ZXJ/Z

SP200H

????建工集團股份有限公司

程序文件匯編

第A版

受控類別：_________________

發放編號：_________________

部門：_________________

持有者：_________________

發布日期：2003年5月18日實施日期：2003年5

月28

????建工集團股份有限公司

????建工集團股份有限公司

管理方針

科學治理、精益求精、塑造經典、

質量顧客中意、環境社會中意、安全員工中意

管理目標

質量目標：以優質、快速、高效的質量實現工程合同要求,

為顧客提供中意的工程。合格率100%,年創優質工程不少于

項。

環境目標：以文明施工、美化環境、預防或減少可能相伴

的環境影響，使施工噪音、廢污水排放等，滿足環境規定要求。

各方投訴不大于5%,無新聞曝光。

職業健康安全目標：以安全第一、預防為主，改善職業健

康安全條件，排除或降低員工及相關方的職業健康安全風險。杜

絕重大傷亡、火災事故，一樣事故頻率0.2%以內。

總經理:

二OO三年五月二十

八日

集團公司整合治理體系程序文件GB/T19001-2000idt

IS09001:2000>GB/T24001-1996idtIS014001-1996>

GB/T28001-2001標準，結合集團公司實際情形編制，是集團

公司實施質量、環境、職業健康安全治理體系進行各項活動

必須遵循的法規性文件，用以統一、和諧集團公司的質量、

環境、職業健康安全治理活動，集團公司員工應認真學習貫

徹實施，現予以批準發布。

在實施過程中，集團員工均可提出意見，以便進一步改

進和完善。但在修改批準前應嚴格按原程序文件規定的要求

執行。

治理者代表:

二00年五月二十八日

????建工集團股份有限公司

程序文件

文件控制/法律與其他要求控制程序

A版

文件編號：ZXJ/ZSP201

批準：2003年5月28

日

審核：2003年5月26

日

編制：2003年5月18

日

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP201頁碼：第1頁共5

號頁

程序名文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/O

稱

1目的和適用范疇

1.1目的

1.1.1對文件進行控制，確保文件的使用場所得到有關版本的適用文件，防止使

用作廢文件。

1.1.2通過建立并保持法律與其他要求控制程序，確保組織獲取的法律和其他要

求為最新信息。

1.2本程序適用于集團公司各職能部門、子公司和項目部與治理體系有關的文件

/法律一其他要求的控制。

2相關文件

2.1ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》

2.2ZXJ/QSP202《施工組織設計編寫與定期評審控制程序》

2.3ZXJ/HSP201《治理方案編制及定期評判控制程序》

3職責

3.1集團辦公室負責內外部行政文件和法律與其他要求的控制。

3.2集團貫標辦公室負責治理手冊、程序文件和記錄格式的控制。

3.3集團生產技術科負責技術文件的控制。

3.4其他文件由各相關部門負責治理。

4工作程序

4』作業流程圖（見下頁）

4.2文件的分類

4.2.1治理體系文件：治理手冊、程序文件、施工組織設計和專項方案、環境治

理方案、職業健康和安全治理方案、施工工法或作業指導書、應急準備響應（預

案）記錄等。

4.2.2外來文件：技術標準、法令、法規、規范、招標文件、顧客提供的圖樣等。

4.3文件的編號

4.3.1治理手冊的編號ZXJ/ZSP101

4.3.2程序文件的編號

4.3.2.1整合程序文件的編號

ZXJ/ZSP2□□

.一匚順序號

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP201頁碼：第2頁共5

號頁

程序名文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/0

稱

（作業流程圖）

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP201頁碼：第3頁共5

號頁

程序名文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/0

稱

4.3.2.2質量治理體系程序文件編號

ZXJ/QSP2□□

一匚順序號

4.3.2.3環境治理體系與職業健康安全治理體系整合的程序文件編號

ZXJ/HSP2□□

一匚順序號

4.3.2.4環境治理體系程序文件的編號

ZXJ/ESP2□□

一匚順序號

4.3.2.5職業健康安全治理體系程序文件的編號

ZXJ/0SP2□□

一匚順序號

4.3.3集團和子公司發放文件的編號，按現行的文件編號方式進行編號。

4.4法律文件的獲取

4.4.1在法律文件頒布和修訂時，應獲取相應的法律文件。

4.4.2集團、子公司、項目部可以通過以下途徑獲取法律文件：

4.4.2.1各級政府；

4.4.2.2行業協會或團體；

4.4.2.3商業數據庫;

4.4.2.4專業性服務；

4.5文件的編寫與批準

4.5.1治理手冊由治理者代表組織編寫,部門負責人審核,集團總經理批準.

