銷售管理規章制度準則

在充滿活力，日益開放的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度是各

種行政法規、章程、制度、公約的總稱。我們該怎么擬定制度呢？下面

是由作者給大家帶來的銷售管理規章制度準則7篇，讓我們一起來看看!

銷售管理規章制度準則篇1

一、總則

第一條為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成，規范銷售

運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

第二條本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程序、

售后服務、貨款回籠等進行了具體規定。

二、銷售組織

第三條本公司銷售部的職能和責任，具體為：

(1)負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、

開發、監控、策劃等業務的執行工作，以及主機配套市場研究、分析、

協調等工作，以確保配套業務的有序進展。

(2)負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行

集中開拓。

(3)負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、

分析工作。

(4)負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。

(5)積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯系，與此同時，

還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡，做好出口產品的接單、核

價、裝箱、發運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時

效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。

（6）銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量

并及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達臨時

計劃，以便生產部可以及時安排，合理調度生產。

三、銷售價格

第四條銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避免因

低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

第五條銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客

戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執行。

（1）首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數、工藝、

工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在

此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。

（2）產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價，內部價是

在保本價基礎上上升5T0%,批發價（業務人員有權直接銷售）是在內

部價的基礎上上升5-10%,出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制

度價格。

（3）新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理確

認后，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場行情

由財務部、銷售部提出調整一次。

第六條平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由

銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售

部提出意見后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。

第七條對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原

則進行把握控制。

（1）考慮生產能力發揮情況，當生產能力空余時（或為開辟新的

領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，

在生產能力特別空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。

（2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余情況來把

握。

（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價

所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況），該部

份業務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按

特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造

成本同樣低于定價以保證公司效益。

第八條對日常銷售價格政策執行情況的監控，由財務部負責通

過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由

財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制角度

把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調整價格。

第九條新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。

（單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公

司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含

5%）o

第十條常規產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷

售價格不得低于單位成本價格。

第十一條維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作，與

營銷公司的政策保持統一。

四、銷售發貨和程序

第十二條發貨順序：

（1）滿足主機配套客戶的要貨計劃。

（2）如有出口產品應首先滿足萬向美國公司（或萬向進出口公司）

的要貨計劃。

（3）在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要

貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。

(1)產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況

確定，采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等

方式。

(2)成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、

時間要求等進行合理安排發貨，成品庫在產品不碰頭的情況下，原則上

當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。

(3)成品庫收到出庫單發貨后，應及時在出庫單上簽字，并反饋

給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

第十五條承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并

加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。

第十六條凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯，所產生的

來回運費由當事人承擔，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損

失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20-TOO元的罰款。

第十七條由于開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發生的

額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20—100元罰

款。

第十八條倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬,

并做到賬物相符，每月及時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏

登等原因導致賬物不符，發現一次罰款20—50元。

第十九條銷售部內勤人員(開單、統計等)應建立用戶臺賬，

和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套

單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目了然。

五、售后服務

第二十條銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司范圍內

的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。

第二十一條如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內,

如人在當地，則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不

得超出5個工作日內處理完畢(需注明具體的發貨時間)°

第二十二條客戶抱怨的調查處理，糾正措施參照公司已定的相

關程序文件執行。

第二十三條退貨產品處理：

(1)出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面

簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶，是因產品型號相近引起錯

發，業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解，是因為技

術標準要求差異(出口)或客戶產品設計前具體細節未告知，引起退貨,

技術部負責調整設計為案，銷售部向客戶書面解釋后.盡快予以補發。

(2)配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部

應在退回入庫單上簽訂意見，并由倉庫對退貨進行調整。

(3)營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢

測完畢，并將書面情況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。

(4)因產品質量原因退貨的：

A、必須由業務員進行先檢測。

B、零配件齊全。

C、符合退貨制度，三者缺一不可(營銷公司和直接客戶通用)。

業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。

D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必須

處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。

第二十四條產品丟失處理

(1)公司自備車公路發運過程中產品丟失，損失由承運人(司機)

