使用具有編碼功能的增值稅發票系統升級版

開具增值稅發票操作手冊〔稅控盤版〕

北京市國家稅務局

2021年3月

目錄

第一章稅收分類編碼簡介和系統新增功能

第一節稅收分類編碼簡介

第二節系統新增功能

一、根底編碼設置

二、系統參數設置

三、報稅處理

四、發票查詢

第二章升級軟件獲取方式和更新方式

第一節升級軟件獲取方式

第二節升級軟件更新方式

一、編碼下載

二、編碼導入

第三章稅收分類編碼設置

第一節通用稅收分類編碼設置

一、必須設置工程

二、選擇設置工程

第二節自定義商品編碼設置

一、自定義商品編碼設置方法

二、已添加自定義商品的移動

第四章原有商品編碼的使用

第一節增值稅類商品編碼賦碼

第二節機動車產品編碼賦碼

第三節貨物運輸類商品編碼賦碼

第五章顯示權限設置

第六章開具發票

第一節開具正數發票

一、使用稅收分類編碼庫開具

二、手工開具

第二節開具紅字發票

為加快稅收現代化建設，方便納稅人便捷、標準開具增值稅發票，加

強增值稅征收管理，國家稅務總局在增值稅發票系統升級版中增加了使用

商品和效勞稅收分類與編碼（以下簡稱稅收分類編碼）開具增值稅發票的

功能?，F就有關操作問題介紹如下：

第一章稅收分類編碼簡介和系統新增功能

第一節稅收分類編碼簡介

稅收分類編碼是指稅務總局編制的用于開具發票“貨物或應稅勞務、

效勞名稱〃工程時統一使用的分類與編碼體系。

稅收分類編碼包括商品和效勞的稅收分類和編碼兩個組成局部。商品

和效勞稅收分類，包括貨物、勞務、效勞、無形資產等四大類、4021類商

品和效勞名稱；編碼采用19位加自定義編碼19+2*n位。稅收分類編碼的商

品大類由稅務總局維護（企業、個人不能自行編輯修改），商品小類可在

稅收分類編碼商品的最底層商品下，由納稅人自行維護。

稅收分類編碼適用于使用增值稅發票系統升級版的納稅人開具的增

值稅專用發票、增值稅普通發票、貨物運輸業增值稅專用發票和機動車銷

售統一發票。

第二節系統新增功能

使用稅收分類編目開具增值稅發票后，稅控發票開票軟件（以下簡稱

開票軟件）增加了以下功能：

一、根底編碼設置

根底編碼設置中新增加了“商品和效勞稅收分類編碼〃模塊，商品大

類來自稅務端，供納稅人開具發票時使用。

根底編碼設置的“增值稅類商品編碼〃、“機動車產品設置〃、“貨

物運輸類商品編碼〃中，增加了賦碼功能。主要用于對原有自定義商品進

行賦予稅收分類編碼的操作。

二、系統參數設置

系統參數設置的運行參數界面中，添加了“商品和效勞稅收分類編碼

使用模式〃設置功能C主要用于設置發票開具時，商品選取的范圍C當設

置“使用統一稅收編碼模式〃，發票開具時，商品從稅收分類編碼中選取。

當設置“使用自定義稅收編碼模式〃，發票開具時，商品遵從舊版開票軟

件的開具模式，從舊編碼中選擇商品。

三、報稅處理

報稅處理中“資料導出〃模塊，導出的文件中增加了商品的稅收分類

編碼內容，原文件名稱和企業進行軟盤補報的操作，保持原有流程不變。

企業需要注意的是，舊版開票軟件開具的發票，需要使用舊版“報稅導出〃

導出商品明細數據進行軟盤補報；新版開票軟件開具的發票，需要使用新

版“報稅導出〃導出商品明細數據進行軟盤補報。假設新版、舊版開票軟

件開具的發票混合導出，在稅務端無法進行軟盤補報操作。

四、發票查詢

在發票查詢功能中，發票查詢顯示和發票清單查看界面，增加了商品