4.5.2程序文件由有關職能部門編寫，部門負責人審核，治理者代表批準。

4.5.3施工組織設計和治理方案編寫批準執行《施工組織設計編寫與定期評審控

制程序》和《治理方案編制及定期評判控制程序》。

4.5.4工程技術文件由生產技術科負責組織編寫，總工程師批準。

4.5.5其他文件由職能部門編寫，部門負責人審核，相關部門會簽，集團領導批

準。

4.5.6文件的審批人應對文件的適宜性和充分性進行審批。

4.6文件的發放

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP201頁碼：第4頁共5

號

頁

程序名文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/0

稱

4.6.1文件發放前由文件發放部門提出文件發放范疇，根據文件性質由相應一級

負責人批準后方可發放，其中治理手冊和程序文件由貫標辦公室擬訂分發名單，

經治理者代表批準后分發，同時做好文件發放記錄。

4.6.2外來行政文件統一由辦公室負責控制，集團領導批示后進行傳閱或轉發，

轉發時應按4.6.1條辦理。

4.6.3國家、地方、行業發布的有關技術、質量標準、規范、圖集，可按4.4條

獲取，由生產技術科申請購入，并按4.6.1進行發放，或者由生產技術科把標準、

規范、圖集的名稱、代號書面通知有關部門、單位，由有關部門和單位自行購買。

4.6.4施工圖、施工圖會審紀要、工程變更設計聯系單，由子公司技術部門負責

治理。

4.7文件的有效性控制

4.7.1文件的使用部門應編制識別文件更換和現行修訂狀態的控制清單，以確保

在使用場所能得到有關版本的適用文件。

4.7.2治理手冊和程序文件由貫標辦公室統一編目、登記和治理。治理手冊和程

序文件屬集團的秘密文件，任何人不得外泄。

4.7.3工程技術文件由生產技術科（子公司技術部門）控制。

4.7.4生產技術科負責及時核查標準、規范、圖集等外來文件是否為有效版本，

并以書面形式及時通知各有關部門和子公司。

4.7.5辦公室負責及時核查集團公司所招待的有關國家及地方等法律法規性文

件的有效性，把握公司下放文件的有效性。

4.7.6文件在實施中發覺由于組織結構、產品、工作流程、法律法規等發生改變

而變化時，由辦公室組織有關部門對原文件進行評審，以確定是否需要更新，文

件若發生修改，則須經再次批準。

4.8文件的更換

4.8.1文件需要更換時，應由原審批部門審批，當原審批人不在職時，可由接替

其崗位的人員審批。

4.8.3文件更換批準后，由文件歸口部門實施更換，文件更換時注明更換標記和

更換生效時間，對重要更換還應發放文件更換通知單告知文件使用人。

4.8.4外來文件的更換應直接由相關文件的歸口治理部門，根據文件的有效性及

時通知文件使用部門。

4.8.5文件的更換方式

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP201頁碼：第5頁共5

號

頁

程序名文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/0

稱

4.8.5.1劃改：當更換內容不多時，由更換部門下達更換通知單，寫明更換內容,

由文件使用部門（人）在相應位置上劃改。

4.8.5.2換頁：當修改內容較多時，由文件發放部門對相應頁重新打印后，與所

有在用文件的相應頁進行撤換，收回舊頁。

4.8.5.3換版：當文件需多處更換時，并經多次更換，影響使用時，由發放部門

重印新版，進行更換。

4.8.6作廢文件的處理

4.8.6.1作廢文件從各使用現場收回后，由歸口部門填寫文件銷毀申請單，文件

歸口部門負責人批準后，統一銷毀。作廢的治理手冊和程序文件經治理者代表批

準后銷毀。

4.8.6.2若因法律或積存知識等需要儲存和參考而保留的失效或作廢文件，必須

