建筑公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

與

建筑公司三合一程序文件

建筑公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（1-70頁(yè)碼）

文件控制程序

WD/CX1——04A

1、目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用文件的有效版本。

2、適用范圍

公司、項(xiàng)目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場(chǎng)所。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用GB/T19001—2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001

—1996idtIS014001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001—2001

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。

4、職責(zé)

4.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制

受控文件總清單。

4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊(cè)

的批準(zhǔn)與發(fā)布。

4.3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織

管理手冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。

4.4公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。

4.5公司其它責(zé)任部門和項(xiàng)目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。

5、工作程序

5.1文件的分類

①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標(biāo)；

②整合型管理體系管理手冊(cè)；

③管理體系程序文件；、

④公司管理標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等；

⑥外來文件。

5.1.1技術(shù)性作業(yè)文件包括：圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)、施工

措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。

5.1.2管理性作業(yè)文件包括：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文件、質(zhì)

量計(jì)劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。

5.1.3外來文件包括：法律法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)下發(fā)的與管理體系有關(guān)

的文件、顧客提供的文件等。

5.2文件的狀態(tài)

文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)

號(hào)。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。

5.3文件的編號(hào)

①公司管理體系方針目標(biāo)的編號(hào)按公文編號(hào)的形式編號(hào)，發(fā)文編號(hào)為單位代號(hào)、年份、

序號(hào)；

②管理手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：WD/SC—**如：WD/SC-04A

WD一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司SC—代表手冊(cè)04—發(fā)布年份A一

手冊(cè)版本

⑧程序文件：程序文件的編號(hào)為：WD/CX*—**如：WD/CX1-04A

WD一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司“一代表程序文件1一程序文件序

.日

04一發(fā)布年份A一程序文件版本

④支持性文件：支持性文件編號(hào)為：WD/ZHCH-XX-,-**

WD一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHCH一代表支持性文件XX代表編

制部門名稱

拼音字母縮寫如ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處*一文件序號(hào)--------代表發(fā)布年份

如

WD/ZHCH—ZHJ—01—04代表質(zhì)量技術(shù)處04年編制的01號(hào)支持性文件。

5.4文件的編寫、審核與批準(zhǔn)

5.4.1體系文件的編寫與審批

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標(biāo)，由管理者代表組織編制，各部

門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理

批準(zhǔn)發(fā)布。

a）整合型管理體系管理手冊(cè)，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫，

管理者代表對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。

b）程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由管理者代表批準(zhǔn)。

5.4.2技術(shù)性文件的編制與審批

a）公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；

b）上級(jí)下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；

c）二類工程的施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）由質(zhì)量技術(shù)處批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批

準(zhǔn)。

5.4.3管理性文件的編制與審批

管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.6.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報(bào)辦公室和質(zhì)量技術(shù)

處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報(bào)辦公室。辦公室匯總所

有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。

5.5文件的發(fā)放

5.5.1經(jīng)批準(zhǔn)的文件，由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號(hào)發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文

件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號(hào)：非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識(shí)。

5.5.2文件破損需要更換時(shí)，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按

照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原件分發(fā)號(hào)。

5.5.3文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)

放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號(hào)。在原文件發(fā)放記錄中

注明原文件丟失作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。

5.6文件的更改與更新

5.6.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時(shí)，由總經(jīng)理組織召開管理評(píng)審

會(huì)議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對(duì)其進(jìn)行換版更新。

5.6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請(qǐng)表”,

注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評(píng)審后。經(jīng)管理者代表審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。

5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對(duì)現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理

部門調(diào)查、評(píng)審后，有必要更改時(shí)，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請(qǐng)表”，經(jīng)主管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。

5.7文件的換版與作廢

5.7.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序遇到下列情況由總經(jīng)理

決定換版。

a）國(guó)家及上級(jí)政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序文件的規(guī)定

已不適應(yīng)；

b）體系運(yùn)行中發(fā)生較大問題；

c）公司組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。

5.7.2其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。

5.8文件的作廢

作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別

存放。

5.9文件的管理

5.9.1對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。

5.9.2公司各部門和項(xiàng)目部要建立“受控文件清單”。

5.9.3受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時(shí)，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)

后，方可提供給公司以外人員使用。

5.9.4手冊(cè)和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦

理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。

5.9.5需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。

5.10外來文件的控制

辦公室負(fù)責(zé)外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按

文件來源渠道進(jìn)行編號(hào)，并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。

6、相關(guān)文件

《記錄控制程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

7.1文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表

7.2文件修改申請(qǐng)表

7.3收文處理專用紙

7.4受控文件清單

記錄控制程序

WD/CX2——04A

1、目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2、適用范圍

適用于公司及項(xiàng)目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

4、職責(zé)

4.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)公司各種記錄的編號(hào)、管理并對(duì)各部門的

記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.2生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運(yùn)行控制記錄

并監(jiān)督檢查。

4.3經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)合同評(píng)審、招標(biāo)文件評(píng)審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的

整理、保管和監(jiān)督檢查。

4.4物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對(duì)物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢

查。

4.5勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的能力、意識(shí)與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整

理、保管和監(jiān)督檢查。

4.6質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等工

作記錄的監(jiān)督檢查。

4.7公司下屬各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整

理和保管。

5、工作內(nèi)容

5.1記錄的內(nèi)容

應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫

和來自供方的記錄。

5.2記錄的編號(hào)

5.2.1管理體系文件涉及的記錄，代碼為：JL*/*一*

代表記錄

5.2.2其它記錄按公司主管部門規(guī)定的表格使用。

5.3記錄表格的設(shè)計(jì)、審批和更改

5.3.1記錄表格的設(shè)計(jì)要符合實(shí)際需要和顧客及相關(guān)方的要求，具有可操作性。

5.3.2記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)管理者代表。

5.3.3記錄表格的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識(shí)別和查閱。

5.3.4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時(shí)，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