編碼顯示，但顯示的商品編碼不打印到發票上，發票打印保持原樣不變。

第二章升級軟件獲取方式和更新方式

第一節升級軟件獲取方式

新辦增值稅納稅人在申請安裝開具發票稅控裝置時，直接下載具有稅

收分類編碼的開票軟件，安裝后使用具有編碼功能的增值稅發票系統升級

版開具增值稅發票。原增值稅納稅人通過升級原有開票軟件，如下圖。納

稅人登錄開票系統時自動獲取稅收分類編碼，進行編碼設置后才能繼續開

票。

第二節升級軟件更新方式

點擊“系統設置/根本編碼設置/商品和效勞稅收分類編碼〃菜單項，

彈出“商品和效勞稅收分類編碼〃窗口，如下列圖所示:

鬲品和解分收股分0慎碼

稅收分類編碼界面中，在保存原商品編瑪功能的根底上，增加了“編

碼下載〃、“編碼導入〃、編碼移動畫、編碼權限顯示回等功能，并且

在界面的左卜角顯示了當前稅收分類編碼的版本號。

一、編碼下載

稅收分類編碼的下載有兩種方式。第一種方式是自動下載，每次啟動

開票軟件時，開票軟件會自動請求稅務端效勞器，比對稅收分類編碼版本

號，假設稅務端有更新，那么直接下載，更新到開票端，更新成功之后，

有對應的提示信息；假設稅務端無更新，那么不進行更新操作，也無提示。

第二種方式是手工下或，在稅收分類編碼界面中，直接點擊“編碼下載〃

按鈕進行下載。

第一種方式的下或流程如下：

啟動開票軟件后，開票端請求稅務端效勞器，界面如下列圖所示:

1.在聯網的情況下，假設稅務端無更新，那么無任何提示，企業可以

繼續其他操作；假設稅務端有更新，會有進度條顯示更新進度，更新完成

之后會提示“更新成功！當前版本號：***本次更新條數：***〃，更新

成功之后的提示，如下列圖所示：

2.在未聯網的情況下，請求不到稅務端效勞器會提示“連接效勞器失

敗，是否使用離線文件進更新〃，點擊【是】，會自動彈出選擇離線文件

窗口，點擊【否】，那么不彈出選擇離線文件窗口，還停留在當前界面，

提示信息如下列圖所示：

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網絡：連掩驚傳就：猛入根唬位：移馀用戶名：管理員日9：2016-02-01

第二種方式的下或流程如下：

在稅收分類編碼界面，點擊“編碼下載〃按鈕，可以從稅務端下載稅

收分類編碼。

1.在聯網的情況下，假設稅務端無更新，會提示“不需要更新！當前

版本號：***〃；假設稅務端有更新，會有進度條提示更新進度，更新完

成之后會提示“更新成功！當前版本號：***本次更新條數：***〃。

2.在未聯網的情況下，點擊“編碼下載〃，會提示“連接效勞器失敗,

是否使用離線文件進更新〃，點擊【是】，會自動彈出選擇離線文件窗口，

點擊【否】，那么不彈出選擇離線文件窗口，還停留在稅收分類編碼界面。

具體提示信息如下列圖所示：

U)”編碼下載〃不需要更新的提示窗口，如下列圖所示：

(2)“編碼下載〃更新成功的提示窗口，如下列圖所示:

提示X

O藪繇福隨興號eo

確定

(3)“編碼下載〃未聯網下載的提示窗口，如下列圖所示:

上圖提示點擊【是】，會彈出選擇離線文件的窗口，可選擇稅收編碼

離線文件進行更新，選擇離線文件的窗口，如下列圖所示：

—、編碼導入

編碼導入主要是針對一些離線開票企業在無法聯網的情況下，對稅

收分類編碼進行更新，需要通過稅務端導出稅收分類編碼文件，再通過“編

碼導入〃功能進行離線文件導入。

點擊“編碼導入〃，會彈出選擇離線文件窗口，如下列圖:

選擇稅收分類編碼文件，點擊【翻開】，會自動導入更新。

假設導入文件版本號與開票軟件版本號一致，那么會提示“不需要更

新！當前版本號：***〃；

假設稅務端有更新，稅務端文件稅收分類編碼版本號會高于開票端稅

收分類編碼版本號，導入稅收分類編碼文件，開票端會自動更新，并顯示

更新進度，如下列圖：

更新完成之后，提示“更新成功！當前版本號：***本次更新條數:

***〃，如下列圖:

提示X

第三章稅收分類編碼設置

第一節通用稅收分類編碼設置

稅收分類編碼設置包括必須設置工程、選擇設置工程。

一、必須設置工程

必須設置工程包括商品名稱、商品簡碼、稅率等。

（一）商品名稱

“商品名稱〃設置根據稅收分類編碼的“貨物和勞務名稱〃確定，企

業可以在稅收分類編瑪商品大類的最底層商品下，添加自定義商品編碼。

企業的自定義商品編瑪，可以進行添加、修改和刪除等所有操作。

增加操作，點擊“系統設置一一根底編碼設置一一商品和效勞稅收分

類編碼〃模塊。以稻谷下添加水稻為例，單價增加按鈕：如下圖：

添加自定義的商品時，商品名稱、商品簡碼、稅率為必填項。商品編

碼是自動生成的。其他項可以根據實際業務自行填寫。如下圖：

填寫完畢后單擊“確定〃按鈕即可。查看添加的稅收編碼。如下圖:

修改操作，稅收編碼界面上單擊“修改〃按鈕。根據實際業務需要修

改相關內容。如下圖:

商品和服務稅收分類編碼-編輯X

修改完畢單擊“確定〃按鈕即可完成修改。

刪除操作，點擊稅收編碼界面上的“刪除〃按鈕，會提示：“是否刪

除當前編碼信息及所有子編碼〃如下圖：

單擊“確定〃按鈕即可，完成刪除操作。

（二）商品簡碼

“商品簡碼〃當確定商品名稱包括自定義商品名稱后，商品簡碼自動

生成（系統默認為商品名稱的拼音首字母），企業可根據實際需要加載字

母和數字的商品型號，文字也可根據銷售習慣進行編輯。

商品和服務稅收分類編碼-編輯

（三）稅率

“稅率〃根據稅收分類編碼提供的稅率菜單確定，商品在開具發票

時，需要使用的稅率，維護完成后，在開具發票界面，選擇該商品會自動

帶出己維護稅率。如下圖:

宴慶增值也曾通發票開具

h3由陰RG。副今日A3%

苜條上條下條末條增加用降修改

S*折扣導入

重慶增值稅普通發票開具

發票關別代碼：U100W080開票日IB：2016年03月04日

購名稱：I

菖納稅人識別號：（▼

單

儲址、電話：|3

(￡開戶號及帳號：|三j

二、選擇設置工程

企業的商品和效勞享受優惠政策，需要將商品和效勞設置為“享受優

惠政策〃工程，方可開具優惠稅率的發票。可以在“是否使用優惠政策〃

后打V,然后選擇“優惠政策類型〃。

（一）優惠政策類型

“優惠政策類型〃來自稅務端下載的稅收分類編碼的所有優惠政策,

企業可以根據實際情況進行選擇。“優惠政策類型〃選擇窗口，如下列圖:

（二）免稅類型

“免稅類型〃主要針對0%稅率。非0%稅率的免稅類型默認為“正常

稅率〃。對0%稅率的商品，默認免稅類型為“普通零稅率〃，也可以根

據商品實際情況,選擇“不征增值稅〃和“出口免稅和其他免稅優惠政策〃

的免稅類型。編碼維護窗口的界面，如下列圖：

考前須知：增值稅普通發票、機動車統一銷售發票、卷式發票開具

零稅率商品時：

(1)稅率為0%,免稅類型為普通零稅率，開具發票打印時顯示，稅

率顯示為“0%〃，發票打印預覽界面如下列圖：

1100141650N。41247394nooKieso

機器編號：41247394

升薪日期：2016年02月03日

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(2)稅率為0%,免稅類型為不征增值稅，開具發票打印時顯示，稅