全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認

可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失并接受

公司作出的處罰。

（2）公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶（或配

送中心）寄（送）達的鐵格事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用

書面回復清單收到情況，同時將丟失的產品補發給客戶，并注明是“丟

失產品補發”。

六、貨款回攏

第二十五條產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單

位，業務經辦人員，銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款，貸款收

回原則上應通過銀行匯款，盡量避免現鈔，財務部對所有存在應收款的

單位.每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。

第二十六條銷售抵回物資指企業在產品銷售實現后經多次催討

確實無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署意見，財務部核準，總經理

批準同意后方可執行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公

司財務部提出處理意見，經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向

公司財務部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。

第二十七條對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確

規定如下：

（1）銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

（2）抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資

的第三方，并經審批同意才可抵入。

（3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部

分由經辦責任者按報損規定承擔，高于抵入價部分由公司全額收回。

（4）除允許回款困難的配套單位抵叵物資，維修市場嚴禁抵回任

何物資。

（5）除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批準后方

可執行。

七、附則

第二十八條本制度自下發之日起尹始執行，由銷售部負責解釋。

銷售管理規章制度準則篇2

人事制度

一、聘用公司各機構需要增加人員時，先填寫《人員增補申請

表》，經主管領導核準后，由內勤統一招聘。員工招聘采取內部選聘和

對外招聘兩種方式

1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、

相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料,

確定測試人員名單；人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電

話通知復試；結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試，并做出結

論性評價；復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導

進行核決。

二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考

核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試

用期，試用期為1-3個月。在使用期內，員工不符合錄用條件的，公司

有權解除勞動關系，并不支付經濟補償，員工也可以在使用期內隨時以

書面形式通知公司解除勞動關系。

三、轉正員工從人力資源部門領取轉工申請單，填寫《轉正申請

單》，由主管上級具體簽署意見并與內勤協調，由內勤呈公司總經理核

準。

四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度:

1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關系。

3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的

措施。一經上級決定，應立即遵照執行。

4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等

安排。

工作時間：實行每周五天工作日，每天工作8小時，周一至周五：

早8：00-—12：00工作下午13：-—18工作考勤規定：公司員工上下

班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業務，如有特殊情況，須主

管領導批準，不可遲到、早退、曠工。

考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日兩次。不具備打卡條件

的部門，實行簽到（退）制度，時間及規則同打卡。因公出差或外出者應

填寫《員工外勤單》。遲到、早退、曠工的界定及處罰

1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早

退一次扣發當日工資。

3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發三

日工資。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工，并不予結算任

何工資和提成。

國家法定假：五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春節（三

天）。

公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支

付薪資；公休日加班按200%支付薪資；平常日加班按150%支付薪資。員

工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不

成工作任務；員工加班時間在1小時（含）以上的。員工加班應填寫〈加

班申請表〉，經部門主管批準后方可生效。

有下列情況之一的，加班不予補償：

1、未辦理相關手續，或辦事效率原因未完成工作任務而加班；

2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。

請假管理辦法：員工請假必須提前填寫請假單，經批準后方可

休假；特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續。

假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：

1、帶薪假：每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷

假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法

定節假日順延。

1、每周公休假：實行每周五天工作制。

2、法定節日假：指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定

節假口，按國家有關規定。

3、婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天;如屬晚婚（男滿25

歲，女滿23歲），給假15天；再婚者不享受晚婚待遇。

4、產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策

生育時，憑證明給假90天；已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7--30

天；員工之配偶分娩，給假3天。

5、喪假（1）員工父母、配偶、子女喪亡給假5天；（2）員工兄弟、

姐妹喪亡給假2天。

6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公

司正式員工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3-6年［不含）,

每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

9、病假：2天（含）以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假

計。

假期工資：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資；

2、30日以內的產假及工傷假，不扣工資；30日（含）以上的產假及

工傷假，假期只發50日基本工資

3、事假期間扣發全部工資。

請假核準權限：

1、主管級（含）以下員工請假：1—3天（含）由業務經理核準;3—5

天（含）、5天以上由總經理核準。

2、業務經理級員工請假由總經理核準。

五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的；

2、品行不佳，不利于在公司長期發展的；

3、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人

員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者；

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，

并于當日進行工作交接。

3、無正當理由者，連續曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管

領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括：工作移交、財務移

交和辦公用品移交等并填寫《員工離職（調動）工作交接表》，并交內勤

存檔。如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。

八、不管是離職，開除，解聘人員，喂據知識產權保密原則，仍

對公司的資料，商業秘密，信息，和數據保密的義務，否則公司有權申

訴其法律責任。

銷售管理規章制度準則篇3

第一章總則

第1條目的

為適應公司經營發展需要，有效調動銷售人員工作的積極性與主

動性，提升銷售業績，促進公司經營目標的有效達成，依據公司薪酬管

理規定，結合銷售人員工作特點，特制定本制度。

第2條適用范圍

公司銷售人員薪酬管理各項工作均參照本制度執行（銷售總監除

外）。

第二章銷售人員薪酬構成

第3條銷售人員薪酬由基本工資、銷售提成、補貼、單項獎獎金、

福利保險等項目共同構成。

第4條銷售人員基本工資根據銷售人員的業務水平、行業經驗、

學歷及職位等因素綜合確定。銷售人員基本工資標準共分為10個等級,

具體的劃分依據和工資標準參見”—公司銷售人員基本工資劃分標準表”

