1、X X X X X X X X 有 限 公 司研 發 物 料 管 理 制 度編制 年 月 日審核 年 月 日審核批準 年 月 日 1 目的進一步完善研發中心物料管理控制研發成本明確職責及具體工作流程。2 適用范圍公司總部3 術語3.1 物料指企業進行生產活動時直接或間接用以維持產品制造所需之任何原料、用料、零件及配件。3.2 樣品1能夠代表商品品質的少量實物。它或者是從整批商品中抽取出來作為對產品質量檢測所需2在大批量生產前根據商品設計而先行由生產者制作、加工而成并將生產出的樣品標準作為買賣交易中商品的交付標準。3.3 樣品編碼3.3.1 樣品編碼與正常物料編碼規則不同物料分類為YP編號為00

2、0001999999 的6 位阿拉伯數字組合例如YP000095。3.3.2 樣品編碼只限研發中心使用并且只能入公司研發中心庫房。3.4 研發項目編碼研發年份+部門簡稱+序號+研發類型。3.4.1 研發年份2010 年研發即為20102011 年研發即2011。3.4.2 部門簡稱拼音首寫字母即YF。3.4.3 序號001999 的3 位阿拉伯數字組合。3.4.4 研發類型共分5 類分別為Y 正式研發項目W 維護C 測試S 升級J 檢測類送檢、樣機等。例研發中心2009 年研發的第35 個項目統一監控系統研發項目編碼即為2009YF035-Y3.5 研發項目名稱取研發產品名稱。3.6 研發輔材

3、多項研發項目同時使用的低耗值輔助耗材不能歸結為某個項目中的C 類材料。3.7 報廢物料是指完全喪失一切使用價值的物料。4 職責4.1 計劃部負責為研發申請物料、研發申請維修、改制的物料進行下單、跟蹤反饋。4.2 物資管理部負責監督研發物料使用情況及狀態。4.3 內審部負責對研發物料的使用監督研發申請報廢物料的綜合判定。4.4 財務部負責對研發項目結束后物料的結轉研發申請報廢物料的綜合判定。4.5 采購部負責采購研發所需物料, 協調廠家維修研發物料研發申請報廢物料的價值核算。4.6 質量管理部負責對研發送檢物料的檢驗研發申請報廢物料的綜合判定。4.7 研發中心負責針對項目需求物料的申請、保管在項

4、目過程中產生的損耗或報廢物料每月申請一次研發項目結束后完成對物料的清理核算工作并作為項目考核的一項。5 工作程序5.1 新物料申請5.1.1 屬于深圳采購的申請樣品/新品填寫研發/中試物料申請單注明項目編碼、單品用量、批量用量等信息經研發經理整機采購由主管領導批準后由計劃部對采購部下采購任務單。有采購渠道的計劃部應在4 個工作小時內將到貨時間等相關信息回復給研發物控員以下簡稱物控員無采購渠道8 個工作小時內回復最遲不超過次日17 點前必須回復物控員將此信息反饋相應工程師回復日期無法滿足時工程師與計劃部協調后確定最終物料交期并及時將此信息反饋研發物控員物控員按此日期進行物料到貨跟蹤、考核。5.1

5、.2 屬于公司采購的申請樣品/新品填寫研發/中試物料申請單注明項目編碼、單品用量、批量用量等信息經研發經理整機采購由主管領導批準后提交采購部下采購任務單。有采購渠道的采購部應在2 個工作小時內將到貨時間等相關信息回復給研發物控員以下簡稱物控員無采購渠道4 個工作小時內回復最遲不超過次日17 點前必須回復物控員將此信息反饋相應工程師回復日期無法滿足時工程師與采購部協調后確定最終物料交期并及時將此信息反饋研發物控員物控員按此日期進行物料到貨跟蹤、考核。5.1.3 樣品/新品到貨后采購部采購員通知物資管理部物流員辦理采購入庫研發中心倉庫物控員把相關入庫物料按實際需求量制做材料出庫單出庫到相對應項目中

6、。5.1.4 申請免費送樣的新品/樣品時研發工程師自行與供應商溝通確定。物料到貨后需在研發物控員處登記由物控員統一建帳進行物料的跟蹤管控。5.1.5 申請研發定制的新品/樣品時研發工程師需將與供應商確認后的技術指標連同研發/中試物料申請單經研發經理整機采購由主管領導批準后提交采購部下采購任務單。采購部應在2 個工作小時內將到貨時間等相關信息回復給研發物控員。5.1.6 申請需外協打樣的新品/樣品時屬于深圳采購的研發將電子檔圖紙發給深圳采購樣品研發/中試物料申請單發給計劃屬于公司采購的研發將電子檔圖紙和樣品研發/中試物料申請單直接發給公司采購。5.1.7 經工程師驗證未滿足研發要求的樣品送還采購

7、部 .采購部負責返廠退換并辦理交接手續。5.1.8 研發物料存放研發倉庫由研發物控員統一管理工程師需要研發庫物料時按需求量以項目領料申請單形式向物控員提出出庫申請并領取。5.2 物料出庫5.2.1 申請人憑項目領料申請單提出領料需求物控員參照日收發存首先確認研發中心倉庫是否有貨再確認物資庫房是否有存貨。物控員打印相應ERP材料出庫單注明項目名稱、項目編號及項目負責人。如遇無存貨時參照5.3 執行。5.2.2 物料借用流程工程師領用整機設備、無源器件、天線時到物控員處填寫借用證部門經理簽字、物資管理部經理簽字同意后復印留存一份交由物控員隨同物控員到物資管理部倉庫借用所需整機設備、無源器件、天線借