5.4記錄的管理

5.4.1記錄的填寫

a）填寫記錄要及時(shí)，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語(yǔ)言簡(jiǎn)練、字跡清晰、

簽字完整；

b）填寫時(shí)用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫。

5.4.2施工記錄由項(xiàng)目部資料員依據(jù)《河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》填寫。

5.4.3記錄的方式以文字圖表為主，必要時(shí)可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體

方式。

5.5記錄的保管

5.5.1各部門及項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。

5.5.2記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟

失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時(shí)保存?zhèn)浞荩涗浀谋４娣绞揭阌?/p>

檢索。

5.5.3需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。

5.6記錄的保存期：詳見“記錄清單”

5.7記錄的借閱

5.7.1查閱各部門的記錄需該部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱。

5.7.2借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。

5.8記錄的銷毀

記錄保存期滿銷毀時(shí)，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。

6、相關(guān)文件

《整合型管理體系管理手冊(cè)》

《文件控制程序》

《河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

7.1目錄

7.2記錄清單

環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序

WD/CX3—04A

1、目的

對(duì)公司在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行

識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境

管理體系的有效運(yùn)行。

2、適用范圍

本程序適用于公司在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制和可望對(duì)其施加影響的相關(guān)方的

環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的控制。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用IS014001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和公司《整合型管理體系

管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。

4、職責(zé)

4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制

“重要環(huán)境因素清單”。

4.2各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)公

司生產(chǎn)安全處匯總。

4.3管理者代表負(fù)責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單”。

5、工作程序

5.7環(huán)境因素的識(shí)別

5.1.1環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)覆蓋公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。

5.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

5.1.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、

廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。

5.1.4識(shí)別環(huán)境因素的方法：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、排查法。

5.1.5公司各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”,

報(bào)公司生產(chǎn)安全處。

5.1.6生產(chǎn)安全處匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單”，編制“公司環(huán)境因素清單”。

5.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

5.2.1評(píng)價(jià)方法

5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素：

(1)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗：

(3)當(dāng)?shù)卣⑾嚓P(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。

5.2.1.2評(píng)分法，本法應(yīng)考慮一下幾個(gè)方面：

(1)影響范圍(2)影響程度

分?jǐn)?shù)值影響范圍分?jǐn)?shù)值影響程度

6超出社區(qū)6較嚴(yán)重

4周圍社區(qū)4一般

1場(chǎng)界內(nèi)1輕微

(3)發(fā)生頻率(4)社區(qū)關(guān)注程度

分?jǐn)?shù)值發(fā)生頻率分?jǐn)?shù)值社區(qū)關(guān)注程度

6持續(xù)發(fā)生6強(qiáng)

4間歇發(fā)生4一般

1偶然發(fā)生1弱

⑸可改進(jìn)程度

分?jǐn)?shù)值可改進(jìn)程度上述5項(xiàng)取值之和大于21的環(huán)境因素確定

6加強(qiáng)管理可明顯見效為重要環(huán)境因素.

4改進(jìn)工藝可明顯見效

1較難改進(jìn)

5.2.2生產(chǎn)安全處組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評(píng)分法對(duì)識(shí)別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)

價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表”。

5.2.3生產(chǎn)安全處根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)管理

者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。

5.3環(huán)境因素的更新

5.3.1公司每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因

素。

5.3.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需重新進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新：

a當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；b當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)場(chǎng)所發(fā)生較大

變化時(shí)；

c當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；d當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時(shí)；e新建項(xiàng)目施工或施工項(xiàng)目變

化時(shí)。

6、相關(guān)記錄

6.1環(huán)境因素清單

6.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)表

6.3重要環(huán)境因素清單

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

WD/CX4——04A

1、目的

對(duì)公司在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定

重大危險(xiǎn)源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。

2、適用范圍

適用于公司在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用GB門28001—2001及公司《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。

4、職責(zé)

4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險(xiǎn)源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編

制“重大危險(xiǎn)源清單”。

4.2各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源的辯識(shí)，形成本部門的“危險(xiǎn)源清單

4.3管理者代表負(fù)責(zé)審批“重大危險(xiǎn)源清單”。

5、工作程序

5.1危險(xiǎn)源的識(shí)別

5.1.1危險(xiǎn)源分類

5.1.1.1按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類：

（1）物理性⑵化學(xué)性⑶生物性⑷心理性⑸行為性（6）其它因素

5.1.1.2參照事故類別和職業(yè)病類別分類：

（1）物體打擊（2）車輛傷害（3）機(jī)械傷害（4）觸電（5）淹溺（6）灼傷（7）火

災(zāi)

（8）高處墜落（9）坍塌（10）放炮09爆炸（13）中毒、窒息（14）其它傷

害

5.1.2危險(xiǎn)源辯識(shí)方法

（1）詢問和交流：與作業(yè)人員交流，獲取信息（2）現(xiàn)場(chǎng)觀察：通過觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行

辯識(shí)（3）查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄（4）向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、

上級(jí)主管部門咨詢（5）安全檢查表法：參考JGJ55—99中的內(nèi)容進(jìn)行辯識(shí)。

5.1.3危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)全面，重點(diǎn)放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍：

①常規(guī)活動(dòng)（正常生產(chǎn)活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶修等）②所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所

的人員⑧生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。

5.1.4危險(xiǎn)源辯識(shí)實(shí)施

5.1.4.1公司各部門對(duì)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)，填寫“危險(xiǎn)源清單”，報(bào)生產(chǎn)

