質量管理部規范化管理工具箱

第一章質量管理部的責權

一、質量管理部的職責

——\\負責公司各種質量管理制度的制定與實施，以及5S、零缺陷、全面質量管理等各種

//質量管理活動的組織與推動

~~一\\制定和完善質量管理目標責任制，確保產品質量的穩定提高，及時處理、解決

職責2》)

//各種質量事故和糾紛

組織實施對原材料、外協件、外購品、自制件的檢驗，以及對產品工序、成品的

二2LV/檢驗，出具檢測報告，對出廠產品的質量負全部貢任

職責4?負責制程的巡回檢驗、管理與分析，對制程量進行專案研究提出改善、預防措施

、、組織公司內部對不合格品進行評審，針對質量問題組織制定糾正、預防和改進措施,

//并加以跟蹤和驗證

、提供年、季、月度質量工作統計報表，建立和完善質量工作原始記錄、臺賬、

//統計報表、質量成本統計核算程序

建立和完善質量保證體系，執行質量管理規定，推行全面質量管理以及質量體

職責7

系的認證、組織和推行等工作

職責8'〉客戶質量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施

職責9)〉檢驗儀器、量具、實驗設備的校正與保管

職責10)

配合人力資源部做好全員質量管理的教育培訓工作

職責11)〉其他有關的質量管理責任

八、質量管理部的權力

權力1.制定、實施和控制質量管理方針的權力

權力2]〉對質量計劃、質量變異處理的審批權力

權力3,〉對質量事故、檢查中發現的問題依程序和制度提請處罰的權力

權力4:〉對不合格品進行管制的權力

權力5)〉部門內部開展工作的自主權

權力6；〉重大、緊急質量事故中越權指揮的權力

權力7)〉重大、緊急質量事故中越級匯報的權力

權力8])＞質量管理經費預算及控制的權力

權力9)〉部門內部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權

權力10其他與質量管理工作相關的權力

九、質量管理部經理的崗位職責

職責1》)負責公司質量方針、質量目標的貫徹落實，改善公司的質量管理工作]

職責2?負責公司各種質量管理制度的制定與實施，以及各種質量管理活動的執行與推動;

二\組織質量控制人員、質量檢驗人員對專業技術知識的學習，建立一支高素質的質量

職貢

3/)//控制、質量檢驗隊伍

二\負責進料、在制品、成品的質量標準和檢驗規程的制定與執行，監督指導各項質\

職責4檢哈丁作)

職責5?處理質量異常，協助處理客戶投訴與退貨的調查、原因分析，并擬訂改善措施〉

職費6?組織不合格品的控制，制定不合格品的預防和糾正措施，并予以督導執行〉

職責7:

負責檢驗儀器、量具、實驗設備的管理工作

職責8:〉監督、檢查質量記錄，組織分析質量數據

職責9；

負責質量管理信息的收集、傳導、回復，以及質量成本的分析與控制工作

職費10；，負貨全面質量管理在公司的推行，并對各部門的工作進行內部質量審核

職責11:,建立、實施公司質量管理體系，組織編寫質量手冊等質量文件，并進行審核

職責12,>>組織和協調公司產品的認證工作，負責對原材料供應商的評估

職責13:>>召開現場質量工作會議

職責12；)〉負責本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導、評價與考核工作

職責13:>>完成總經理交付的其他相關工作

第二章進料檢驗管理

一、進料檢驗主管的崗位職責

職責1)，＞負責制定進料檢驗標準和檢驗規范，落實執行進料檢驗工作，并出具檢驗報告

職責2,)＞參加外協品定點前的考察和外協廠的質量保證能力的評估工作

職責3))＞參加外協廠送樣產品檢驗結果的討論，并保管好討論記錄

職責4:)＞妥善處理進料出現的質量異常問題

職責5),協助采購部處理不合格材料的退貨工作

職責6)＞＞對原料供應商、協作廠商交貨質量進行整理、分析與評價

職責7'〉對進料的規格和質量提出改善意見或建議

職責8)＞＞檢驗儀器、量規和試驗設備的管理與保養

職責9'〉進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品

職責10)＞＞完成質量管理部經理交辦的其他工作

二、進料檢驗專員的崗位職責

職責1協助進料檢驗主管制定進料的檢驗標準和檢驗規范

\按照相關標準、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序，對原材料、外購件、

職貢2:

7外協件、包裝物進行檢驗

、按照公司規定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗，

職責3:

/防止不合格品入庫并投入使用

職責4；>>識別和記錄進料質量問題，對供應商提出質量改進建議

職責5:>>通過再檢驗，驗證供應商糾正措施的實施效果

職責6]

拒收進料中的不合格材料和物件

職責7'>>做好質量原始記錄，對所檢物品的質量情況進行統計、分析、上報

職責8:>,完成上級領導臨時交辦的其他任務

三、進料檢驗記錄表

編號：口期:

品名交貨交貨

供料商

規格數量日期

口加嚴檢驗（Maj）最終判定

檢□正常檢驗（Nom）樣本數

□允收口特采

驗口減量檢驗（Min）

□選別口拒收

方允收水準AQL=%判定MajNomMin

式AC判定者

RE核準者

驗收狀況

檢驗結果

項次規格公差檢驗方法備注

12345678910

四、進料檢驗報告表

編號:填寫日期:

材料名稱材料規格材料數量

采購單位采購日期驗收員

檢驗項目檢驗標準檢驗結果不良數是否合格備注總評

檢

口合格

驗

口不合格

記

《不合格通

錄

知單》的編號

進料檢驗

總經理

主管

質量管理部經理檢驗員

倉庫驗收記錄驗收數量□足口溢交口短缺

五、進廠零件質量檢驗表

零件編號:零件名稱:號碼:

抽樣方法

檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備檢驗結果備注

抽樣數合格質量水平

檢驗主管:檢驗員:檢驗日期：年月日

六、進廠零件檢驗報告表

編號：填寫日期：年月日

采購單號零件名稱料號數量

抽樣檢驗結果記錄

檢驗項目檢驗標準合格數

123456

檢驗結果檢驗員旦核

七、進廠材料試用檢驗表

編號：填寫日期:

委托單位口倉庫口采購□其他

通知單位□檢驗室□技術室口生產科

通知日期檢驗試用日期

檢驗性質□破壞檢驗口非破壞性檢驗

檢驗項目

檢驗數量

檢驗試用結果

檢驗員委托者

單位主管質量管理部經理

八、材料不良改進通知表

編號：日期：年月日

供應商品名規格（料號）

交貨日期交貨單號交貨數量

□全檢不良數前批不

檢驗方法不良率%%

□抽檢檢驗數良率

不良內容項次不良項目不良數不良率備注

1

2

（圖示）

3

4

本公司應急措施

執行責任者

供應商

防止再發對策

預定完成時間改善品標識

提出主廠品負

人員管長管責

人

說明：

I.就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應商發出。

2.供應商應限期回復。

九、進料檢驗日統計表

檢驗主管制表人

口期：年月口

國外來料

規格檢驗方式處置

序數供應不合主要不

品名（料不良數

號量商全檢抽檢格良表現允收拒收選別

號）

國內來料

規格檢驗方式處置

序數供應不合主要不

品名（料不良數

號量商全檢抽檢格良表現允收拒收選別

號）

本日備注

十、原材料供應商質量檢測表

供應商名稱：編號:

驗采物交情總允退

A類不良B類不良C類不良

收購品數貨驗第批抽收貨

日單名量批批抽檢率檢水記

期號稱數數率準錄

十一、外協廠商質量檢查表

填寫日期：年月日

供應商類別□協作廠商口試用廠商口原料供應商□外協加工廠商

廠商名稱制程有否按規定的標準操作□是□否

制程有?否按規定的檢查標準

廠商的地址電話□有口沒有

檢查

供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存□有口沒有

經辦人員姓名、職稱制程中發現不合格品的處理

有無質量管理組織表□有口沒有本企業供料儲存情況

質量管理負責人姓名、職稱產成品檢驗如何實施□全檢口抽檢口不檢驗

口改換包裝再送

質量管理部門是否獨立存在□是□否被退貨時所采取的措施口等催貨急時再送回

□全檢后再送回

檢驗人員共計人，其中□要求過高

本企業要求的水平和廠商生

進料驗收人員人，制程檢驗人員人口要求過低

產能力比較（廠商的意見）

成品檢驗人員人，其他人員人口要求適中

檢驗人員是否兼作其他□照規定

□是口否不良率能否降低

工作口打算降低

對于不良反應是否有人

口有口沒有現有接受本企業訂購事項的

負責處理

進度情況

進料時，有無檢驗口有口沒有

□全檢口抽檢

檢驗方式其他

□其他

口批退口選退

進料時發現不合格品的

口重購口照用

處理需要本企業協助事項

□其他

進料驗收單是否保存□有口沒有

檢驗主管:檢驗人員:

十二、供應商不合格品記錄表

年度：月份：編號:

《不合格通知

供應商規格批量數量單位檢驗結果不合格率備注

單》的編號

十三、供應商物料拒收月統計表

月份：日期:

交貨單供應商

H期料名數量供應商交貨H不良內容處理方法

編號編號

合計

主管:制表:

十四、供應商質量評價體系表

系統名項目內容評分系統評價

1.生產效率情況

2.生產直通率和不良率情況

生產

3.周期時間

4.交貨期

W|加權總分

1.技術能力

2.CAD設計能力

3.新產品開發能力

工程

4.儀器校正

5.設備維護

6.測量系統分析

w2加權總分

1.質量方針

2.質量體系

質量3.預防措施

4.糾正措施

5.質量改善

W.3加權總分

總評

排序

十五、供應商綜合評價表

編號,填寫日期:

名稱計劃承接企業產品

廠址涉及加工工藝過程

供應商的

聯系人職務電話傳真

基本情況

主要生產設備

主要檢測工具

優良中差劣得

評審內容

54310分

1.質量政策是否明確，目標是否量化

綜合項2.特殊崗位的操作人員是否得到適當的培訓

3.工作場地是否清潔、整齊，定置擺放

1.進料檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄

2.過程檢驗是否有檢驗規格、檢驗記錄

3.最終檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄

檢驗與

4.是否有標識來標明檢驗與試驗狀態

試驗

5.不合格品是否有處理程序并按程序處理

6.質量出現異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施

7.計量器具是否有檢定管理制度，現場使用狀況是否良好

1.是否對?承制產品具備足夠的工序能力

2.是否制定制造流程圖和作業指導書

3.產品是否有適當的標識

過程控制

4.機械設備是否定期保養、潤滑、清潔

5.工裝、工具是否適當保存，現場使用狀態是否完好

6.搬運工具是否能適當地避免產品損壞

1.倉庫是否整潔、標識清楚、賬物相符

2.產品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標識

出貨安排

3.生產計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付

4.有無適當的緊急訂單的處理方式與能力

現場評審分數達到70分以上為合格得分合計

口評審合格口評審不合格□改善后再評審口保留資料哲不列入名單

評審結論

采購部技術開發部質量管理部

第三章制程檢驗管理

一、制程檢驗主管的崗位職責

職責1:>>協助經理制定制程檢驗標準及相關管理制度，并督促質檢專員嚴格執行

職責21>〉負賁制程巡回檢驗及質量異常原因的追查與處理

職責3；>>選擇不良項目或可能有問題的制程進行研究、分析，提出改善、預防的措施

職責41>,保存工序檢驗的相關資料，并協助相關工程師做好工序質量改進工作

職責5；>>在工序檢驗中發現的不合格現象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序

職貢6；)>半成品庫存的抽驗及鑒定報廢品

職責7:，協助生產部門做好生產過程的質量檢驗工作

職貢8,>>對生產作業標準提出改善意見或建議

職責9'>>制定檢驗儀器、量規的管理辦法，并組織執行

職責io；>,完成質量管理部經理交付的其他工作

二、制程質檢專員的崗位職責

職責1）＞＞協助制程檢驗.主管制定制程檢驗標準及相關管理制度，并嚴格執行相關規定

職責2,＞＞按制程檢驗規定，嚴格執行生產制造過程的巡回檢驗程序

職責3；＞＞識別和記錄生產制造過程中產生或潛在的質量問題

職責4:，＞控制生產制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序

職貢5；＞＞對現場作業（操作）規范提出修正意見與建議

職責6:）〉負責制程中問題點的記錄、統計與初步分析工作

職責7:＞＞執行檢驗儀器、量規的管理辦法，負責儀器的保養、校正等相關工作

＞＞完成有關領導交付的其他工作

職責8

三、制程檢驗標準書

品名型號工序號工序名稱

品質標準作業標準書號

項次項目規格檢驗方法備注

廠長：主管：制表:

說明：

I.檢驗標準作為生產部門及檢驗部門的品質判定依據。

2.依不同的工序制定。

四、制造流程檢驗標準表

編號:

商品代號產品名稱產品規格

零件名稱加工流程制定日期

控制工作不合格

控制點作業標準檢查方法抽樣數合格標準

項目說明處理方法

制造

流程說明

經辦人：審核:

五、生產過程檢驗標準表

產品名稱：部門:頁次:

生產部負責工作質量管理部負責工作

生產生產過程管理檢驗項目不合格

檢驗項目抽樣合格

過程工作項作業注意時采取

檢驗點合格范圍與方法數范圍

目說明標準事項的措施

六、產品質量檢驗標準表

產品名稱：有效日期:

檢驗檢驗及格標準

檢驗項目抽樣數記錄表備注

方法儀器A級B級C級

七、作業標準書

產品號工序工序名稱檢驗標準編號

圖示

檢驗項目

操作說明及注意事項

項

項目規格檢驗方法

次

項次名稱規格數量項次名稱規格數量

使

使

用

用

物

機

料

具

標準工時標準不良率

制制成符號①②③④發部門品管制造技術

修

審核日期

訂簽收

定核可修訂者行

說明：

1.本標準書由質量管理部制作，經廠長認可（修訂亦同）。

2.作為生產部門各工序作業的依據。

八、操作標準通知單

填寫H期：編號:

通知單位

制造亳米

產品名稱

生產數量

生產日程

操作項目新定原定標準新定原定標準新定原定標準

操作

標準

制表：審核：批示:

九、質量管理標準變動通知單

產品名稱規格

產品特性原管理標準變動后標準

通知單位口生產一車間口生產二車間口生產三車間

口生產管理辦公室□質量管理部自存

變動生產

流程管理

十、生產流程檢驗記錄表

制造編號產品名稱作業名稱

記錄日期自至檢驗頻率平均每日次數管制項目設備名稱

十一、生產過程記錄表

批號:規格:工令:用途:編號:

簽收

項目班別完成時間質量說明

日期姓名

項目

不良原因

個數

經辦:審核:

十二、巡檢記錄表

十三、制程巡回檢驗表

日期：部門:

不良對

項工程查驗重查驗結果

內容策

次名點

12345678910

查驗結果：。好△尚可X不良矯正

說明：

1.制程中對巡回抽檢的記錄。

2.檢驗標準范圍可定上下限。

3.異常檢驗情況應追溯到源頭及全過程的處理。

4.由相關部門呈閱后交質量管理單位存檔。

十四、產品質量抽檢記錄表

機器名稱：班別:

抽查項目

平均標準

抽查時間、

備注

抽查員：主管:

十五、產品別不良記錄表

編號:

品名規格型號件數

日期操作者加工數檢驗數不良數不良率缺點數不良說明及處理

項目

主管：填表者:

說明：

I.為對制程檢驗狀況的統計報告。

2.不良率=不良數+加工數X100%。

3.本表由相關權限單位呈閱后，由質量管理部存檔。

十六、操作者自主管理檢查表

部門：姓名：日期:

類項檢查結果（次數）

項目

別次1234567891011

1工作環境

2材料

品

3機器狀況

質

4模具、夾具

變

5作業方法

因

1孔徑（用塞規）

產

2缺孔（樣板）

品

3刮痕

品

質

說明:

1.自主檢驗的項目以目視及使用量視為原則。

2.檢查記錄使用符號：J良，△尚可，X差。

十七、設備維護檢查表

設備名稱：填寫日期：年月口

檢查項目實際情形備注

附近的環境是否整潔

是否依據操作標準操作

是否依據規定保養

使用人對異常狀況的處理

程序是否知曉

保養、維護是否有記錄

其他

十八、制程抽檢日報表

控制員：日期:

檢驗抽檢控制檢驗結果

型號規格處理

時間數量項目XR±36

說明：

1.控制產品可計量的項目，分析其準確度與精密度。

2.本表如使用單一產品，可作為不同時間別或不同控制項目別使用。

十九、月份層別統計表

占不良總數

順位產品不良數（件）累積比率（％）

比率（%）

1

2

3

4

5

合計

說明：

I.將當月份各不良項目統計。

2.依比率作順位調整。

3.針對重點項目采取改善措施。

二十、質量檢驗分析標準表

檢驗方法及標準

抽樣全數檢驗儀器檢驗目視檢驗壽命檢驗

說明口檢驗儀器、量規口維護保養口校正

二十一、制程別統計分析表

編號,

月份:

分析類別進料制程最終客訴

1不合格項目數量百分比(％)累計百分比備注

(%)

2

3

合計

柏拉圖分析要因分析對策措施

100-

1/-/

說明:

I.將各工程或部門的不良情況加以統計。

2.用統計手法進行分析。

3.擬訂改善對策。

二十二、制程異常反應表

二十三、質量異常報告單

填寫H期：編號:

異常現象經辦人：

年月日

質量管理部門建

簽章：

議

年月曰

其他部門建議簽章：

年月日

總經理批示

簽章：

年月日

備注

二十四、質量異常統計表

品別：次目：填寫日期:

日期處理結果

取樣地點異常原因處理情形備注

月日處理前處理后

填表人：審核:

二十五、制程質量異常處理表

工令號碼批號工程名稱發現者發現原因備注

發現異常的內容發現后的臨時措施負責單位簽章

判定請_______________單位于—n―日前完成原因調查及制定改

責任單位善對策

原因調查

改善對策（暫

時、永久）

效果確認廠長批示

廠長批示

二十六、品質變異聯絡單

編號：填寫口期:

發生

部門月□時分

時間

產品號工序號操作者

變異品管研究

情況意見

責任人：

日時分

現原因時間月

場追杏處理者

措應急時間

他處置處理者

說明:

I.在生產過程中發生重大事故時使用。

2.可以由制造部門或生產部門填單。

3.做好根本對策，防止再次發生。

二十七、質量因素變動表

編號：產品名稱：產品規格:

變變變動因素

項內控制差變動

動動制造操作控制設備材料技術作業

次容標準異結果

前后條件標準標準改善改善性水平

主管：填表者:

說明：

1.質量變動前后結果的比較。

2.質量變動具體內容的體現。

3.便于質量理相關部門及時聯絡及對質量的控制。

4.技術單位、生產單位、質量管理單位負責存檔。

二十八、重工返修日報表

填寫日期:

項次機種型號不良內容送修部門修理員使用時間（分）使用部件

1

2

3

合計

二十九、檢驗儀器、量規管理卡

建卡H期:

名稱及形式編號

附件規格

適用檢驗項目精確度

制造廠商原廠編號

購入價格購入日期

存入地點使用日期

使用保管人簽章報廢日期

備注

三十、檢驗儀器、量規的使用、維護保養及校正方法表

適用檢驗維護保養

名稱編號規格標準度使用方法校正方法備注

項目方法

第四章質量控制管理

一、質量控制主管的崗位職責

職責1;>,根據企業整體質量狀況制定《質量控制方案》，監控產品全過程質量狀況

職責2:>,根據企業總體質量方針的規定，草擬質量控制的相關制度，經批準后執行