文件編號：NJHH/TSZD05-2025版本號：A/0受控狀態：?受控□非受控發放編號：HH-05特種設備隱患排查治理制度依據特種設備法律、法規、特種設備使用管理規則（TSG08-2017）規定編制編制：maszhc審核：×××批準：××× 南京×××華暉化工實業有限公司2025年4月21日頒布2025年5月21日實施目錄TOC\o"1-2"\h\u193641.編制目的 2278692.適用范圍 2269983.職責與分工 2152513.1特種設備安全管理負責人（安全總監） 2295523.2特種設備安全員 3285203.3安全環保部 3179893.4設備管理部 42733.5生產分廠與車間 4295554.工作流程及內容 4207814.1制定排查治理計劃 44634.2隱患排查頻次 564354.3開展隱患排查工作 58734.4隱患記錄與報告 5286754.5隱患排查及記錄 6131555.隱患評估 6275036.隱患整改 691407.工作要求與措施 8258188.監督與評估 85059.附則 9特種設備隱患排查治理制度NJHH/TSZD-051.編制目的為確保本公司特種設備安全生產事故隱患排查治理有效推行，加強特種設備事故隱患排查治理工作的管理，防止特種設備事故的發生，切實保障本公司員工生命安全和本公司財產的損失，組織制訂本制度。2.適用范圍適用于本公司及旗下分公司廠區內部各種特種設備事故隱患排查治理工作。3.職責與分工3.1特種設備安全管理負責人（安全總監）組織宣傳與貫徹法規特種設備安全管理負責人（安全總監）負責組織宣傳、貫徹特種設備有關的法律法規、安全技術規范及相關標準，確保公司內部的特種設備管理符合國家和地方的法律要求。制定和完善管理制度負責根據國家法律法規和相關標準，結合企業實際情況，制定和完善特種設備安全管理十項制度（注：特種設備使用管理規則和市場總局74號令規定的制度），確保制度的科學性、合理性和可操作性，并監督其落實。組織安全檢查與風險評價定期組織對特種設備的全面檢查，及時發現和消除安全隱患。同時，按規定組織開展特種設備使用安全風險評價工作。制定應急預案與演練組織制定特種設備事故應急專項預案，并定期開展應急演練，提高應對突發事件的能力。教育培訓與監督負責對特種設備安全員進行安全教育和技術培訓，監督、指導特種設備安全員做好相關工作，確保操作人員具備相應的知識和技能。事故報告與處置落實特種設備安全事故報告義務，采取措施防止事故擴大。在發生特種設備安全事故時，迅速組織應急處置工作，協調相關部門進行事故調查、分析原因，提出改進措施。風險隱患排查與治理每周至少組織一次風險隱患排查，分析研判特種設備使用管理情況，研究解決日管控中發現的問題，并形成相應的周排查治理報告。協調與溝通與企業內部各部門、外部監管部門、特種設備檢驗機構等保持良好的溝通與協調，共同推進特種設備安全管理工作。3.2特種設備安全員負責特種設備監督使用負責監督管轄區域內的特種設備安裝、改造、維護等環節的合規性，確保特種設備按照相關規定進行操作和維護。負責對作業人員技術培訓和安全教育定期組織對特種設備作業人員進行安全教育和培訓，確保他們具備必要的特種設備安全作業知識和持證上崗的能力。負責特種設備日常檢查按照“日管控、周排查和月調度”的規定定期巡查特種設備的運行狀態，排查潛在的安全隱患，確保設備的正常運行。負責特種設備的檢驗計劃管理制定并落實特種設備的定期檢驗計劃，預防設備出現故障或事故。協助特種設備事故應急響應參與制定特種設備事故的應急措施和救援預案，并定期開展演練，確保在事故發生時能夠迅速、有效地進行應對。負責特種設備相關記錄和檔案管理負責建立特種設備臺帳和安全技術檔案，記錄設備的運行、保養、維修、事故等情況，為設備的安全管理提供基礎技術數據。3.6操作人員操作人員負責嚴格按照操作規程進行操作，發現隱患及時上報，積極參與隱患整改工作。特種設備安全負責人3.3安全環保部負責組織實施特種設備的隱患排查和治理工作。具體職責包括：制定排查治理方案和要求，確定檢查的時間、頻率和內容。對排查治理結果進行評估和監督。及時跟蹤隱患整改情況，確保整改措施的有效性。對整改工作進行驗收，并將整改結果反饋給安全管理負責人。