安全處。

5.1.4.2識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

5.1.4.3生產(chǎn)安全處匯總各部門的“危險(xiǎn)源清單”，建立公司“危險(xiǎn)源清單”和“重大危險(xiǎn)

源清單”。

5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.2.1對(duì)已選擇確定的危險(xiǎn)源，根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別：①高處墜落

②物體打擊③觸電④坍塌⑤機(jī)械傷害⑥起重傷害⑦中毒和窒息⑧

火災(zāi)和爆炸⑨車輛傷害⑩燙傷⑩其他

5.2.2事故的后果及嚴(yán)重后果

（1）輕微，如：

①表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對(duì)眼睛的刺激。

②煩燥和刺激（如頭疼）；導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。

（2）一般，如:

①劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折；

②耳聾；皮炎；哮喘：與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。

（3）嚴(yán)重，如：

①截肢；嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害；

②職業(yè)病、急性不治之癥；一人以上（含一人）人員死亡。

5.2.3事故的可能性應(yīng)考慮如下問題：

a、暴露人數(shù)；

b、持續(xù)暴露時(shí)間和頻率；

c、供應(yīng)（如電、水）中斷；

d、設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或失控；

e、暴露于惡劣氣候；

f、個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率；

g、人的不安全行為（不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序）

事故的可能性分為：

（1）可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料

（2）有可能：可能（但不經(jīng)常）或可能性小（完全意外）

（3）可能：實(shí)際不可能或很不可能

5.2.4風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)和控制

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險(xiǎn)因素分為5級(jí)，分級(jí)的原則見《風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)

確定表》

《風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表》

輕微傷害一般傷害嚴(yán)重傷害

不可能5級(jí)4級(jí)3級(jí)

有可能4級(jí)3級(jí)2級(jí)

可能3級(jí)2級(jí)1級(jí)

5.2.5重大危險(xiǎn)源的確定

a、對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險(xiǎn)源。

b、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1、2級(jí)的為公司重大危險(xiǎn)源，需要采取相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制。

5.2.6生產(chǎn)安全處依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源并建立重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)管理者

代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。

5.2.7風(fēng)險(xiǎn)信息的更新

5.2.7.1公司每年第四季度組織一次全面的危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新危險(xiǎn)源清單和“重

大危險(xiǎn)源清單”。

5.2.7.2在下列情況下需進(jìn)行重新辯識(shí)和評(píng)價(jià)，并更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”：

(1)有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時(shí)；(2)公司采用新的工藝、設(shè)備、材料時(shí)；

(3)新建項(xiàng)目施工時(shí)；(4)有傷亡事故發(fā)生時(shí)。

5.3風(fēng)險(xiǎn)控制

5.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急計(jì)劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量等。

5.3.2對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

(1)5級(jí)時(shí)：不需采取措施，不必保留記錄；

(2)4級(jí)時(shí)：可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測(cè)

來確保控制措施得以維持。

(3)3級(jí)時(shí)：應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

(4)2級(jí)時(shí)：直到風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)才能工作。

(5)1級(jí)時(shí)：只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低到目標(biāo)后才能開始工作。

5.3.3生產(chǎn)安全處針對(duì)重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保公司的重

大危險(xiǎn)源得到有效控制。

5.3.4各部門針對(duì)本部門的危險(xiǎn)源采取響應(yīng)控制錯(cuò)措施，確保公司職業(yè)健康安全管理體系有

效運(yùn)行，改進(jìn)管理績(jī)效。

5.4生產(chǎn)安全處每半年對(duì)各部門危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢查，

并保存相應(yīng)記錄。

6、職業(yè)健康安全記錄

6.1危險(xiǎn)源清單

6.2重大危險(xiǎn)源清單

法律、法規(guī)及其它要求管理程序

WD/CX5——04A

1、目的

為了及時(shí)識(shí)別、獲得、更新適用于本公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵

守的要求。以保證公司塵產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。

2、和適用范圍

本程序適用于公司各部門對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要

求的識(shí)別、獲取、傳達(dá)的控制。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健

康安全管理體系規(guī)范》及公司《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。

4、職責(zé)

4.1生產(chǎn)安全處為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)匯總與公司環(huán)境、

職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)，組織評(píng)價(jià)其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求

的原件，負(fù)責(zé)向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求

的文件，并負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督

和管理。

4.2各職能部門負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要

求，確認(rèn)其適用性，傳遞到生產(chǎn)安全處，納入總清單。

4.3各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給

員工并遵照?qǐng)?zhí)行。

5、工作程序

5.1與公司職業(yè)健康安全及環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括：

a）全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo)

準(zhǔn)等；

b）產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；

c）非法規(guī)性指南（如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范）及相關(guān)執(zhí)法部門的

通知公告等。

5.2信息的獲取

5.2.1有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)與其他要求最新版本的信息，由質(zhì)量技術(shù)部建

立信息渠道，負(fù)責(zé)追蹤獲取。

5.2.2有關(guān)特種設(shè)備方面的職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)與其他要求的信息由物資設(shè)備

處獲取，并傳遞到生產(chǎn)安全處。

5.2.3有關(guān)有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動(dòng)保護(hù)用品及消防的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律

法規(guī)與其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)獲取。

5.2.4有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、職工合法權(quán)益等方面的法，律法規(guī)與其他要求的信息，由公司辦公室

負(fù)責(zé)獲取，并傳遞到塵產(chǎn)安全處。

5.2.5獲取信息的渠道包括各級(jí)政府及相關(guān)部門、報(bào)紙、標(biāo)準(zhǔn)書店、標(biāo)準(zhǔn)出版；過、網(wǎng)上索