做好作廢或失效的標識。

5、質量記錄

5.1收文登記表ZXJ/ZR301-1

5.2文件發放登記表ZXJ/ZR301-2

5.3有效文件一覽表ZXJ/ZR301-3

5.4文件更換申請單ZXJ/ZR301-4

5.5文件更換通知單ZXJ/ZR301-5

5.6文件銷毀申請單ZXJ/ZR301-6

????建工集團股份有限公司

程序文件

治理評審程序

A版

文件編號：ZXJ/ZSP203

批準：2003年5月28日

審核：2003年5月26日

編制：2003年5月18日

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP203頁碼：第1頁共4

號頁

程序名治理評審程序版本號/修改次：A/O

稱

1、目的和適用范疇

1.1、通過對治理體系按策劃的時間間隔進行評審，提出并確定各種改進的機會

和變更的需要，進而確保集團治理體系連續的適宜性、充分性和有效性。

1.2、本程序適用于集團治理體系的評審。

2、相關文件

2.1、ZXJ/ZSP209《內部體系審核程序》

2.2、ZXJ/ZSP212《糾正/預防措施程序》

2.3、ZXJ/ZSP205《信息/溝通程序》

3、職責

3.1、集團公司總經理負責治理評審、主持評審會議、批準評審報告。

3.2、治理者代表負責向最高治理者報告集團治理體系的業績和任何改進的需求

及體系的運行情形，審核治理評審報告。并負責實施評審確定的改進。

3.3、辦公室、貫標辦參與治理評審的策劃與準備，治理體系相關部門和單位負

責人負責提供評審所需的輸入資料和信息并負責評審后確定的改進措施的實施。

4、工作程序

4.1、作業流程圖（見下頁）

4.2評審的時機和頻次：治理評審每年一次，安排在外部審核前進行。如遇下列

情形時，經總經理確定后可增加評審頻次。

4.2.1組織所處的外部環境發生重大變化時；

4.2.2組織內部環境發生較大變化時；

4.2.3組織最高治理者認為必要時。

4.3評審的輸入

4.3.1整合內容的輸入；

4.3.1.1貫標辦公室提供的內、外審核的結果；

4.3.1.2來自治理者代表的關于整個體系績效的報告；

4.3.1.3生產部提供的預防和糾正措施的狀況；

4.3.1.4貫標辦公室提供的以往治理評審的跟蹤措施；

4.3.1.5貫標辦公室提供的可能影響治理體系的發生變更的各種因素；

4.3.1.6貫標辦公室提供的治理體系改進的建議。

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP203頁碼：第2頁共4

號頁

程序名治理評審程序版本號/修改次：A/0

稱

（作業流程圖）

4.3.1.7辦公室提供的平時召開的會議中對體系運行的反映情形

4.3.1.8貫標辦提供的員工質量、環境、職業健康安全意識的變化。

4.3.2質量治理體系的評審輸入

4.3.2.1生產部提供的顧客反饋（包括對顧客中意或不中意程度的測量結果，顧

客埋怨等）。

4.3.2.2質量體系相關部門提供的主管過程的業績。

4.3.2.3質量安全科提供的產品的符合性和目標的實現情形。

建工集團股份有限公司程序文件-

文件編ZXJ/ZSP203頁碼：第3頁共4

號頁

程序名治理評審程序版本號/修改次：A/0

稱

4.3.3環境治理體系的評審輸入

4.3.3.1貫標辦提供的目標和指標的實現程度和改進需求。

4.3.3.2生產部提供的相關方關注的問題。

4.3.3.3生產部提供的環境因素的識別和控制情形。

4.3.4職業健康和安全治理體系的評審輸入

4.3.4.1質量安全科提供的事故統計；

4.3.4.2質量安全科提供的應急報告（實際的和演習的）；

4.3.4.3質量安全科等部門提供的部門關于體系局部的有效性；

4.3.4.4質量安全科提供的危險源辨識，風險評判和風險控制過程的報告;