8、用證有效期一個月借用到期時物控員通知工程師歸還信息到期不能歸還時相關工程師續簽借用證并說明原因相關借用人確保所借設備、無源器件、天線的外觀、指標等狀態符合其滿足當時入庫要求。5.2.3 借用設備經研發改動本質發生變化后確認可市場銷售或可以歸還時ERP 中按原借用設備開據其它出庫單同時開據產成品入庫單注明項目名稱、編碼序列號等信息備注注明原設備出庫單號物控員憑以上兩種單據及整機設備到物資管理部換回借用證。其發生新增、拆卸物料開據材料出庫單進行領用、返庫同時注明項目名稱、編碼。5.2.4 整機設備長期掛網實驗時，需要辦理產成品入庫，研發庫房進行項目用料分析 財務進行結轉成本。 中試進行掛網試驗需要

9、辦理設備調撥手續。5.2.5 物控員持申請人的相應借用證、材料出庫單去物資管理部庫房領料交由申請工程師并將庫管簽字審核后的單據首頁收回。5.3 物料申請5.3.1 申請人填寫項目領料申請單經研發經理批準后交由物控員下發申請單到計劃部，由計劃部對采購部下采購任務單。計劃部應在4 個工作小時內將到貨時間等相關信息回復給研發物控員，最遲8 個工作小時內必須回復。物控員將此信息反饋相應工程師，回復日期無法滿足時，工程師與計劃部協調后確定最終物料交期計劃部把最終交期及時反饋給研發物控員物控員按此日期進行物料到貨跟蹤、考核。5.3.2 研發中心申請物料到貨后物資管理部負責將物料送檢 .物料檢驗合格后入物資

10、管理部庫房 .并通知研發物控員到貨、入庫信息。研發物控員將此信息通知相關申請物料的工程師 .物控員同時把此物料開據材料出庫單到相對應研發項目上 .領取物料后交由申請工程師。5.4 入庫流程5.4.1 新產品研制成功后工程師填寫報檢單將新產品送質量管理部檢測檢測合格 研發物控員打印產成品入庫單并標注項目編號、項目名稱、項目負責人、產品序 列號,物控員持產成品入庫單去物資管理部庫房辦理入庫。5.4.2 物控員將物資管理部庫管員審核簽字后的產成品入庫單首頁收回、存檔按月裝訂保存。5.5 物料返庫5.5.1 研發項目進行中每周或結項5 日內符合下列條件可進行返庫1 常規物料有庫存且規格、版本、指標、材

11、質及標識與庫存存貨相符經質管檢測合格(含讓步)及判定可維修(不含改制)的不合格品可以返庫不需要其他審批。2 非常規物料物資無庫存新樣品或規格、版本、指標、材質及標識與庫存存貨不符需在ERP 備注欄注明序列號用途例如可替代某某物料使用如果用途備注不實造成后續返工及損失按員工獎勵與考核制度與績效考核管理制度處罰及考核。3 不符合上述條件參照物料報廢管理制度執行。5.5.2 物控員辦理完返庫將材料出庫單紅字首頁收回、存檔按月裝訂保存。5.5.3 嚴禁項目間物料挪用如需要使用到物控員處進行ERP 帳面處理先返庫再出庫 更換項目名稱處理完畢后工程師方可挪用。5.6 項目管理5.6.1 項目負責人應先向標

12、準化申請立項的產品名稱、規格型號經研發經理審批后再向研發中心項目管理工程師申請項目編碼確保研發項目編碼與名稱一一對應備案后方可以此申領物料。5.6.2 項目結項后1 個工作日內辦理完畢產成品入庫。4 小時內通知物控員進行項目用料分析。物控員與項目負責人結項后5 個工作日內核對項目用料并簽字確認完成與物資管理部的項目用料核對并傳送財務部用以結轉。項目結項后5 個工作日內項目負責人組織結項后的物料清點及送檢、維修、報廢、返庫動作。5.6.3研發中試項目用料分析表由研發中心物控員傳遞物資管理部與財務部匯簽后 研發中心存檔備查。5.6.4 研發中心項目管理工程師向物控員提供當月研發項目明細表物控員每月29 日轉送物資管理部及內審內控部。5.6.5 研發中心物控員根據各項目組上報關于物料處理的申請統計研發庫中物料具體狀態并根據統計數據編寫研發中心月度物料管控總結及下月計劃報研發中心經理審批并以此進行考核。5.6.6 研發項目結項后不允許再次辦理材料出庫如果需要升級、維護等重新立項辦理出庫。5.6.7 物控員每月對未結項的研發項目根據ERP 出庫數據進行物料盤點出具研發項目物料月份盤點表。物控員每月5 日將上月研發項目物料月盤點表上報給主管領導及物資管理部、內審內控部。5.6.8 項目經理變更必須辦理項目及物料交接手續。物控員負責監交。5.6.9 設計變更通知單