取等。獲取方式采用走訪或電話等形式，隨時(shí)獲取以確保公司能夠得到最新的：有效版本。

5.3識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新

5.3.1公司各部門對(duì)各自獲取或更新的職業(yè)健康安全與環(huán)境法規(guī)和其他要求，報(bào)生產(chǎn)安全

處。

5.3.2生產(chǎn)安全處組織各部門對(duì)法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制公司《法律、

法規(guī)和其它要求清單》，報(bào)管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆蓋的各部門，由此涉及到的

其他文件的修改和調(diào)整見《文件控制程序》。

5.3.3對(duì)過期或作廢的法律法規(guī)、文件要及時(shí)標(biāo)注（或收回），并換發(fā)最新版本。

5.4保存、查閱

5.4.1生產(chǎn)安全處將最新的公司適用健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求（文本或電子版）

備案，需要時(shí)各部門可到生產(chǎn)安全處查閱。

5.5各部門和項(xiàng)目部建立法律法規(guī)清單，經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全處統(tǒng)一購(gòu)買發(fā)

放，各部門保存。

5.6各部門按適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和檢測(cè)，由各職

能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

6.1法律法規(guī)和其它要求清單

6.2法律法規(guī)和其它要求適用性評(píng)價(jià)記錄

人力資源控制程序

WD/CX6------04A

1、目的

為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，確保公司方針、目標(biāo)的實(shí)觀及質(zhì)

量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。

2、適用范圍

適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：有關(guān)人員。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職

業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手朋?》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

4、職責(zé)

4.1勞動(dòng)人事處

4.1.1負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，組織編制“公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)”。

4.1.2編制員工教育、培訓(xùn)年度計(jì)劃。

4.1.3組織、落實(shí)公司員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。

4.1.4指導(dǎo)、幫助公司所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的需要而組織的短

期培訓(xùn)。

4.2公司其他部門、項(xiàng)目部

4.2.1認(rèn)真貫徹落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃。

4.2.2掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。

5、工作程序

5.7崗位能力需求

5.1.1勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)各級(jí)人員的能力從教

育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面做出規(guī)定，形成《公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2人力資源的管理

5.2.1對(duì)公司崗位缺崗部門，根據(jù)公司人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補(bǔ)充：

a面向社會(huì)招聘人才；b其它崗位人員轉(zhuǎn)崗；c其它。

通過對(duì)補(bǔ)充人員的基本條件、工作經(jīng)驗(yàn)、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)總

以理批準(zhǔn)后方可上崗。

5.2.2項(xiàng)目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)械工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛

駕駛員等，應(yīng)建立清單。

5.3培訓(xùn)計(jì)劃

5.3.1培訓(xùn)需求

領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作

計(jì)劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表”。

5.3.2勞動(dòng)人事處每年年初根據(jù)培訓(xùn)需求結(jié)合質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的需求，制定

“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3.3各相關(guān)單位、部門根據(jù)公司”年度培訓(xùn)計(jì)劃”，組織有關(guān)人員參加培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記

錄并予以保存:。

5.4培訓(xùn)的實(shí)施

5.4.1培訓(xùn)的內(nèi)容

a）公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊(cè)、有關(guān)法律、法規(guī)

及管理職責(zé)：

b）公司管理人員應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及體系的內(nèi)容。包

括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)；

c）一般員工了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)

保及職業(yè)健康安全意識(shí)：

d）勞動(dòng)人事處會(huì)同相關(guān)科室對(duì)公司新成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括：公司概況、安全教

育、質(zhì)量意識(shí)、公司管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識(shí)；

e）專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)；

f）特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等特

種作業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實(shí)行持證上崗：

g）現(xiàn)場(chǎng)工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)教育。

通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，確保員工意識(shí)

到所從事工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn):在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

中的作用、職責(zé)：意識(shí)到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個(gè)人的工作改進(jìn)所帶

來的效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果；為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。

5.4.2培訓(xùn)的形式

a）內(nèi)培：為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由

各部門自行組織實(shí)施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)勞動(dòng)人事處一份；

b）外培：根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時(shí)，公司各部門、項(xiàng)目部填寫“培訓(xùn)需

求報(bào)表”，經(jīng)勞動(dòng)人事處審核，報(bào)主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)-人員參加。

5.4.3勞動(dòng)人事處依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織配合各職能部門實(shí)施培訓(xùn)及培訓(xùn)效果有效性評(píng)價(jià)

工作，填寫“培訓(xùn)及考核記錄”。

5.4.4有效評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)。

5.4.5勞動(dòng)人事處填寫公司“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記

表”，并保存有關(guān)證書或復(fù)印件。

6、相關(guān)文件

《整合型管理，體系管理手冊(cè)》

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

7.質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

7.1公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)

7.2公司現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表

7.3公司特殊作業(yè)人員基本：狀況登記表

7.4培訓(xùn)需求報(bào)表

7.5年度培訓(xùn)計(jì)劃

7.6培訓(xùn)及考核記錄

信息交流與協(xié)商控制程序

WD/CX7------04A

1、目的

為確保公司領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門、員工之間，以及公司與顧客及相關(guān)方之間，在

產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職一'、業(yè)健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、

有效性并增加改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

2、適用范圍

適用于公司管理體系運(yùn)行的內(nèi)部之間，公司與顧客及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以

及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《環(huán)境管理體系：硯范及使用指南》和《職業(yè)健

康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

4、職責(zé)

4.1辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。

4.2質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制訂年度回訪計(jì)劃，組織并主持工程回訪與顧客溝通。

4.3經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)與顧客信息的交流與溝通的配合工作。

4.4辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。

4.5各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門和行業(yè)主管部門以及顧客及相關(guān)方的信息的