4.3.4.5質量安全科提供的目標和方案的實施情形和改進需求。

4.4評審的內容

4.4.1集團治理體系連續適宜性內容

4.4.1.1集團的治理體系是否與內、外環境的變化相適應；

4.4.1.2集團的治理方針和目標的適宜性；

4.4.1.3集團體系文件和組織機構的適宜性；

4.4.2集團治理體系連續充分性內容

4.4.2.1資源配備的充分性；

4.4.2.2過程的識別和控制充分性；

4.4.3集團治理體系連續有效性內容

4.4.3.1集團治理方針的執行情形和目標、指標的實現程度。

4.4.3.2審核的結果和有效性。

4.4.3.3顧客反饋、過程業績和產品的符合性。

4.4.3.4重要環境因素控制的有效性。

4.4.3.5風險水平和現有措施的有效性。

4.4.3.6應急準備的狀態。

4.4.3.7事故調查的結果。

4.4.3.8職業健康和安全檢驗的有效性。

4.4.3.9糾正和預防措施及以往評審跟蹤措施的有效性。

4.4.4集團治理體系改進的機會及變更的需要。

4.4.4.1由于內外部環境變化可能會發生體系的改進。

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP203頁碼：第4頁共4

號頁

程序名治理評審程序版本號/修改次：A/0

稱

4.4.4.2由于連續改進的需要和與顧客要求有關的產品的改進及過程的識別和

控制不充分而導致體系可能的變更。

4.4.4.3由于治理方針和目標、指標未能實現而未達到治理體系的有效性，引起

對治理方針和目標、指標進行變更。

4.5評審準備

4.5.1集團公司總經理確定治理評審的時間和內容。

4.5.2辦公室起草評審通知，經總經理批準后，予以發放。

4.5.3通知應明確時間、地點、參加人、評審內容以及評審所需要的資料準備要

求。

4.5.4各有關部門/單位根據評審通知要求準備并提供評審所需的輸入信息。

4.6實施評審

4.6.1治理評審采取會議評審的方式進行，由總經理主持。

4.6.2針對確定的評審內容進行評審，并由總經理作出評審結論，總經辦作好評

審記錄。

4.7評審的輸出，治理評審報告

4.7.1辦公室起草治理評審報告。

4.7.2治理評審報告的內容。

4.7.2.1評審的簡況（包括時間、地點、參加人）。

4.7.2.2評審的內容。

4.7.2.3評審結論及決定

4.7.2.3.1對集團公司治理體系連續適宜性、充分性和有效性的評判結論。

4.7.2.3.2找出集團體系存在問題，提出整改要求和責成責任部門采取的糾正預

防措施，并考慮過程、與顧客要求有關的產品是否需改進，自身資源配置是否適

應內部及發展需要的決定。

4.7.3治理評審報告經治理者代表審核后，由總經理批準。

4.8評審后的活動

4.8.1評審報告及糾正預防措施表由辦公室分發到集團有關領導和部門；

4.8.2在評審做出的規定時間內，治理者代表組織對評審確定的改進進行跟蹤監

督、驗證。

5、記錄

5.1簽到表ZXJ/ZR303-1

5.2治理評審報告ZXJ/ZR303-2

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程序文件

記錄控制程序

A版

文件編號：ZXJ/ZSP202

批準:2003年5月28

日

審核:2003年5月26

日

編制:2003年5月18

日

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP202頁碼：第1頁共3

號頁

程序名記錄控制程序版本號/修改次：A/O

稱

1目的和適用范疇

1.1對記錄進行控制，確保記錄的完整、準確，并為產品、過程和體系符合要求

及體系有效運行提供證據。

1.2本程序租用于集團體系運行相關的記錄和工程質量記錄的控制。

2相關文件

2.1ZXJ/ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》。

3職責

3.1貫標辦公室負責集團體系運行相關的記錄格式的控制。

3.2各級職能部門負責其業務范疇或歸口治理的體系運行記錄的標識收集、編目

睡歸檔。

3.3項目部負責項目發生記錄的控制。

3.4生產部負責工程竣工資料的編目、歸檔、儲存和處理。

4工作程序

4.1作業流程圖

4.2記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。

4.3記錄表格的設計

4.3.1記錄表格除國家行業已有的外，由各職能部門負責設計，部門負責人審核,

貫標辦公室批準。

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP202頁碼：第2頁共3

號頁

程序名記錄控制程序版本號/修改次：A/0

稱

4.3.2記錄格式的更換執行《文件控制/法律與其他要求控制程序》。

4.4記錄的分類

4.4.1記錄分為體系運行記錄和工程質量記錄。

