是否通過,發文部門綜合管理員負責行文,機要管理員蓋章,秘書登記公文編號并進行規范核定,文印員打出樣稿,公文草樣,打印是否無誤,公文樣稿,辦公室,發文部門,文印員校稿,文印員印刷,是,否,按批示修改文件,部門經理審閱,是,否,綜合管理員交辦公室,是否通過,辦公室主任審閱,是,否,參見印章使用流程,待發公文,正式公文,公文管理（發文）流程,審閱,是否需要修改,簽發文件,是,否,公司總經理/主管副總,A,A,C-15-01-001,機要管理員年底交檔案室,發文,機要管理員將公文立卷歸檔,存檔,檔案歸檔及 維護管理,發文登記清單,綜合管理員簽收文件,存檔,發文登記表,機要管理員登記發文情況,機要管理員將公文立卷歸檔,辦公室主任審閱,是否需要下發辦理,外來公文,辦公室,相關部門,機要管理員年底交檔案室,檔案歸檔及 維護管理,是,否,否,機要管理員下發公司公文附上級公文復印件,機要管理員通知相關部門簽收文件,綜合管理員辦理還文手續,上級有關部門來文,是否需要公司 領導審閱,批閱相關文件,公司總經理/主管副總,已批示的公文,已批示的公文,是否需要轉發,否,存檔,相關部門辦理 是否臨近/超過時限,秘書催辦,辦理完畢的公文,是,外來公文,是,部門經理簽收傳閱、負責辦理或組織學習,是,否,公文管理（收文）流程,秘書起草公司轉發公文,C-15-01-002,文件催辦單,機要管理員簽收、登記閱文單,閱文單,閱文單,辦公室,相關部門,機要管理員擬定集團公司公章刻制或公司領導私章刻制計劃,刻印申請表,辦公室主任審批,印章管理（刻章）流程,綜合管理員提出刻印申請,是否同意,部門經理審批,否,是,部門簽批的刻印申請表,機構設置或單位名稱變更文件,印章刻制計劃,結束,是否符合通用的刻印規定,通知相關部門,否,機要管理員開具刻印行政介紹信,是,公司總經理/主管副總,審批,是否同意,是,否,公司總經理/主管副總簽批的刻印申請表,C-15-02-001,機要管理員取回制作印模備案,綜合管理員簽收啟用,機要管理員交指定印章制作單位刻制,機要管理員前往市公安局有關部門辦理刻印批文,是否存在舊印章,是,否,參見銷章 流程,結束,啟用印章通知,機要管理員通知相關部門取印及印章使用范圍說明，下發啟用印章通知,印章使用范圍說明,辦公室,相關部門,綜合管理員提出用章申請,機要管理員登記、用印,需要蓋章的公文,是否符合使用說明,部門內部登記、用印,印章使用登記表,是否需要公司總經理/主管副總審批,辦公室主任審閱,否,印章使用登記表,印章管理（用章）流程,用章簽批單,部門經理審批,是否需要使用公司印章,是,是,結束,否,需要蓋章的公文,部門簽批的用章簽批單,需要蓋章的公文,部門簽批的用章簽批單,是,否,機要管理員確認公文使用目的,公司總經理/主管副總提出批示意見,需要蓋章的公文,公司領導簽批的用章簽批單,是否符合用印規定,通知相關部門,否,需要蓋章的公文,辦公室簽批的用章簽批單,是,是否同意用印,是,否,印章使用范圍說明,C-15-02-002,相關部門,檔案室,檔案歸檔及維護流程,項目負責人、各部門綜合管理員或兼職檔案員負責日常檔案收集、整理,綜合管理員或兼職檔案員參加相關項目并接收和整理所有檔案資料,綜合管理員或兼職檔案員按歸檔的時間要求將部門的檔案資料移交公司檔案室,各類檔案資料,檔案清單或登記本,機要管理員檢查上交的檔案材料,C-15-03-001,機要管理員進行分類、編號、立卷、確定保管期限及密級,機要管理員編寫檔案目錄上架,機要管理員與歸檔部門辦理移交手續,是,是否符合歸檔要求,否,機要管理員將不符合要求的材料返還相關部門,十大類檔案資料,機要管理員進行庫存維護,檔案主管部門經理審核簽字,銷毀檔案清單,機要管理員按規定組織鑒定應銷毀檔案,機要管理員編制銷毀檔案清單,相關部門、檔案室共同監銷并簽字,機要管理員定期對檔案進行鑒定工作,機要管理員對檔案信息進行加工編研、開發利用,機要管理員將清單報檔案局備案,機要管理員按規定進行檔案的統計、清理、核對工作,提出借閱或查閱檔案申請,借閱/查閱檔案申請表,歸還所借閱檔案,機要管理員查驗檔案完整情況,機要管理員辦理注銷手續,相關部門,檔案室,檔案借閱及歸還流程,機要管理員辦理借閱/查閱手續,是否密級或 外單位借閱,否,是,檔案主管部門,使用所借檔案,是否存在違規使用現象,是,否,機要管理員通知相關部門或個人有關處理決定,機要管理員檢查借閱/查閱申請表,審批,是否同意借閱或查閱,是,結束,否,C-15-03-002,小車班,使用部門,填寫車輛使用申請表,部門經理審核簽字，如超出權限則遞交主管副總或總經理審批,小車班班長登記安排車輛,用車,用車人在用車登記單上簽署用車服務反饋,在用車前24小時提出用車申請（緊急情況除外）,否,車輛使用流程,辦公室,是否批準用車,車輛使用申請表,是,結束,辦公室主任審核,是否符合用車規定,車輛使用申請表,是,簽字認可的用車登記單,月底將用車登記單報送財務部根據計算標準結算用車費用,退回申請并通知相關部門,否,C-15-005-001,是否能夠滿足用車需求,小車班班長與用車部門進行溝通,小車班班長進行車輛和司機安排,是否仍舊需要用車,小車班班長與外部單位聯系用車,否,是,是,結束,否,月底審核用車服務反饋，及時作出服務改進,財務部,分公司/子公司,車輛租賃流程,辦公室,部門經理審批,簽訂車輛租賃合同,提出租車申請,否,是否批準,是,結束,辦公室主任審批,是否符合車輛租賃規定,車輛租賃合同,車輛租賃申請表,公司總經理審批,是否批準,是,是,否,車輛租賃