協調協調相關部門和人員參與排查工作，包括技術人員、操作人員、維修人員等，確保排查工作的順利進行。對排查過程進行監督和檢查，確保隱患排查工作按照計劃實施。及時組織對對列入特種設備重大隱患隱患治理的進度及其整改效果進行檢查與評估，對整改完畢的隱患及時摘牌銷號，對未整改到位的隱患提出后續整改措施。對排查發現的隱患進行分類、評估，制定整改措施和時間表，跟蹤整改進度，確保整改工作按時完成。3.4設備管理部在隱患排查治理過程中，設備管理部門配合安全環保部監督各使用部門嚴格按照規定執行排查工作，并提供必要的技術支持和指導，確保排查工作的準確性和有效性。設備管理部協助綜合部組織對特種設備操作人員的安全教育和技術培訓，提高他們的安全意識和操作技能，確保他們能夠正確、安全地操作特種設備。設備管理部負責建立詳細的特種設備隱患排查治理管理臺賬，記錄每次排查的時間、地點、人員、隱患內容、整改措施和整改結果等信息，以便跟蹤隱患整改結果。建立和完善特種設備檔案，對設備的維修保養、隱患排查治理等歷史記錄進行存檔。3.5生產分廠與車間負責對管轄區域內特種設備作業人員進行考核，確保其取得相應的作業資格證書后，方可從事相應的作業或管理工作。對管理的特種設備使用登記、定期檢驗及年度檢查報告、日常維保記錄、安全附件及儀表等進行檢查，以及對“日管控、月調度、周排查”的落實情況進行監督，對于發現的特種設備隱患要及時進行整改，并跟蹤整改過程，確保整改落實到位。負責對特種設備進行日常巡查和維保工作，發現隱患及時上報，并按照設備管理部和安全環保部的整改要求落實整改。4.工作流程及內容4.1制定排查治理計劃安全環保部門每年年初根據特種設備的種類、數量、使用狀況以及國家相關法律法規、行業標準和設備使用單位的實際需求，制定詳細的特種設備隱患排查和治理計劃。明確檢查的時間、頻率、內容和責任人，確保全面覆蓋所有特種設備。4.2隱患排查頻次企業主要負責人每月至少組織1次全公司再用特種設備隱患排查，并親自帶隊，隨機抽查車間和班組隱患排查情況，對發現的隱患情況應及時研究整改措施。特種設備安全管理負責人（安全總監）每周應至少組織1次全公司所有在用特種設備安全檢查，并親自帶隊隨機抽查車間和班組隱患排查情況，對發現的隱患情況應及時研究整改措施；特種設備安全管理機構和特種設備安全員應深入車間和班組，每周組織1次事故隱患集中排查，檢查、指導、督促隱患排查工作；各生產車間每周組織1次對其車間范圍內的特種設備事故隱患排查；特種設備現場作業人員每天對所操作特種設備進行1次事故隱患排查。4.3開展隱患排查工作日常巡查：特種設備安全管理負責人（安全總監）按照計劃監督指導特種設備安全員進行特種設備的日常巡查（日管控）工作，按照《特種設備安全風險管控清單》每天對特種設備的外觀、運行狀態、安全附件等進行巡檢，形成《每日特種設備安全檢查記錄》，確保相關信息的準確性。對發現的安全風險隱患，應當立即采取防范措施，及時上報鍋爐安全總監或者單位主要負責人。定期檢查：特種設備管理部門組織專業人員（安全員、操作工）按照計劃進行定期檢查，包括月度檢查、季度檢查和年度檢查等。檢查內容包括特種設備安全法律、法規、規章、安全技術規范和標準的貫徹執行情況，設備的性能、安全狀況、工作環境等方面。專項檢查：根據實際情況，如設備發生故障、事故后，或者國家、地方政府有特殊要求時，特種設備管理部門組織開展專項檢查，對特定的設備或隱患進行深入排查。4.4隱患記錄與報告特種設備安全員在巡查和檢查過程中，一旦發現設備存在安全隱患，應立即記錄隱患的詳細情況，包括隱患部位、可能引發的后果、初步的處理建議等。發現隱患后，特種設備安全員應立即向安全總監報告。對于重大隱患，特種設備安全總監應及時向單位主要負責人報告。特種設備安全管理機構應建立本單位特種設備事故隱患整改情況檔案，建立隱患動態登記機制，發現隱患立即登記，執行“發現即登記”的原則，每發現一處隱患必須實時錄入檔案，確保隱患信息不遺漏。實現整改一處注銷一處，建立閉環銷號機制，整改完成后需同步注銷對應記錄，形成“登記-整改-銷號”的完整閉環，確保事故隱患整改全程可追溯。