率顯示為“不征稅〃，發票打印預覽界面如下列圖:

增移一票

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機君娟號：41247395

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（3）稅率為0%,免稅類型為出口免稅和其他免稅優惠政策，開具發

票打印時顯示，稅率顯示為“免稅〃，發票打印預覽界面如下列圖:

增值發票

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機25編號：

S?5399000007514弟日期2016年。2月03日

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第二節自定義商品編碼設置

一、自定義商品編碼設置方法

在稅收分類編碼的最底層商品下，企業可以添加自定義商品編碼。自

定義商品編碼，可以進行添加、修改和刪除等所有操作?，F以企業在稅收

分類編碼“玉米〃下添加自定義商品“小玉米〃為例，說明操作方法。

點擊“稅收分類編碼一一貨物一一農、林、牧、漁業類產品一一農業

產品一一谷物一一玉米〃，翻開界面如下列圖：

點擊右上角的“增加〃按鈕，可以添加自定義商品，翻開添加界面,

如下列圖：

填寫自定義編碼商品信息，錄入“商品名稱〃：小玉米；商品簡碼

自動生成為：XYM,并可修改；選擇稅率為3樂；免稅類型自動默認為：正

常稅率；界面如下列圖：

商品和期若稅收分類編碼-編輯X

其中，商品編碼自動生成，不可編碼；商品名稱、簡碼、稅率為必填

項，填寫完畢，點擊【確定】即可保存成功。保存成功后，稅收分類編碼

界面顯示，如下列圖：

商品和麗行稅收分獎舊書

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上圖中，選擇右側的“小玉米〃，點擊“刪除〃，可以對該自定義

編碼商品進行刪除；點擊“修改〃，可以對該自定義編碼商品進行修改。

二、已添加自定義商品的移動

這是為防止企業添加商品時，選擇上級錯誤，導致需要重新刪除商品,

重新添加而設置的功能。根據上例發現，企業將自定義商品“小玉米〃應

增加在“其他谷物〃下，而企業增加在“玉米〃下，可以使用“移動〃功

能，直接將“小玉米〃從上級“玉米〃移動到“其他谷物〃下。具體操

作如下：

左側選擇“小玉米〃，然后點擊網，會彈出選擇上級商品的界面，

然后點擊“稅收分類編碼一一貨物一一農、林、牧、漁業類產品一一農業

產品一一谷物一一其他谷物〃，如下列圖：

商務稅也分m0

送桂口作與入點

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點擊【確定】后，會有“是否移動‘小玉米'至IJ:'其他谷物'？〃

的提示信息，點擊【確定】后，那么移動成功。移動成功后的界面，如下

列圖：

福品知黑務稅收分類慎碼

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■對版本:36.1

第四章原有商品編碼的使用

啟用稅收分類編碼后，企業繼續使用原有增值稅類商品編碼、機動車

產品編碼或貨物運輸類商品編碼開具發票，需要對原有編碼進行賦碼，賦

碼之后才能在發票開具時進行正常選擇商品并開具的操作。

首先，設置使用原有商品編碼開具發票的使用模式。開票軟件安裝后,

開具發票時默認查詢“稅收分類編碼〃。假設企業仍需使用原有商品編碼

開具發票，需要在“系統參數設置一一參數設置一一運行參數〃中，設置

使用“商品分類編碼使用模式〃的“使用自定義分類編碼模式〃。

其次，進行賦碼操作。主要是對原有自定義商品進行賦予稅收分類編

碼的操作。

第一節增值稅類商品編碼賦碼

以增值稅類商品編碼的賦碼為例，說明具體操作流程。翻開增值稅類

商品編碼界面后，在原界面中增加一個賦碼的功能，詳細功能如下：

進入“系統設置一一根底編碼設置一一增值稅類商品編碼〃模塊。

點擊“賦碼〃，彈出“稅收分類編碼〃樹形結構，將需要賦碼的商品,

關聯到稅收分類編碼最底層商品中，即給商品分類，然后選擇商品對應的

稅率和免稅類型（默認正常稅率），如下列圖：

選擇分類完成后，點擊【確定】保存，保存成功后，會提示“操作

成功〃，如下列圖：

賦碼成功后的商品，會有自己的稅收編碼，顯示如下列圖:

賦碼成功的商品，可以在開具發票界面正常選擇、帶出，供開具發

票使用。假設開具發票時，在商品選擇的界面中，選擇未賦碼的商品，那

么會提示“商品沒有指定稅局統一稅收編碼，請先對貨物或應稅勞務商品

進行賦碼！〃，如下列圖：

注意:假設在稅收分類編碼權限中設置了顯示商品項，那么在賦碼時,

彈出“稅收分類編碼〃樹形結構中，只顯示設置顯示的商品，其他均不顯

不。

第二節機動車產品編碼賦碼

以機動車產品設置的賦碼為例，說明具體操作流程。翻開機動車產品

設置編碼界面后，在原界面中增加一個賦碼的功能，詳細功能如下：

進入“系統設置一一根底編碼設置一一機動車產品設置〃模塊。

點擊“賦碼〃，彈出“稅收分類編碼〃樹形結構，將需要賦碼的商品,

關聯到稅收分類編碼最底層商品中，即給商品分類，然后選擇商品對應的

稅率和免稅類型（默認正常稅率），如下列圖：

指定統一分類編碼X

選擇分類完成后，點擊【確定】保存，保存成功后，會提示“操作

成功〃，如下列圖：

賦碼成功后的商品，會有自己的稅收編碼，顯示如下列圖:

商品秋糧務稅收分關的碼

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當前版本：10

賦碼成功的商品，可以在開具發票界面正常選擇、帶出，供開具發

票使用。假設開具發票時，在商品選擇的界面中，選擇未賦碼的商品，那

么會提示“商品沒有指定稅局統一稅收編碼，請先對貨物或應稅勞務商品

進行賦碼！〃，如下列圖：

注意:假設在稅收分類編碼權限中設置了顯示商品項，那么在賦碼時,

彈出”稅收分類編碼〃樹形結構中，只顯示設置顯示的商品，其他均不顯

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第三節貨物運輸類商品編碼賦碼

以貨物運輸類商品編碼的賦碼為例，說明具體操作流程。翻開貨物運

輸類商品編碼界面后，在原界面中增加一個賦碼的功能，詳細功能如下：

進入“系統設置一一根底編碼設置一一貨物運輸類商品編碼〃模塊。

貨物運輸英裔融碼

點擊“賦碼〃，彈出“稅收分類編碼〃樹形結構，將需要賦碼的商品,

關聯到稅收分類編碼最底層商品中，即給商品分類，然后選擇商品對應的

稅率和免稅類型（默認正常稅率），如下列圖:

商品和服務稅收分類編碼X

確定取消

選擇分類完成后，點擊【確定】保存，保存成功后，會提示“操作

成功〃，如下列圖:

賦碼成功后的商品，會有自己的稅收編碼，顯示如下列圖:

賦碼成功的商品，可以在開具發票界面正常選擇、帶出，供開具發

票使用。假設開具發票時，在商品選擇的界面中，選擇未賦碼的商品，那

么會提示“商品沒有指定稅局統一稅收編碼，請先對貨物或應稅勞務商品

進行賦碼！〃，如下列圖：

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商矗躺簿指就晨A說頗碼，清㈱購或應稅鐳商品進翎碼!

