銷售的管理規(guī)章制度

銷售部管理規(guī)章制度介紹度：銷售人員規(guī)章制度管理制度介紹

度：

銷售的管理規(guī)章制度

在生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度泛指以規(guī)定

或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么制度怎么擬定才

略發(fā)揮它最大的作用呢？下面是我為大家收集的銷售的管理規(guī)章制

度，僅供參考，歡迎大家閱讀。銷售的管理規(guī)章制度1

一、訂立目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的

樂觀性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特訂立

本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本方法所規(guī)范的制度執(zhí)

行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成

下列各項工作職責：

負責完成公司所訂立的年度銷售目標。

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對外務(wù)必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行

商務(wù)洽談，并完滿公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公

司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。

對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴守商業(yè)秘密，

不得泄露；如有發(fā)生第一次予以警告，再次發(fā)生，直接辭退。

嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，

嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上情形屬實，一律辭退。

貨款處置：

①收到貨款應(yīng)當日交到公司財務(wù)。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用

貨款。

務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)情形，并隨時與財務(wù)部

門核對各客戶的應(yīng)收款，連續(xù)賬面正確、清楚，便于及時催收尾款。

定期探望客戶，了解客戶新的'動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客

戶良好的人際關(guān)系C收集市場需求量的變動、同行業(yè)價格變動的資

料，客戶對我公司的評價，包含產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。樂觀發(fā)

展新客戶。

及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計

人員。

執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。

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統(tǒng)計人員職責：

及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅票據(jù)。

設(shè)立單獨的合同臺賬，包含：

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責

人進行賬款的催要,

次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

銷售的管理規(guī)章制度2

一、總則

第一條為確保公司銷售業(yè)務(wù)、經(jīng)營目標的順利完成，規(guī)范銷售

運作過程中的有關(guān)事宜，特訂立本制度。

第二條本制度重要對公司銷售組織、產(chǎn)品銷售價格、發(fā)貨程序、

售后服務(wù)、貨款回籠等進行了實在規(guī)定。

二、銷售組織

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戶的需求層次結(jié)合“產(chǎn)品主導(dǎo)定價法”進行分級確定，分級執(zhí)行。

（1）首先對每個產(chǎn)品由技術(shù)部及制造部分別供給技術(shù)參數(shù)、工

藝、工序?qū)嶋H班產(chǎn)等資料，財務(wù)部核算每個產(chǎn)品的制造本錢價，保

本價，在此基礎(chǔ)上確定內(nèi)部價（即經(jīng)銷價或最低配套價）。

（2）產(chǎn)品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務(wù)費結(jié)算價，內(nèi)部價

是在保本價基礎(chǔ)上上升5—10%,批發(fā)價（業(yè)務(wù)人員有權(quán)直接銷售）

是在內(nèi)部價的基礎(chǔ)上上升5-10%,出廠價是在批發(fā)價基礎(chǔ)上上升

5—10%定作制度價格。

（3）新產(chǎn)品價格經(jīng)財務(wù)核定后由生產(chǎn)部、銷售部會簽，總經(jīng)理

確認后，作為制度定價，制度定價一般每年依據(jù)本錢變動，依據(jù)市

場行情由財務(wù)部、銷售部提出調(diào)整一次。

第六條平常接單中對符合價格政策、銷售政策的產(chǎn)品、合同由

銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平常由

銷售部提出看法后報財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準后方可接單簽約。

第七條對價格偏低的產(chǎn)品訂單在價格審核時一般要求按以下原

則進行把握掌控。

（1）考慮生產(chǎn)本領(lǐng)發(fā)揮情況，當生產(chǎn)本領(lǐng)空余時（或為開辟新

的領(lǐng)域市場）對部份訂單（重要是出口訂單）原則上到保本價以上

接單，在生產(chǎn)本領(lǐng)特別空閑時，少量出口產(chǎn)品在制造本錢價的基礎(chǔ)

上接單。

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（2）對部份訂單因個別產(chǎn)品價格低，按整體訂單的盈余情況來

把握。

（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產(chǎn)品低

價所簽訂訂單（只準許在配套單位及出口業(yè)務(wù)中存在這樣的情況），

該部份業(yè)務(wù)必需按“定價主導(dǎo)本錢法來把握，對特定客戶、特定產(chǎn)