4.4.2體系運行記錄指：體系運行產生的記錄，如實施體系程序文件的產生的記

錄。一樣不包括工程質量記錄。

4.4.3工程質量記錄：工程技術記錄和質量驗收評定記錄。

4.5記錄的標識

4.5.1記錄標識的目的是使記錄易于識別，防止混淆，以及必要時實現產品和過

程的可追溯性。

4.5.2施工（生產）日期、記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、

編號、產品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標簽、竣工圖章等均屬于

記錄的標識，標必須按有關要求標注齊全、準確。

4.5.3記錄的編號

ZXJ/□R3□□-□□

集團名稱代號--------------口一一r1序號

Z一表示三個體系整合程序碼----------------對應程序文件序

號

H一表示EMS和OHSMS合并程序----------------------------記錄代號

Q-表不QMS程序-----------------

E一表示EMS程序________________1

0—表示OHSMS程序---------------

4.6記錄的填寫要求

4.6.1填寫應規范、齊全、準確、工整,必要時應附圖說明。

4.6.2格式化的記錄，空白應填寫，無項目內容記錄時，應劃斜線。

4.6.3對記錄做必要的更正時，更正處應有更正人的印章證明。

4.6.4所有記錄應記錄及時，不得事后補做和偽造。

4.7記錄的收集、編目、歸檔和儲存

4.7.1體系運行的記錄由各級職能部門收集和編目。

4.7.2工程質量記錄由各項目部收集和編目，工程終止后，將所有記錄送子公司

技術、質安部門檢查。檢查合格后，送集團生產部審核，符合要求后送地方有關

部門，同時移交集團檔案室儲存。

4.7.3生產部負責工程竣工資料的編目、歸檔和儲存。

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP202頁碼：第3頁共3

號

頁

程序名記錄控制程序版本號/修改次：A/0

稱

4.7.4工程質量記錄及竣工資料、安全記錄治理應符合國家，地方政府規定及項

目承包合同要求。

4.7.5各級職能部門應妥善儲存收集到的記錄，儲存的方式便于存取和檢查。儲

存的環境應符合要求，防止損壞和丟失。

4.8記錄的查閱

4.8.1記錄未歸檔前，由各有關部門負責查閱；歸檔后由檔案室負責提供查閱服

務。

4.8.2記錄一樣限內部人員使用。工作需要時，記錄可以提供給顧客、當地質監

站、上級主管部門等查閱，但需經保管部門負責人批準同意，并做好查閱記錄。

4.9記錄的儲存期限和處理

4.9.1體系記錄的儲存期不少于三年。

4.9.2工程質量記錄的儲存期應符合國家地方政府的有關規定。

4.9.3記錄保管期滿，由保管部門提出處置意見，經主管領導批準后，方可處理

并做好記錄。

5、記錄

5.1記錄清單ZXJ/ZR302-1

5.2記錄查閱登記表ZXJ/ZR302-2

5.3記錄處理審批表ZXJ/ZR302-3

????建工集團股份有限公司

程序文件

培訓控制程序

A版

文件編號：ZXJ/ZSP204

批準:2003年5月28

日

審核:2003年5月26

日

編制:2003年5月18

日

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP204頁碼：第1頁共3

號

頁

程序名培訓控制程序版本號/修改次：A/O

稱

1目的和適用范疇

1.1通過對集團員工進行培訓，提高人員的素養和工作技能，促進整合體系有效

運行。

1.2本程序適用于集團內所有與整合體系相關的人員的培訓。

2相關文件

2.1浙江省勞動人事廳浙勞人護(1990)72號《浙江省特種作業人員安全技術

考核治理細則》

2.2建設部、國家計委、人事部建教(1991)522號《建設企業事業單位關鍵崗

位持證上崗治理規定》。

2.3ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》

3職責

3.1集團辦公室負責制定和組織實施集團年度培訓計劃，儲存治理培訓記錄和資

料。

3.2各子公司和相關職能部門負責年度培訓需求的申請，組織本子公司的業務培

訓。

3.3各子公司和各施工項目部負責對新入場的人員進行三級安全教育。

3.4貫標辦公室、生產部、各辦事處負責配合培訓實施。

4工作程序

4.1作業流程圖

4.3培訓需求的確定

4.3.1每年年末，辦公室向集團各子公司、相關職能部門、各辦事處下發培訓需

求表，各子公司和相關職能部門根據體系運行的需要，結合各自生產經營實際情

形填報年度培訓需求表。

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP204頁碼：第2頁共3

號頁

程序名培訓控制程序版本號/修改次：A/0

稱

4.3.2各子公司、各辦事處和相關部門如因生產發展形式需要可追加培訓需求，