（附表1）O

第5條銷售人員銷售提成依據銷售產品類別和銷售業績等因素確

定，并區分為計劃指標內、超出計劃指標。計算公式為：

銷售提成二（定額范圍內銷售額X定額范圍內銷售提成比例）+

（超出定額范圍的銷售額X超出定額范圍的銷售提成比例）

銷售人員提成比例參見“—公司銷售人員提成比例標準表”（附

表2）。

第6條銷售人員享受以下補貼項目。

1.長途交通費實行實報實銷。

2.出差期間住宿補貼縣區—元/天，省轄市_/天。

3.出差期間飯費補貼縣區—元/天，省轄市一元/天。

第7條公司根據需要，分別設立銷售狀元獎、新客戶開發獎、費

用節約獎等。具體的獎項及獎勵標準參見”—公司銷售人員單項獎金設

置類別及發放標準表”。

第8條銷售人員享受國家規定的福利保險項目。

第三章銷售人員薪酬發放與調整

第9條薪酬發放時間

銷售人員薪酬于每月一日發放，遇節假日提前發放。

第10條銷售人員發生協議外讓利、呆死賬問題時，將按以下規定

進行處罰。

1.銷售人員出現協議外讓利，金額在一萬元以下的，扣發此簽單

項目提成的金額在—萬元至一萬元的，扣發此簽單項目提成的一

o/o；金額在一萬元以上的，扣發當月全部基本工資和此簽單項目全部

銷售提成。

2.銷售人員簽單項目中，發生呆死賬情況，不予計算此簽旭項目

的銷售提成。

3.銷售人員未在規定時間內提交已收回款項，處以—元/次的罰

款；如遇特殊情況，需經銷售部經理和財務部經理審批同意。

4.銷售人員出現一次遲報報表或一次報表不符合公司規定的，扣

當月銷售提成的每出現1次報表失真，扣當月銷售提成的

第11條薪酬調整

為了更加合理地確定銷售人員的薪酬，全面考核銷售人員的貢獻,

公司將根據行業發展及自身經營情況對銷售人員的基本工資和提成比例

做出適當調整。

第12條離職銷售人員薪酬發放

銷售人員離職，必須辦理工作移交，并協助對剩余款項的回收。

待所有工作均交接完畢之后方能辦理薪酬結算手續。

第四章附則

第13條本制度由公司人力資源負責解釋。

第14條本制度自公布之日起實施。

第五章附表

銷售管理規章制度準則篇4

加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大,

提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本

公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度

和決定。

二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破

壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的

技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形

式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才

智，提出合理化建議。

五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不

同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員

工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、

考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約,

反對鋪張浪費：倡導員工團結互助,同舟共濟，發揚集體合作和集體創

造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制

度的行為，都要予以追究。

八本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違

反勞動合同。

員工守則

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、爰護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

