廠檢驗合格后方可出廠銷售。對每次的產品檢驗報告由化驗員填寫檢驗報告單記錄并統一保管。3、出廠檢驗指標如有一項不符合規定要求，不準出廠，應重新自同比產品中抽取兩倍數量樣品進行復驗，以復驗結果為準，若仍存在不合格，則制定該批產品為不合格。4、檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現象。5、檢驗用的儀器設備，應定期到技術監督部門檢定，及時維護，處于良好狀態，以保證檢驗數據的準確。6、檢驗員按照相應的產品標準、檢驗標準對產品實施檢驗，保證不漏檢、不誤檢、做到批批檢驗，檢驗數據科學準確。7、出廠產品檢驗項目是：感觀、凈含量、菌落總數、大腸菌群。8、本廠不能檢驗的項目由化驗室委托有檢定資質的實驗室進行檢定。對于質檢部門、衛生部門監督抽查的檢驗報告中對以上項目進行檢驗的，可相應減少項目的檢驗次數。9、產品出廠檢驗中出現的不合格及時報質檢部負責人，按不合格產品管理辦法規定的程序進行處理。食品安全自查管理制度（一）目的 定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發現危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。 （二）范圍 食品生產安全自查范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。 （三）職責 3.1 質管部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。 3.2 質管部組織人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。3.3生產部、質檢部分別指派 1 名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司管理辦公司提交自查報告。（四）食品生產安全檢查規程 4.1.原輔料(包括食品原料、食品添加劑、食品相關產品)采購進貨查驗落實情況。 檢查項目:原輔料存放；專庫管理；標簽標識；索證索票；制度具備情況；現場記錄。原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護。 檢查規程:查看原輔料存放情況，是否符合存放要求 重點注釋:原輔料堆放是否離地 10cm 以上，離墻 20cm 以上，并應有防止蟲害侵入的裝置。4.2生產過程控制 檢查項目:廠區環境清潔衛生狀況;更衣室;生產加工場所清潔衛生狀況;生產加工設施、設備清潔衛生狀況;企業必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒;產品投料記錄;生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄;生產中人流、物流交叉污染情況;原料、半成品、成品交叉污染情況；設備、設施運行情況;現場人員衛生防護情況;回收食品處置情況。4.3出廠檢驗現場檢查 檢驗項目:檢驗室設施、設備、化學試劑情況;應具備相應能力的檢驗員;出廠銷售成品是否具有出廠檢驗;自行出廠檢驗企業實驗室是否具有測量比對;委托檢驗情況;產品留樣情況;成品庫成品存放是否符合要求。4.4標識標注情況 檢查項目:食品標識標注 1.食品標識標注規定 名稱、配料表、凈含量和規格、生產者、經銷者的名稱、地址和聯系方式、貯存條件、生產日期和保質期、食品生產許可證編號及 QS標志、產品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱、營養成分表，法律法規或者食品安全標準規定必須標明的其他事項。4.5不安全食品召回情況 1.不安全食品召回的，是否保存在專門區域 檢查規程:查看不安全食品存放區域，是否與其他安全食品分開堆放。 從業人員健康管理制度1、從業人員每年進行一次健康檢查，持有效的健康證上崗。