接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。

5、工作程序

5.1總則

5.1.1信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主，以及其他可以利用的通訊和宣傳的

工具。

5.1.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。

5.1.3信息交流應(yīng)及時(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。

5.1.4信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。

5.2內(nèi)部信息的內(nèi)容

a方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；b重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件；

c重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的信息；d職責(zé)和權(quán)限的信息；e培訓(xùn)信息；

f監(jiān)視與測(cè)量信息；g不符合、糾正和預(yù)防措施信息；h內(nèi)部審核、外部審核、管

理評(píng)審信息、：i相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá):：j緊急狀態(tài)及應(yīng)急

響應(yīng)信息；k員工的抱怨信息等。

5.3外部信息的內(nèi)容

a質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方；b法律、法規(guī)和其他

要求的獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系：c監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果的信息；d認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息：

c建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息；f相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。

5.4內(nèi)部信息交流及協(xié)商

5.4.1以文件形式任命公司管理者代表和員工代表，并傳達(dá)至員工。

5.4.2公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要

求的制定要有員工代表參加，方針、目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和勞動(dòng)人事處以文件、會(huì)議、培訓(xùn)I、

簡(jiǎn)報(bào)等形式向有關(guān)單位、部門、人員進(jìn)行宣傳。

54.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到有

關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。

5.4.4緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》

5.4..5實(shí)施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部

門。

5.4.6員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對(duì)影響工作場(chǎng)所的職

業(yè)健康安全問題的商討。

5.4.7員工代表征求員工對(duì)體系運(yùn)行及管理的意見和建議，報(bào)管理者代表。

5.5外部信息交流

5.5.1公司質(zhì)量技術(shù)處每年初制定公司范圍內(nèi)的工程回訪計(jì)劃，并根據(jù)工程回訪計(jì)劃內(nèi)容及

時(shí)進(jìn)行工程回訪，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處、項(xiàng)目部要積極配合。每年由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處組織對(duì)顧客滿意度的

調(diào)查，填寫“顧客滿意度調(diào)查表”

5.5.2公司接到相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各相關(guān)部門將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。

5.5.3公司各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時(shí)，執(zhí)行

《法律、法規(guī)給其他要求的管理程序》。

5.5.4公司各部門接收到的顧客和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時(shí)向辦公室傳遞，并收

集處理意見后，向顧客和相關(guān)方反饋信息。

5.6對(duì)內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。

6、相關(guān)文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

《法律、法規(guī)及其他要求的管理程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

7.1環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄

物資采購(gòu)控制程序

WD/CX8——04A

1、目的

通過對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用

品、安全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求。

2、適用范圍

適用公司全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安

全防護(hù)用品的采購(gòu)控制。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義：

3.1根據(jù)使用的物資對(duì)工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類：

A類物資：包括鋼材、水泥、商品稅及外加劑、防水材半：1、焊接材料及其它對(duì)工程

質(zhì)量影響較大的材料，勞動(dòng)安全防護(hù)用品。

B類物資：包括胸、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散

熱器、水暖電管材/管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。

C類物資：除A類、B類以外的所有物資。

3.2物資供方：以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I程設(shè)備及勞動(dòng)安全防護(hù)

用品的公司或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。

4、職責(zé)

4.1物資設(shè)備處負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方的評(píng)選工作和對(duì)本程序運(yùn)行的

監(jiān)督、檢查以及負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的A類（勞保用品除外）和B類物資供方進(jìn)行審查，批準(zhǔn)合

格物資供方名錄。

4.2生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品采購(gòu)控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場(chǎng)物資（包括顧客財(cái)產(chǎn)）的驗(yàn)收、送檢、

標(biāo)識(shí)和保管、防護(hù)工作的具體實(shí)施’

5、工作程序

5.1物資供方的選擇和評(píng)價(jià)

5.1.1選擇和評(píng)定物資供方

5.1.1.1進(jìn)行評(píng)價(jià)前采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、搜集同行信息或提供證實(shí)材料的形式，調(diào)查物資供方的

生產(chǎn)或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績(jī)信譽(yù)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資金狀況等,

按公司所需物資的具體要求，評(píng)價(jià)物資供方提供產(chǎn)品的能力。

5.1.1.2評(píng)價(jià)物資供方的標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)采購(gòu)合同或其它采購(gòu)文件的要求，評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)合格的標(biāo)準(zhǔn)主

要包括以下幾個(gè)方面：

a）物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求：

b）必要時(shí)提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB/1'28001—2001管理體系認(rèn)

證；

c）供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗(yàn)的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)，并提供檢測(cè)報(bào)告、證明書、

準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件：

d）供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)；

e）若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要；

對(duì)于C類物資可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，以進(jìn)貨驗(yàn)證合格就可直接采購(gòu)；

5.1.1.3對(duì)物資供方的選擇與評(píng)價(jià)

項(xiàng)目部根據(jù)以上幾個(gè)方面對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“物資供方評(píng)價(jià)表”，將評(píng)價(jià)合格

的供方報(bào)物資設(shè)備處批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊(cè)”。A類和B類物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)選用

“合格物資供方名冊(cè)”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊(cè)”范圍時(shí)，需按上述方法進(jìn)行

評(píng)價(jià)和審批，合格后方可采購(gòu)。

5.1.1.4對(duì)合格物資供方每年重新評(píng)價(jià)一次，重新評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：

a在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)公司驗(yàn)證合格，在使用過程中

狀況穩(wěn)定；

b在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購(gòu)要求。c若同一供方物資在施工過程中

發(fā)現(xiàn)不合格品，則由公司物資設(shè)備處從“合格物資供方名冊(cè)”上刪除且一年內(nèi)不得選用。

d重新評(píng)價(jià)'合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊(cè)”，否則予以注銷：