一、財務管理制度總則

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況,

制定本制度。

一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經

營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記

帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、

日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對

于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執

行，并及時向總經理報告。

六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦

清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人

經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

七公司以單價一元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，

分為五大類：

1、房屋及其他建筑物；

2、機器設備；

3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

4、運輸工具；

5、其他設備。

九、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年；

2、機器設備_年；

3、電子設備、運輸工具5年；

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續

使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保

管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒

保管人臨時出差由其委托他人代管。

十二、根據巳獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；

非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

十三、庫存現金不得超過限額?，F金收支做到日清月結，確保庫

存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符,

現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

十四、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內

交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、

工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并

報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空

白支票在使用前先蓋上印章。

十七、正常的刃、公費用開支，必須有工式發票，印章齊全，經手

人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

十八、未經董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。

十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備

的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金

的損失負連帶賠償責任。

二、辦公用具、用品購置與管理

一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導

批準后方可購置。

二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、

辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外

借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

三、合同管理制度

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及

其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽

車營銷人員及負責人。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。

三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對

外簽署合同，并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認

真了解對方當事人的情況。

五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原

則。

六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一

合同文本。

七、合同原則上由部門負責人具體經力、，擬訂初稿后必須經分管

副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。

合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能

力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙

方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合

同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履

行時可能受到的經濟損失。

八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管

機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、

人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全

面履行。

十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、

掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能

履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

十一變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序

執行，并一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳

等），口頭形式一律無效。

十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對

糾紛的處理必須具體負責到底。

十三凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保

留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本（包括變更、解除合

同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關方違約的證據材料；

6、其他與處理糾紛有關的材料。

十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，

由辦公室建檔管理

十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體

如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表”。

四、車輛銷售人員管理

一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目

標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感,

完成公司所交給的車輛營銷任務。

三、營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護

公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準

后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月

結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

六、車輛銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷

售資料整理入檔管理。

七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指

定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

八、營銷人員要保守商業機密，確保車輛銷售情況等內部信息不

泄露。

九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發生交通

事故造成人身財產損失，應當由責任負責賠償。

十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或

非機動車載客行為，該行為應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發

現公司有權立即解惻勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事

故，其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，

不享有任何工傷待遇。

五、辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政

管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制

訂本制度。

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長

簽發。

二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印

規定處理。，文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內

容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦

單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。

六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印

任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清

楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

七、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作

失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰

款處理。

九、辦公用品購置后，須持總經理審枇的《資金使用審批表》和

購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不

予報銷。

十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按

規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十二、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費