2、發現有患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病，禁忌人員不得參加車間的工作。 3、聘用新的從業人員和臨時聘用的從業人員上崗前先進行健康檢查，取得衛生機構發放的健康證明后方可聘用上崗工作。 4、發現從業人員有腹瀉、手外傷、皮膚濕疹或化膿、咽喉疼痛、發熱、嘔吐等癥狀，暫時調離接觸直接入口食品的崗位。 5、健康檢查必須到當地的衛生防疫站進行。從業人員上崗前進行食品衛生法律法規和食品衛生知識培訓，經考試或考核合格后方可上崗。 6、每年組織從業人員進行食品衛生知識、崗位衛生制度、技能、職業道德培訓。提高食品衛生安全知識，熟練掌握崗位的操作規程，遵守崗位衛生制度。7、健康證實行統一管理，并隨時接受相關部門對從業人員的健康檢查。8、為了加強員工培訓的檔案管理工作，使員工培訓工作有據可查，特制定本辦法。員工培訓檔案是對員工自進入本廠開始所參與過的各種培訓活動的詳細記錄。9、員工的培訓記錄內容包括:培訓課程的名稱、內容、時間、出勤記錄，參加有關考試的試卷，培訓人員對該員工的培訓評估以及員工參加訓練后的心得體會等。10、員工培訓檔案與其工作檔案一起被公司人力資源部作為對員工晉升、提級、加薪時的參考依據。員工的培訓檔案也是本公司辦公室挖掘與調配人才的原始依據。不安全食品召回管理制度1、銷售部負責外部相關信息的收集，是召回具體產品的實施部門，負責通知相關部門，反饋到質檢部。 2、質檢部負責召回信息的評估，召回范圍的確定;制定召回計劃; 3、生產車間負責原因分析和糾正措施制定。 4、工作程序: 4.1、召回的分類: 內部信息:由各相關部門提供與食品安全有關的各種信息。4.2、銷售部負責外部信息收集:顧客的需求及反饋; 4.3、召回信息的評估根據內、外部的信息來源，由質檢部對信息進行評估，根據其危害消費者健康程度決定是否需要召回以及召回的范圍，制定召回方法。 5、產品的召回：5.1、根據評估結果，確需召回時，由銷售部通知相關方，由質檢部指定專人在一個工作日內填寫產品召回通知單，經質量負責人審核，總經理批準后，由質檢部專人負責召回工作，召回通知單同時送交成品庫、銷售部、庫房停止該批產品出庫，銷售部立即停止該批產品的銷售。 5.2、質檢部專人立即調閱銷售記錄及庫存情況，制定召回計劃，召回計劃包括產品名稱、規格、批號、召回單位名稱、地址、電話(或傳真)、聯系人、召回產品數量、召回方式、召回原因等，召回計劃經質量負責人批準后交至銷售部。 5.3、銷售部人員按召回計劃要求，立即實施召回工作，并填寫產品召回記錄，及時向負責召回人員報告召回工作情況，統計召回差額及未召回產品去向。 5.4、當召回產品和已明確去向的未召回品數量總和等于待召回數量時，召回工作可經質量負責人批準后結束。5.5、召回產品放在另外的庫房，暫存不合格品區，經質檢部檢驗確認不合格后，按不合格品處理。 5.6、生產車間對召回的原因分析，確定預防和糾正措施，以避免再發生。6、質檢部對預防和糾正措施的有效性進行跟蹤驗證，并提交公司領導進行會議決定。食品安全事故處置管理制度1、公司是食品安全的第一責任人，公司法人代表和公司負責人必須對本公司生產或經營的食品安全負首要責任，要增強食品安全的責任意識、確保生產、加工和經營食品的安全。2、食品安全事故責任追究，應在查清事實的基礎上，分清責任，對負有領導和直接責任人員，依法追究責任。3、公司有下列情形之一，致使發生重大食品安全事故的，應當追究領導及直接負責人員的責任。3.1、因違法、違規操作，致使事故發生的；3.2、因制度不落實，管理不到位，責任不到人，質檢部未按規定開展考核和管理工作，致使事故發生。3.3、對發現食品的安全事故隱患，未及時采取措施，致使事故發生的。4、在食品安全事故應急處置和調查中有下列情形之一的，應當追究直接責任人員的責任。4.1、發生食品安全事故，對事故隱瞞、緩報、謊報或者授意害他人隱瞞、緩報、謊報，阻礙他人報告，不按規定時限向質檢部報告的。4.2、發生食品安全事故，未采取積極有效措施、致使事故擴大蔓延。4.3、對調查工作不負責任，致使調查工作有重大疏漏的。4.4、故意破壞事故現場的。4.