至少應提前二周。

4.3.3辦公室根據各子公司和相關職能部門的培訓需求表確定培訓需求。

4.4培訓計劃

4.4.1每年年初，辦公室根據經識別確定的培訓需求，結合集團生產發展需要及

有關部門的意見編制年度培訓計劃，并報集團治理者代表批準。

4.4.2培訓計劃在實施中如因集團業務、工作不許可時，可以延期。

4.5培訓內容

4.5.1崗位培訓

4.5.1.1對內部審核人員進行專業技能培訓，取得證書，持證上崗。

4.5.1.2對安全員、質量員、施工員、材料員、資料員、預算員進行崗位培訓，

取得證書，持證上崗。

4.5.1.3對從事電工作業、金屬焊接作業、建筑登高架設作業，起重司機作業、

現場中小機械操作人員進行專業技術操作培訓，取得證書持證上崗。

4.5.1.4對從事特別過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）

進行培訓考核，取得證書持證上崗。

4.5.1.5其他重要崗位的人員按要求進行相應的培訓。

4.5.2業務培訓

4.5.2.1對從事技術治理的人員進行新技術、新工藝、新方法的專業持培訓和提

高技能的教育。

4.5.2.2對新入場作業的人員進行安全教育培訓。

4.5.2.3對集團全體員工根據不同層次分別進行質量意識、質量治理和質量持教

育。

4.5.2.4對集團全體員工根據不同層次分別進行環境意識和環境治理體系的教

育。

4.5.2.5對集團全體員工根據不同層次分別進行職業健康安全意識和技能的教

育。

4.6培訓實施

4.6.1辦公室根據培訓計劃組織落實集團年度培訓I。培訓形式分集團內培訓和外

送培訓。對集團內不具備培訓條件或個別特別培訓，應外送培訓；集團內自辦的

培訓，由辦公室負責教材、師資、有關設施的準備。

4.6.2集團各子公司根據各自生產發展需要，組織本子公司的業務培訓。

4.6.3各子公司和施工項目部對新入場的人員進行安全教育和考核。并考慮供方

的實際，對其進行相應的職業健康安全職責的培訓。

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP204頁碼：第3頁共3

號

頁

程序名培訓控制程序版本號/修改次：A/0

稱

4.6.4培訓考核

4.6.4.1對從事特別工作人員，必須經培訓考核合格后取得資格方可上崗。資格

鑒定方式以繳驗有法定機構頒發的上崗證或合格證書的方式進行，集團辦公室保

留其證書復印件。

4.6.4.2對培訓后經考核為不合格的人員，可給予一次補考機會，如再不合格，

應對其進行重新培訓。

4.6.5培訓記錄

4.6.5.1辦公室做好按年度計劃實施的各項培訓工作的記錄治理工作。

4.6.5.2各子公司做好本子公司業務培訓的記錄，并將培訓人員名單復印送交集

團辦公室。

4.6.5.3各子公司和項目部做好對新入場人員的安全教育，并將安全教育記錄儲

存在現場安全臺帳中。

4.7生產部配合做好人員的送培工作。

4.8貫標辦公室、生產部每季度以對施工項目現場檢查形式對培訓實施的有效性

進行檢查。

4.9培訓的評估

集團辦公室在每年年底編寫培訓總結，對當年培訓績效進行總結評估。

4.9.1總結評估的內容可有：

4.9.1.1培訓總人數

4.9.1.2培訓合格率

4.9.1.3培訓普及率=（培訓人數/員工數xlOO%）

4.9.1.4培訓達成率=（實施次數/計劃次數xlOO%）

4.9.2對未完成的培訓，應結合實際,經識別后作為下一年度的培訓需求輸入

5記錄

5.1培訓需求表ZXJ/ZR-304-1

5.2培訓計劃ZXJ/ZR-304-2

5.3培訓記錄表ZXJ/ZR-304-3

5.4上崗治理人員持證名冊ZXJ/ZR-304-4

5.5特別作業人員持證名冊ZXJ/ZR-304-5

5.6培訓總結ZXJ/ZR-304-6

????建工集團股份有限公司

程序文件

信息/溝通程序

A版

文件編號：ZXJ/ZSP205

批準：2003年5月28

日

審核：2003年5月26

日

編制：2003年5月18

日

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP205頁碼：第1頁共3

號

頁

程序名信息/溝通程序版本號/修改次：A/0

稱

1目的和適用范疇

1.1促進集團內部各職能部門和層次之間的信息交流.加強與各相關方的溝通,

從而增進懂得和提高整合體系的有效性.

1.2本程序適用與集團各職能部門、各子公司和項目部與質量體系、安全體系、

環境治理體系有關的信息溝通的控制，以及本集團公司與相關方的信息溝通與交

流。

2相關文件

2.1ZXJ/ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》;

2.2ZXJ/ZSP211《數據分析/統計技術控制程序》;

2.3ZXJ/QSP207《服務控制程序》；

2.4ZXJ/0SP201《危險源辨識、風險評判與控制策劃程序》;