5.2采購(gòu)信息

5.2.1項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目部材料員編制“物資采

購(gòu)計(jì)劃”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。

5.2.2采購(gòu)合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。

5.3采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施

5.3.1物資采購(gòu)，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)：勞保用品由物資設(shè)備處采購(gòu)。物資采購(gòu)要在“合格物資

供方名冊(cè)”中選擇供方。

5.3.2所采購(gòu)的鋼材水泥、防水材料、硅外加劑、焊接材料等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)

質(zhì)量證明文件。

5.3.3所采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。

5.4采購(gòu)物資的驗(yàn)證

5.4.1采購(gòu)物資（包括顧客購(gòu)?產(chǎn)）的檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行〈產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序〉：

5.4.2如果公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中劉'驗(yàn)證的安

排及物資的交付方式做出規(guī)定，項(xiàng)目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同顧客依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安

全、規(guī)范或合同要求對(duì)物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證記錄。

5.4.3所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資（包括顧客財(cái)產(chǎn)）經(jīng)驗(yàn)收后，填寫《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表》（顧

客財(cái)產(chǎn)單獨(dú)記錄）。

5.4.4公司在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)物資進(jìn)行防護(hù)：

a）標(biāo)識(shí)：注意保護(hù)物資自身標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)：狀態(tài)的記錄（顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)標(biāo)識(shí)）；

b）搬運(yùn)：物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資性能特點(diǎn)及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施,

必要時(shí)規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì)；

C）包裝：所購(gòu)物資需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有

包裝；

d）貯存：選擇適宜的貯存場(chǎng)所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜

等要求，防止損壞變質(zhì)（顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)存放）o貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn)確，

帳、卡、物相符，定期檢查庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時(shí)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行處置，

同時(shí)執(zhí)行先進(jìn)先出的原則；

e）保護(hù)：在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、

有效的防護(hù)措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期；對(duì)發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品和施工觀場(chǎng)安全防護(hù)用品、

設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護(hù)。

5.5不合格的控制

發(fā)現(xiàn)采購(gòu)材料不合格時(shí)，通知相關(guān)人員和物資設(shè)備處，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

6、相關(guān)文件

《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

《不合格品控制程序》

《勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

7.1物資供方評(píng)價(jià)表

7.2合格物資供方名冊(cè)

7.3物資供方重新評(píng)價(jià)表

7.4物資采購(gòu)計(jì)劃

7.5物資進(jìn)貨驗(yàn)證記錄

勞務(wù)/工程分包供方控制程序

WD/CX9—04A

1、目的

選擇具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的勞務(wù)/工程分包供方，確保工程質(zhì)

量滿足規(guī)定要求。

2、適用范圍

適用于公司總包建設(shè)工程后，分包給公司以外的施工單位承擔(dān)的工程。

3、定義

引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)

健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。

4、職責(zé)

4.1勞動(dòng)人事處主控本程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室對(duì)勞務(wù)、工程分包隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)審和選擇，建

立公司范圍內(nèi)勞務(wù)、工程供方名單及檔案，向項(xiàng)目部推薦合格分包隊(duì)伍，并負(fù)責(zé)全公司范圍

內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理工作。

4.2主管經(jīng)理批準(zhǔn)“勞務(wù)/工程分，包供方名單”，批準(zhǔn)工程或勞務(wù)分包隊(duì)伍。

4.3項(xiàng)目部根據(jù)施工需要，提前向公司勞動(dòng)人事處提出用工申請(qǐng)。勞動(dòng)人事處根據(jù)申請(qǐng)向項(xiàng)

目部委派合格的勞務(wù)/工程供方隊(duì)伍。

5、工作程序

5.7管理原則

凡是我公司承包顧客的建設(shè)工程，其主體工程一律不準(zhǔn)分包。其它分部、分項(xiàng)工程或技術(shù)性

較強(qiáng)的部分輔助工程在公司內(nèi)部無力承擔(dān)的情況下，由項(xiàng)目部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)公司生產(chǎn)副

總經(jīng)理同意后，方可分包給符合要求的分包方。

5.2評(píng)價(jià)方法

5.2.1資質(zhì)核查

5.2.1.1凡欲在我公司范圍內(nèi)進(jìn)行施工的勞務(wù)/,工程供方（包括顧客和設(shè)計(jì)單位指定的勞

務(wù)/工程供方），必須先到勞動(dòng)人事處交驗(yàn)有關(guān)的資質(zhì)證明文件。

a）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

b）資質(zhì)等級(jí)證書或安全證書；

c）必要時(shí)提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)管理體系

認(rèn)證證書：

d）供方近幾年來未發(fā)生任何重大的環(huán)境污染、安全傷亡事故；

e）按施工所在地規(guī)定應(yīng)出具的其它證件。

5.2.2對(duì)勞務(wù)/工程供方的評(píng)價(jià)

5.2.2.1對(duì)勞務(wù)/工程供方的評(píng)價(jià)、選擇工作，由勞動(dòng)人事處組織有關(guān)人員進(jìn)行。填寫“勞

務(wù)/工程供方評(píng)價(jià)表”

5.2.2.2評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括以下幾個(gè)方面：

a合法經(jīng)營(yíng)，有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證、進(jìn)省（市）許可證：

b質(zhì)量保證組織健全；c專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種充足：d有過從事類似工

程的經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)；e未出過質(zhì)量、安全事故和環(huán)境污染事件。

5.3評(píng)價(jià)資料

5.3.1勞動(dòng)人事處對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)合格的勞務(wù)/工程供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后列入公司“合格勞