用。

六、電話使用規定

一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室

元/月，投資發展部100元/月，財務部元/月；市場營銷部元/月。

二、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月

節余部分累計到本部門下月話費中使用。

七、公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本

制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不

早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門

負責人同意。

三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由

部門負責人批準;3天以內的（含3天），由副總經理批準;3天以上的，

報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假

員工事畢向批準人銷假。上述均應采用書面形式，未經批準而擅離工作

崗位的按曠工處理。連續礦工三日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的行

為，公司有權立即解除與之勞動合同。

四、上班時間開始后30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘

以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過

30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累

計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10

次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月

的基本工資。

五、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累

計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警

告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金,

并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益

工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下

者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放

基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。

如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當

月累計3次的，按曠工3天處理。

八、安全保衛工作

一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器,

防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

二、員工安全用電：

1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

3、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得

隨意進入。

三、落實防盜措施：

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的

電源；

2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗

和電燈；

3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；

4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造

成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑

事責任。

九、車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部

門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需

要統籌安排派車。

二、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使

用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其

他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

四、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防

盜措施。

五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由

辦公室報總經理批準。

六、駕駛員應做到合理用車，節約用油。

七、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛

有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

八、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負

擔：

(1)酒后駕駛；

(2)未經許可將車借予他人使用；

(3)違反交通規則引起的交通肇事；

(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

十、出差制度管理

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人

審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由

部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出

差報支表的.處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、

出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、

起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責

人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員

宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的

交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準,

依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切

費用，由個人自理。

銷售管理規章制度準則篇5

一、總則

為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。

本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價

員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵

守各項制度。員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨

詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。

本制度自制定之日起開始執行。

二、銷售部組織架構

銷售總監、大區經理、區域經理、銷售主管。

三、銷售部人員素質要求

1、品德好

2、很強的語言駕馭能力

3、人格魅力

4、很強的組織計劃管理能力協調能力

四、銷售部崗位職能

銷售總監銷售總監崗位職責一

1、堅決服從執行銷售總經理工作安排。

2、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。

3、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標。

4、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發展。

5、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協助下屬員工完成下

達的任務指標。

6、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。

7、參與制定和改進銷售政策、規范、制度，使其不斷適應市場的

發展。

8、發展與協同企業和合作伙伴關系，如與經銷商的關系、與代理

商的關系。

9、協助上級做好市場危機公關處理。

10、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案，并監督執行。

11、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。

銷售總監崗位職能二

1、制訂銷售策略：根據公司市場戰略與市場銷售目標，結合所掌

握的市場信息進行市場預測，制訂市場拓展目標、銷售策略與規劃，并

組織實施，管理并指導銷售代表，完成銷售、回款與市場目標。

2、銷售體系管理：根據公司銷售策略，建立維護公司的銷售網絡

與渠道管理體系，通過系列市場推廣活動，營造市場環境，提升公司與

產品品牌，支撐公司產品銷售的增長；

3、銷售業務管理：根據客戶需求與公司營運流程，接收并管理客

戶訂單，跟蹤生產、計劃、庫存、發貨執行、客戶資信與回款等情況，

完成銷售服務。4、客戶關系管理：通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客

戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度，建立、鞏固均

衡的客戶關系平臺，逐漸滲透終端客戶，掌握最終消費群體。

5、市場信息分析：通過一線銷售代表收集市場信息，如：客戶、

產品、競爭對手等，并進行統計與分析，及時向公司市場、研發等部門

反饋，推動快速響應。

6、費用管理：根據公司費用政策，指導下屬了解銷售重點，評估

客戶資源需求，制訂預算使用計劃，確定費用開銷方式，合理協調、分

配公司資源，并審核費用使用的合理性，提高投入產出比。

7、部門內部管理：根據公司經營方針和部門業務需要，合也設置

部門組織結構和崗位，優化業務流程，合理配置人力資源，開發和培養

員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率，提高員工滿意度。

大區經理崗位職責：

1、分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批；

2、擬訂年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施；

3、根據中期及年度銷售計劃開拓完善經銷網絡；

4、根據網絡發展規劃合理進行人員配備；

5、匯總市場信息，提報產品改善或產品開發建議；

6、洞察、預測渠道危機，及時提出改善意見報批；

7、把握重點客戶，控制70%以上的產品銷售動態；

8、關注所轄銷售人員及經銷商的思想動態，及時溝通解決；

9、參與所屬區域重大銷售談判和簽定合同；

10、組織建立、健全客戶檔案；

11、指導、巡視、監督、檢查所屬市場的各項工作；

12、向直接下級授權，并布置工作；

13、定期向直接上級述職；并提出合理化及可行性建議。

14、定期聽取直接下級述職，并對其作出工作評定；

15、根據工作需要調配直接下級的工作崗位，報批后實行并轉人

力資源部備案；

16、負責本區域市場銷售人員任用的提名；

17、負責制定銷售區域的工作程序，報批后實行；

18、負責區域銷售部門主管工作程序的培訓、執行、檢查；

19、填寫直接下級過失單和獎勵單，根據權限按照程序執行；

20、及時對下級工作中的爭議作出裁決；

21、每周定期組織例會，并參加公司有關銷售業務會議。

22、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管審核。

領導責任：

1、對所屬區域銷售工作目標的完成負責；

2、對所屬區域銷售網絡建設的合理性、健康性負責；

3、對所屬區域確保經銷商的信譽負責；

4、對所屬區域確保貨款及時回籠負責；

5、對區域銷售指標制定和分解的合理性負責；

6、對所屬區域銷售給公司造成的影響負責；

7、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責;

8、對所屬區域銷售預算開支的合理支配負責；

9、對所屬區域銷售工作流程的正確執行負責；

10、對區域銷售部所掌管的公司商業秘密的安全負責。

主要權限：

1、有對銷售部所屬員工及各項業務工作的管理權；

2、有向營銷總監報告的權力；

3、對篩選客戶有建議權；

4、對重大促銷活動有現場指揮權；

5、有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權；

6、對所屬下級的工作有監督、檢查權；

7、對所屬下級的工作爭議有裁決權；

8、對直接下級有獎懲的建議權；

9、對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核權；

10、一定范圍內的經銷商授信額度權i

11、有退貨處理權；

12、一定范圍內的銷售折讓權。

區域經理

1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年

度銷售計劃。

2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品

在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率；

3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、

熱情、滿意、周到的服務

4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同

條款的協商及合同簽訂等事宜。

5、動態把握市場價格，定期向公司提供防水涂料市場分析及預測

報告。

6、協助經銷商維護和開發及完善專賣店系統。

7、收集--線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略、售后服務、

等提出參考意見。

8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審

核。

五服裝規范

著裝規定：

1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝;

男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。

2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。

儀容要求：

1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發,

男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不

凌亂，不留胡須。

2、所有員工應每天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應俁持鞋

面無污物、灰塵。

3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻

保持微笑。

4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整

齊。

六、考勤制度

1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自

己的時間。

4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝

整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。5、調休、請

假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。

6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由隹售總

監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準（總經理不在由副總經理批準）。

請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。

7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》

8、根據實際情況決定，銷售部上班時間做如下規定：

上午：8：00-—12：00

中餐1中00——13：30

下午:13：30--17：30

附注：可根據銷售狀況、季節等進行調整。

七、銷售報表規定

1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前

匯報。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作

周報表。

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月

報表。

附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》

八、、薪金分配制度

1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用

期為1-3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；

試用期結束執行轉正工資標準。

2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1-3月：基本

工資：底薪;轉正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+

全勤+獎金。

3、薪金發放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼

費用及獎金銷售公司工資規章制度銷售公司工資規章制度。

4、業務費用管理

在公司銷售人員中餐補貼以3。5元/人/餐為標準，額外費用公司

實行全額補助。

業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊

情況由營銷總監簽字報銷。

差旅費用：銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度

執行。

業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批準。

個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元/月扣足費用。銷售人員工

作滿一年公司即作為福利一次性發放。