2.5ZXJ/ESP201《環境因素識別與評判程序》

3職責

3.1集團最高治理者負責信息溝通的順暢。

3.2辦公室負責集團各職能部門之間及外部的關于工程質量、環境保護、職業健

康與安全方面的信息溝通。

3.3集團公司貫標辦公室負責有關體系文件運行情形信息溝通。

3.4集團公司生產部負責有關工程質量方面的信息的溝通。負責有關施工環境保

護、職業健康與安全方面信息的溝通，集團工會予以配合。

3.5集團公司質量安全科負責施工現場消防安全方面的信息。

3.6員工代表參與職業健康和安全治理方面的信息溝通及時傳遞、反饋來自基層

員工方面的信息。

4工作程序

4.1流程圖

有關規定無效

各職能處室各職能人員

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP205頁碼：第2頁共3

號頁

程序名信息/溝通程序版本號/修改次：A/0

稱

4.2信息

4.2.1外部信息

a）國家頒布的關于工程質量、環境保護、職業健康安全衛生方面的法律、法

規，各級標準。

b）行業主管部門關于工程質量、環境保護、職業健康和安全方面的行業標準、

有關文件及各種活動信息和通知與發布。

c）顧客投訴

4.2.2內部信息

a）集團關于整合體系文件（含方針、目標、指標）。

b）有關工程質量、環境保護、職業健康與安全方面的簡報、通報、活動通知

等。

c）有關工程質量、環境保護、職業健康與安全方面的集團文件、各項規章制

度。

d）有關工程質量、環境保護、職業健康與安全方面的會議精神，檢查結果、

活動評比等。

e）有關工程質量、環境保護、職業健康與安全方面的培訓計劃、方案和予以

交流的數計數據、報表等。

f）體系運行情形、內審計劃、報告、檢查簡報、外審、治理評審等。

g）員工對治理風險的方針和程序的制定以及作業場所安全衛生要求的建議、

意見。

4.3溝通方式

4.3.1召集會議

4.3.2文字形式如各種報表、報告、簡報、內部通報、公告、黑板報、內部刊物、

商業廣告等。

4.3.3郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯網。

4.4工作方法

4.4.1辦公室接收到外部信息，根據信息性質、要求和集團內部工作職責規定，

及時評審，必要時請示集團領導，負責實施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的

有效性。

4.4.2辦公室接收到內部信息，根據集團整合體系治理文件要求和有關規定，及

時評審，負責與集團各職能科室和相關子公司實施溝通。并做好溝通記錄。并做

好溝通記錄，保證溝通有效。

4.4.3工程質量方面信息由質量安全科負責評審，實施溝通。

4.4.4施工環境保護、職業健康和安全方面的信息由質量安全科負責評審，并實

施溝通。集團工會、經營部配合溝通。

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP205頁碼：第3頁共3

號

頁

程序名信息/溝通程序版本號/修改次：A/0

稱

4.4.5施工現場消防安全方面的信息由質量安全科負責評審，實施溝通，并做好

記錄使之溝通有效。

4.4.6與外部相關方聯絡的接收、文件形成和答復，由各職能部門提出，主管領

導批準，辦公室印發、存檔后，各職能部門負責實施溝通，并保證溝通有效。

4.4.7貫標辦通過體系運行檢查，內審、會議匯報來評判溝通內容、信息的有效

性。保證所傳遞信息的準確性、及時性和有效性。

5記錄

5.1文件傳閱處理單ZXJ/ZR305-1

5.2發文登記ZXJ/ZR305-2

????建工集團股份有限公司

程序文件

標識與可追溯性控制程序

A版

文件編號：ZXJ/ZSP206

批準：2003年5月28

日

審核：2003年5月26

日

編制|：2003年5月18

日

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP206頁碼：第1頁共4

號

頁

程序名標識與可追溯性控制程序版本號/修改次：A/O

稱

1目的和適用范疇

i.i為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態的誤用和混淆。正確使用產品，識別環

境、安全風險。以及達到必要的追溯。特制定本程序。

1.2本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。

2相關文件

2.1ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》

2.2ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》

2.3ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》

2.4ZXJ/0SP202《安全治理程序》

3職責

集團公司生產部是標識與可追溯性控制的治理部門，子公司材料部門、質量部門和項目

部負責具體實施。

4工作程序

4.1作業流程圖

4.1.1材料標識作業流程圖

要求

項目確定原材料―驗兔,分類堆次A標43按要求取樣復獻?證

標識完成

4.1.2產品標識作業流程圖

春求

V

項目確定部位一?質量驗證一?標識一?按要求審抽核一?標識完成

4.2標識的分類

4.2.1原材料、半成品、成品。

4.2.2狀態標識

4.2.3職業健康與安全衛生風險

4.2.4環境因素

4.3標識的方法

4.3.1原材料、半成品標識方法

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP206頁碼：第2頁共4

號頁

程序名標識與可追溯性控制程序版本號/修改次：A/0

稱

4.3.1.1原材料進入施工現場，必須按場布圖堆放，并應作好標識。標識的方式采用持牌標

識，由現場材料員實施標識。

4.3.1.2原材料入庫，由倉庫保管員負責進行分類堆放，并做好標識，標識可采用持牌或標

簽等形式。標識的內容為產品名稱、規格型號、產地等。

4.3.1.3施工現場使用的原材料或半成品如不加標識不能準確識別時應作好標識。下列產品

必須實施標識：鋼筋、水泥、碎預制構件、砂石料、砌體材料、半成品。標識的內容如下：