務(wù)/工程供方名冊(cè)”，有關(guān)評(píng)價(jià)資料由勞動(dòng)人事處保存。

5.4隊(duì)伍的選擇

項(xiàng)目部選用的隊(duì)伍必須是公司''合格勞務(wù)/工程供方名冊(cè)’’中列出的隊(duì)伍，選定前要

經(jīng)勞動(dòng)人事處同意。

5.5施工合同簽訂

5.5.1純勞務(wù)分包合同的簽定：項(xiàng)目部選定勞務(wù)供方后，由項(xiàng)目經(jīng)理與勞務(wù)供方商定合同

條款，雙方同意后簽定，報(bào)勞動(dòng)人事處審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.5.2包工包料工程分包合同的簽訂：項(xiàng)目部選定工程供方后，項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合本項(xiàng)目部有關(guān)

人員（必要時(shí)有公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量生產(chǎn)安全處門參加）與工程供方商定合同條款后初簽，

報(bào)勞動(dòng)人事處審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.5.3在外地施工的工程，特殊情況下，項(xiàng)目部可依據(jù)公司的委托自行選擇合格勞務(wù)/工程

供方隊(duì)伍，簽訂分包合同，但必須履行對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇程序。

5.5.4無論何種承包方式，合同中必須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、材料使用、安全、文明施工、

環(huán)保及管理職責(zé)、違約責(zé)任等基本內(nèi)容。

5.6施工過程中對(duì)分包方的管理

5.6.1凡與我方簽訂分承包合同的隊(duì)伍，均應(yīng)納入我方管理體系，其質(zhì)量活動(dòng)、安全生產(chǎn)、

文明施工、環(huán)境保護(hù)同樣執(zhí)行公司的相關(guān)程序文件及第三層次文件。

5.6.2對(duì)勞務(wù)/工程供方的控制

a）由項(xiàng)目經(jīng)理將公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求向分承包方介紹，

必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行《人力資源控制程序》：

b）質(zhì)檢員按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范對(duì)施工全過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、檢驗(yàn)；

c）統(tǒng)計(jì)員按施工作業(yè)計(jì)劃對(duì)工期進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)統(tǒng)計(jì)實(shí)物量：

d）材料員按照材料標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)，并對(duì)設(shè)備：

狀況進(jìn)行監(jiān)控檢查：要求其盡量采購(gòu)綠色環(huán)保、無污染的建筑材料，特別是裝飾、裝修階

段的油漆、涂料、面放、地板磚、衛(wèi)生潔具、電氣器具等：

e）安全員按照操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定對(duì)其施行監(jiān)控。

f）無論是工程供方還是純勞務(wù)供方，在其施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料和記錄在

竣工時(shí)要由項(xiàng)目部統(tǒng)一整理、裝訂后進(jìn)行移交。不包括與建設(shè)單位直接簽訂合同的工程供方

或純勞務(wù)供方的資料和記錄。

5.6.3進(jìn)場(chǎng)施工的分包供方如不斷出現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、安全和環(huán)保等問題，應(yīng)采取有效措施進(jìn)

行整改，對(duì)難以滿足質(zhì)量、進(jìn)度、安全和環(huán)保等要求的分包供方應(yīng)解除合同。

5.7顧客對(duì)工程分承包方驗(yàn)證

項(xiàng)目部技術(shù)員協(xié)助顧客對(duì)分承包方承建的工程進(jìn)行觀場(chǎng)驗(yàn)證，但這種驗(yàn)證不能作為公

司對(duì)分承包方進(jìn)行的效控制的依據(jù)，也不能減輕公司交付合格工程的責(zé)任o

6、相關(guān)文件

《人力資源控制程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

7.1勞務(wù)/工程分包供方評(píng)價(jià)表

7.2勞務(wù)/工程分包供方定期評(píng)價(jià)表

7.2合格勞務(wù)/工程分包供方名冊(cè)

環(huán)境管理程序

WD/CX10——04A

1、目的

為了有效控制與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，確保環(huán)保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制訂本程序。

2、和適用范圍

適用于公司建筑工程施工和日常工作活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的運(yùn)行控

制。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)

定義。

4、職責(zé)

4.1生產(chǎn)安全處是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)制訂、修訂和貫徹實(shí)施本程序，監(jiān)督、指導(dǎo)各項(xiàng)

目部在施工生產(chǎn)過程中施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲、廢水、固體廢棄物、現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵等污染物的排放控制

并進(jìn)行檢查，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和保護(hù)環(huán)境。

4.2辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)產(chǎn)生的廢水、固體廢棄物等污染物的排放、水電消耗等控制并進(jìn)行檢

查，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和廠保護(hù)環(huán)境。

4.3物資設(shè)備處負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)的材料堆放和使用過程中對(duì)環(huán)境污染的監(jiān)督、指

導(dǎo)、檢查，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和保護(hù)環(huán)境。

4.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染，能源消耗情況控制、治理、處置和實(shí)施。

4.5公司各級(jí)職能部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)施工安全和環(huán)境控制的監(jiān)督、指導(dǎo)檢查工

作。

5、工作程序

5.1環(huán)境保護(hù)

51.1廢水的管理

為了有效預(yù)防和治理對(duì)水體的污染，各職能部門和項(xiàng)目部都必須對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的水體

污染進(jìn)行有效預(yù)防和實(shí)施治理工作，滿足相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。