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注意:假設在稅收分類編碼權限中設置了顯示商品項，那么在賦碼時,

彈出“稅收分類編碼〃樹形結構中，只顯示設置顯示的商品，其他均不顯

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第五章顯示權限設置

為方便納稅人開具發票時查看和選擇稅收分類編碼，系統提供了商品

顯示權限設置的功能C具體操作如下：

在稅收分類編碼界面，點擊同按鈕，會彈出所有商品樹形結構的選

擇窗口，如下列圖:

點擊彈出窗口的“+〃號，可以展開所有的商品，默認是全部打鉤狀

態。如：企業為谷物農產品銷售企業，可以只在農產品下的“谷物〃前打

V,其他均去掉，點擊【確定】，更新之后將只顯示打J的商品，其他商

品均隱藏。界面如下列圖：

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點擊【確定】后會有“正在更新，請稍后…〃的提示信息，更新成功

之后的界面，手動展開稅收分類編碼的界面，如下列圖：

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考前須知：商品顯示權限設置成功之后，在商品編輯界面只展示設

置顯示的商品；開具發票時，也只顯示設置后的商品信息。

第六章開具發票

第一節開具正數發票

使用稅收分類編碼后，開具發票有使用稅收分類編碼庫開具和手工開

具兩種方式。

一、使用稅收分類編碼庫開具

進入“發票管理一一發票填開管理一一增值稅專用發票填開〃在“開

具增值稅專用發票〃界面

盟稅控發票開票軟件例法啦、

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股控發票開票軟件

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?發票網告理

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貨運專用發三項開

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4打f曜式設計

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?報稅處翌

門拓：連接雙長交：獨入報稅金：移除用戶名：首理員日期：201303,

然后在“貨物或應稅勞務名稱〃欄單擊“；!〃按鈕，從稅收分類編碼

庫中選擇商品信息。如下圖:

也可直接在“貨物或應稅勞務名稱〃欄目框內輸入商品名稱或商品編

碼，系統自動模糊匹配商品信息可供選擇。如下圖:

重慶增值也專用發票開具

F3由陰

??圻扣:■■??導入

重慶增值稅專用發票開具

發票英別代碼：moo網79開累日期：2016年03月03日Nt：<5424661

購名稱：I

菖納稅人戰母：rzi

單

他址、電話：I3

位

開尸號及帳號：|3區

L貨枷煙&勞勞■?他i/格型號I單便［敷&I單價（含稅）?金期（含海）|我率|下歌|

H30~13000

注意開具發票時必須選擇含有稅收分類編碼的商品編碼，否那么系

統將提示：“未查詢到相應可用商品，請重新查找、添加新的商品或對應

未賦碼商品進行賦碼！〃。

提示X

未查詢到相應可用商品，話重新查找、添加新的商品或對對應未賦碼商品進行賦碼，

確定

第二節開具紅字發票

使用稅收分類編目后，無論原開具的正數發票有無稅收分類編碼，開

具紅字增值稅專用發票時，必須有稅收分類編碼c具體操作步驟加下：

第一步，點擊“發票管理一一紅字發票管理一一增值稅專票紅字信息

表填開〃模塊，如下圖。

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?發票領財管理

?發二堵開管速

?發興作宏笞建

?發去修或營整

?打印格式設計

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地^蛻專營紅字信息表，

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超助

進入紅字增值稅專用發票信息表選擇菜單項如下圖:

第二步，根據實際業務情況選擇對應業務條件，進行填開。點擊“下

步〃按鈕，系統彈出正數增值稅專用發票信息確認窗口，提示如下圖

開具紅字發票信息選擇X

圖中所示：正數發票信息確認

說明：如果選擇購置方申請己抵扣或是當前發票庫找不到相應的正數

發票信息時，可開具紅字增值稅專用發票信息表，信息表內容需要手工填

寫，手工填寫的商品信息需有稅收分類編碼。

第三步，核對正數發票信息，如內容無誤點擊“確定〃按鈕，進入“開

具紅字增值稅專用發票信息表〃界面，如下圖。

紅字發某信息表埴開X

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百條上條下條末條增加陽除修改

退出打EP保存前格上傳

紅字發票信息表

場開日期：2016^03^030中詁方經辦人：省理員N?：1603031&3123

名稱：升級前測式用戶1630名

方§院i人施用：500102010001633方，再說人識別號：|123456769012345

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