4.3.1.3.1鋼筋標識的內容：生產廠家、品種規格、試驗狀態、掛牌人。

4.3.1.3.2水泥標識的內容：生產廠家、品種標號、出廠日期、試驗狀態、掛牌人。

4.3.1.3.3稅預制構件標識內容：生產廠家、構件名稱、規格型號、試驗狀態、掛牌人。

4.3.1.3.4砌體材料標識的內容：生產廠家、品種規格名稱、標號、試驗狀態、掛牌人。

4.3.1.3.5砂石料標識的內容：產地、規格、掛牌人。

4.3.2狀態標識方式（見下頁狀態標識一覽表）

4.3.3狀態標識為四種：優良、合格、不合格、待檢。

4.3.4職業健康與安全風險標識

4.3.4.1消防設施應按消防設施平面圖設置，并在消防滅火器上標有明顯的有效期標識；標

識的方法可采用壓力表顯示有效區域，也可采用標簽形式注明灌裝時間，有效期時間。

4.3.4.2施工部位、作業點的危險區域及主要道口應掛設醒目相關的安全標志。

4.3.5環境因素的標識

4.3.5.1樁基工程、碎澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關的手續，并張貼通報。

4.3.5.2項目部要辦理排污許可證并上墻。

4.4施工項目部必須配備與項目工作量相適宜的材料員、質量員、安全員。

4.5原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標簽外）標識牌規格為40cmX25cm。

4.6標識和移置、更換。

4.6.1當標識需移置時，由原掛歷牌人負責移置并驗證。

4.6.2標識需更換時，由原標識人負責更換并驗證。

4.7標識保護

4.7.1對所有產品標識應加以保護，防止丟失、損壞。如發生丟失或損壞要重新標識，重新

標識時，應由原標識人確認后重新標識。

4.7.2分項分部、單位工程的檢驗狀態標識應做好記錄。

4.7.3在接受、交付過程中對產品驗證時，應驗證產品檢驗和試驗狀態標識。

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP206頁碼：第3頁共4

號

頁

程序名標識與可追溯性控制程序版本號/修改次：A/0

稱

標識一覽表

序產品名稱檢驗與試驗狀地點標識人備注

號

態標識方式（部門）

1鋼筋掛牌現場項目部材料員加質保書和復試報告

2水泥掛牌現場項目部材料員加出廠合格證或試驗報

告

3半成品標簽現場加工部門或加質保書和復試報告及

鋼筋項目班組鋼筋加工料單

4砌體材料掛牌現場項目部材料員加質保單或試驗報告

5黃砂掛牌現場項目部材料員按規格（粗、中、細）標

識

6石子掛牌現場項目部材料員按規格（粒徑）標識

7碎預制構掛牌現場項目部材料員加出廠合格證

件

8分項工程質量檢驗表格項目部子公司質量優良、合格、不合格

部門

9分部工程質量檢驗表格項目部子公司質量其中：基礎、主體集團公

部門司

質量員

10單位工程質量檢驗表格集團集團公司生產部

公司

11塔吊掛牌現場政府部門安全臺賬驗收記錄

12井架掛牌現場集團公司生產部安全臺賬驗收記錄

13腳手架掛牌現場集團公司生產部安全臺賬驗收記錄

14人貨梯掛牌現場政府部門安全臺賬驗收記錄

15攪拌機掛牌現場子公司機管員安全臺賬驗收記錄

16木工機械掛牌現場子公司機管員安全臺賬驗收記錄

17鋼筋機械掛牌現場子公司機管員安全臺賬驗收記錄

18電焊機掛牌現場子公司機管員安全臺賬驗收記錄

19樁機掛牌現場子公司機管員安全臺賬驗收記錄

20挖土機掛牌現場子公司機管員安全臺賬驗收記錄

建工集團股份有限公司程序文件

文件編號ZXJ/ZSP206頁碼：第4頁共4

頁

程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號/修改次:A/O

4.8可追溯性

4.8.1當過程控制、合同規定、采用新材料、新工藝、新技術和法規、規范有追溯要求時，

由項目部負責對該產品作唯獨性標識，并做好記錄。

4.8.2澆搗碎時要填寫碎施工日記，要求對使用的水泥生產廠家、出廠日期、標號、配合比、

實測坍落度、部位及操作人員等作好逐項記錄。

4.8.3澆搗碎前要以對該部位的鋼筋作按圖施工和施工規范、檢驗評定標準的要求進行驗收,

并作好隱藏工程驗收記錄。

4.8.4產品的標識應與原始憑證、質量記錄相一致。

5記錄

5.1碎施工日記ZXJ/ZR306-1

5.2隱藏工程驗收記錄

5.3質保書或試驗記錄

5.4塔吊驗收記錄

5.5井架驗收記錄

5.6腳手架驗收記錄

5.7人貨梯驗收記錄

5.8機具驗收記錄

5.9分項工程評定記錄

5.10分部評定記錄

????建工集團股份有限公司

程序文件

搬運和貯存控制程序

A版

文件編號：ZXJ/ZSP207

批準：2003年5月28

日

審核：2003年5月26

日

編制|：2003年5月18

日

建工集團股份有限公司程序文件

文件編ZXJ/ZSP207頁碼：第1頁共2

號頁

程序名搬運和貯存控制程序版本號/修改次：A/O

稱

1日的和適用范疇

i.i為確保產品原有的質量特性，防止在搬運和貯存過程中發生損壞或變質，防止原料、裝

置和設備（特別是庫存）在搬運和貯存過程中帶來職業健康與安全危險和對環境產生污染，

特制訂本程序。

1.2本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程施工中產品搬運和貯存控制。

2相關文件

2.1ZXJ/ZSP206《標識和可追溯性控制程序》

2.2ZXJ/ZSP212《糾正預防措施程序》

2.3ZXJ/HSP203《應急準備與響應治理程序》

2.4ZXJ/QSP201《危險源辨識、風險評判與控制策劃程序》

2.5ZXJ/ESP201《環境因素識別與評判程序》

3職責

集團生產部負責指導、檢查、監督，子公司材料科是搬運和貯存控制的治理部門，項目部

負責具體實施。

4工作程序

4.1搬運

4.1.1搬運前，搬運作業人員應該對產品的品種、規格、數量、標識，符合要求方可搬運。

4.1.2根據產品的不同特性，挑選合適的搬運工具和搬運方法，以符合有關規定要求。

4.1.3在搬運過程中，應按需注意的事項，防止產品被傷害、損壞，并保護好產品標識。

4.1.4對重要或特別產品的搬運如大型鋼筋硅預制件、金屬構件的吊裝、現場水平運輸、垂

直運輸等，項目部應在搬運前在施工組織設計或專項方案中制定措施，并對搬運