5.1.1.1雨水管網(wǎng)的管理

a）雨水管與其他污水管分開使用，雨水可以直接向外排放；

b）雨水管網(wǎng)口周圍嚴(yán)禁放置化學(xué)品、油品、固體廢棄物等污染源：

c）嚴(yán)禁傾倒各種污染物及污水于管網(wǎng)中，各職能部門和項(xiàng)目部嚴(yán)禁擅自將生產(chǎn)廢水、

生活廢水管接到雨水管網(wǎng)中。

5.1.1.2污水的管理

a）新開項(xiàng)目：項(xiàng)目部應(yīng)到所在地的環(huán)境保護(hù)管理部門辦理排污手續(xù)：

b）有條件的施工項(xiàng)目建立的污水管網(wǎng)，并入所在地的市政管網(wǎng)；

c）含泥沙的污水，應(yīng)在污水出口處設(shè)立沉淀池，經(jīng)沉淀后的污水可排入污水管網(wǎng)，沉淀

池內(nèi)的泥沙應(yīng)定期清理；

d）施工現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)沉淀處理的污水盡量循環(huán)?使用。

5.1.1.3生活廢水的管理

a）提倡節(jié)約用水，盡量減少生活廢水的產(chǎn)生：

b）食堂污水排放應(yīng)設(shè)隔油池或其它隔油設(shè)施，以便搜集殘油，污水應(yīng)先排入污水井，嚴(yán)

禁將殘油、剩飯、剩菜直按倒入下水道，應(yīng)搜集在容器中。

5.2廢棄物的管理

為了保證施工現(xiàn)場(chǎng)和辦公過程中產(chǎn)生的建筑垃圾和辦公廢棄物得到有效的控制和處

理，各職能部門和項(xiàng)目部必須加強(qiáng)對(duì)廢棄物的管理，防止或減少?gòu)U棄物對(duì)環(huán)境造成的污染和

危害。

5.2.1各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理和處置本部門產(chǎn)生的廢棄物，其中包括對(duì)無毒無害廢棄

物的保管和處理，對(duì)危險(xiǎn)廢棄物的貯存和委托處置事項(xiàng)。

5.2.3廢棄物的分類

1）按形狀分為：a固體廢棄物；b液體廢棄物；c氣體廢棄物。

2）按性質(zhì)分為：a危險(xiǎn)廢棄物（按國(guó)家《危險(xiǎn)廢棄物名錄》確認(rèn)）；b可回收廢

棄物（舊紙、舊書刊、舊報(bào)紙等）；c一般性廢棄物（包括可回收的和生活垃圾）。

5.2.4廢棄物的標(biāo)識(shí)

按照廢棄物的分類，對(duì)各類廢棄物要進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)明各類廢棄物的名稱和必要的警示

標(biāo)志，尤其是危險(xiǎn)廢棄物的標(biāo)識(shí)一定要醒目。

5.2.5廢棄物存放地的管理

產(chǎn)生廢棄物區(qū)域均應(yīng)設(shè)置廢棄物臨時(shí)置放點(diǎn)，并在臨時(shí)存放場(chǎng)地配備有標(biāo)識(shí)的廢棄物

容器。

5.2.6對(duì)可回收和不可回收的廢棄物均應(yīng)設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放場(chǎng)地。

5.2.7危險(xiǎn)廢棄物要與其它廢棄物區(qū)分開，單獨(dú)封閉存放，防止再次污染，另外對(duì)于廢棄電

池還要與其它危險(xiǎn)廢棄物分開存放。

5.2.8對(duì)固體廢棄物貯存的設(shè)施、設(shè)備、容器和場(chǎng)所、場(chǎng)地要加強(qiáng)管理和維護(hù)，保證其正常

的使用性能。

5.2.9廢棄物必須按特性分類進(jìn)行收集、對(duì)不相融而未經(jīng)處理的危險(xiǎn)廢棄物禁止混入到非危

險(xiǎn)廢棄物中。

5.2.10廢棄物在運(yùn)輸過程中，必須覆蓋嚴(yán)密，不得出觀飄灑，對(duì)已產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)盡量采

取無害化處置。

5.2.H對(duì)廢棄物的委托管理

a）各職能部門和項(xiàng)目部產(chǎn)生的廢棄物,在分清一般或危險(xiǎn)廢棄物之后再由本單位負(fù)

責(zé)鏟理和委托處理；

b）對(duì)危險(xiǎn)廢棄物的委托處理，被委托的單位必須是當(dāng)?shù)卣块T批準(zhǔn)的廢棄物處

理單位，并要求處理單位出示資質(zhì)證明或經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)文件-。辦理委托時(shí)，應(yīng)與廢棄

物處理單位簽訂合同或協(xié)議，確保廢棄物得到有效處置。

5.3噪聲的管理

5.3.1新開工項(xiàng)目在施工前，項(xiàng)目部應(yīng)到工程項(xiàng)目所在轄區(qū)的建設(shè)行政主管部門或環(huán)保部

門進(jìn)行噪聲排放申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)+后方可進(jìn)行施工。

5.3.2施工生產(chǎn)過程中執(zhí)行河北省人民政府規(guī)定，盡量在每門22時(shí)至次日6時(shí)不進(jìn)行施工,

若因工程要求（包括技術(shù)、工藝、進(jìn)度及顧客要求等）需于每日22時(shí)至次日6時(shí)進(jìn)行施工時(shí),

施工單位必須在施工前得到工程項(xiàng)目所在轄區(qū)的建設(shè)行政主管部門或環(huán)保部門批準(zhǔn)后方可

進(jìn)行施工。

5.3.3施工生產(chǎn)中的噪聲源；

a）施工機(jī)械主要有：推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、打樁機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、混凝土輸

送泵、空氣壓縮機(jī)等：

b）電動(dòng)工具主要有：木工電鋸、電刨、切割機(jī)、混凝