4.5隱患排查及記錄檢查中，應依據《特種設備安全法》《特種設備安全監察條例》等法規要求，按照設備類型對應的特種設備安全技術規范（如TSG11-2020《鍋爐安全技術規程》、TSG08-2017《特種設備使用管理規則》等），逐臺次、逐項目開展系統性排查，重點識別設備本體、安全附件、運行環境、人員操作等環節的隱患。應嚴格按照特種設備法律法規以及安全技術規范的要求逐項進行事故隱患排查，及時發現存在的隱患和不安全因素，如對設備基礎沉降、結構變形、防護裝置失效等顯性隱患，須現場核實并記錄；對管理制度缺失、維保記錄不全等管理類隱患，需結合臺賬與作業文件交叉驗證；對汛期、極端天氣等特殊工況下的衍生特種設備風險，參照專項檢查指引補充排查。填寫《特種設備隱患排查及整改記錄》時應如實填寫完整記錄隱患位置、類型、嚴重程度等，記錄應注明排查依據的具體法規條款或技術規范條目，同步拍攝隱患部位照片或視頻作為附件。對發現的隱患須明確整改措施、責任人和期限，整改后需經安全管理人員復驗簽字，做到“一事一檔”，實現隱患治理有效閉環管理，便于后續查詢和統計分析。5.隱患評估安全環保部門組織專業技術人員對發現的隱患進行評估分級，確定隱患的嚴重程度和整改難度。隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患：一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。6.隱患整改6.1特種設備在使用中發現隱患，作業人員或者維護保養人員應當立即采取應急措施，并且按照規定的程序向使用單位特種設備安全管理人員和單位有關負責人報告，并采取以下處理。緊急停機：一旦發現明顯安全隱患或異常情況，應立即按下緊急停機按鈕，停止設備運行，防止事態擴大。隔離現場：在確保人員安全的前提下，設置警戒線或警示標志，隔離異常設備區域，防止無關人員進入。初步評估：由具備資質的專業人員迅速對異常情況進行初步評估，判斷故障性質、可能原因及影響范圍。6.2應當對出現故障或者發生異常情況的特種設備及時進行全面檢查，查明故障和異常情況原因，并且及時采取有效措施，必要安排檢驗、檢測，不得帶病運行、冒險作業，待故障、異常情況消除后，方可繼續使用，為此進行如下工作。組建調查小組：成立由設備管理人員、技術人員、安全專家等組成的事故調查小組，負責全面調查異常情況。數據收集：收集設備運行記錄、維護保養記錄、監控數據、目擊者證言等，為分析提供依據。根源分析：運用技術分析法等工具，深入剖析異常發生的根本原因。6.3為了特種設備的安全運行，減少異常情況帶來的設備隱患和生命財產損失，務必采取以下修復與預防措施消除異常情況。 修復方案：根據調查結果，制定詳細的修復方案，明確修復步驟、所需材料、責任人及完成時限。實施修復：在確保安全的前提下，按照修復方案進行設備修復，必要時請外部專家協助。預防措施：針對異常原因，制定并實施長期預防措施，如加強設備維護保養、升級監控系統、提升操作人員培訓等。6.4為了確保隱患整改效果，避免整改走過場，采取整改結果驗收管理方式，具體要求如下：一般事故隱患整改完成后，由特種設備負責人進行自驗，自驗合格后報特種設備管理部門復核。重大事故隱患整改完成后，整改責任單位應組織有關專業技術人員或相應技術機構進行整改評價，并形成評估報告。特種設備管理部門和安全環保部組織驗收，驗收合格后報上級主管部門備案。對于未通過驗收的，責令繼續整改，直至驗收合格為止。7.工作要求與措施6.1特種設備安全負責人（安全總監）和特種設備安全員及作業人員應定期參加相關的培訓，包括特種設備安全法律法規、安全技術規范、隱患排查治理方法等知識培訓，提高對特種設備的排查和治理能力。培訓記錄應存檔保存2年以上。6.2特種設備安全管理人員要配備必要的專業工具和設備，如測厚儀、泄露報警儀、焊縫檢驗尺、量具、安全防護用品等，以方便對設備進行巡查和檢查。定期對工具和設備進行維護和校準，確保其準確性和可靠性。6.3特種設備安全員應根據設備的使用情況和廠家的建議，按時進行設備的維護保養工作。制定詳細的維護保養計劃，明確維護保養的內容、周期和責任人。維護保養工作應做好記錄，包括維護保養時間、內容、更換的零部件等，以提高設備的使用壽命和安全性。6.4特種設備管理部和安全環保部要加強協作和合作，及時共享信息資源，并共同制定排查和治理措施。建立有效的溝通機制，確保在隱患排查治理過