品要求按特定的工藝，生產(chǎn)流程設(shè)計制造以降低本錢，使該部份客

戶的產(chǎn)品制造本錢同樣低于定價以保證公司效益。

第八條對日常銷售價格政策執(zhí)行情況的監(jiān)控，由財務(wù)部負責通

過銷售管理報表實施監(jiān)控。實在每月對銷售盈利率偏低的產(chǎn)品或客

戶由財務(wù)部提出后生產(chǎn)部進行進一步本錢核實，一方面從內(nèi)部本錢

掌控角度把本錢掌控到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調(diào)

整價格。

第九條新產(chǎn)品銷售價格確實定為不得低于新產(chǎn)品的單位本錢。

（單位本錢包含產(chǎn)品的制造本錢、銷售費用、稅金等項目），但考

慮公司長久利益的前提下，最低可以在單位本錢的基礎(chǔ)上下浮5%以

下（含5%）。

第十條常規(guī)產(chǎn)品的銷售定價權(quán)屬公司總經(jīng)理，但單位產(chǎn)品的銷

售價格不得低于單位本錢價格。

第十一條維護和修理市場上的運作必需由營銷公司統(tǒng)一開票運

作，與營銷公司的政策保持統(tǒng)一。

四、銷售發(fā)貨和程序

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第十二條發(fā)貨次序：

(1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。

(2)如有出口產(chǎn)品應(yīng)首先滿足萬向美國公司(或萬向進出口公

司)的要貨計劃。

(3)在滿足出口配套外，對維護和修理市場，必需先滿足營銷

公司的要貨計劃，其次滿足其它維護和修理客戶的要貨計劃。

第十三條配套公司及發(fā)貨程序：

(1)配套產(chǎn)品必需簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發(fā)貨后收

款運作，合同應(yīng)有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經(jīng)理審

批。

(2)對與公司新發(fā)生業(yè)務(wù)的配套用戶，首次賒銷合同評審前，

銷售部應(yīng)派員實地走訪、考察、了解用戶的產(chǎn)品需求，資信度等，

并形成報告。作為合同評審的依據(jù)，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，

銷售部門也應(yīng)在六個月內(nèi)進行實地走訪考察并形成報告。

(3)對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)

定的均必需由銷售部負責人實地走訪商談，爭取采取銀貨兩訖或找

尋中心代理商進行銀貨兩訖運作。

(4)發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應(yīng)收賬款風(fēng)險的單位必需在經(jīng)

辦業(yè)務(wù)人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎(chǔ)上發(fā)貨。

(5)原則上夜間不準許裝車發(fā)貨，因特殊情況公司銷售產(chǎn)品需

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夜間裝車發(fā)貨，發(fā)貨部門應(yīng)事先向總經(jīng)理（或授權(quán)人）報批，并在

產(chǎn)品出庫單及出門證上簽署看法后，當班經(jīng)警方可放行。

（6）禮拜天、節(jié)假日產(chǎn)品發(fā)貨需經(jīng)當日行政值班人員簽字后方

可執(zhí)行。

（7）財務(wù)入賬應(yīng)依據(jù)發(fā)運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽

字蓋章回單等）。

（8）財務(wù)部應(yīng)依據(jù)供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控，對應(yīng)收款單獨實

地對賬，每年不少于一次。

（9）發(fā)貨程序，由業(yè)務(wù)員填寫《市場發(fā)貨審批單》-----銷售

部審批一一開具出庫單一一產(chǎn)品庫憑出庫單發(fā)貨（發(fā)貨人必需在出

庫單上簽字）。

第十四條產(chǎn)品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。

（1）產(chǎn)品發(fā)運的方式應(yīng)依據(jù)銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際情

況確定，采用鐵路托運、道路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶

自提等方式。

（2）產(chǎn)品庫依據(jù)出庫單上產(chǎn)品的品種、數(shù)量、發(fā)運單位、住址、

時間要求等進行合理布置發(fā)貨，產(chǎn)品庫在產(chǎn)品不碰頭的情況下，原

則上當日單子當日送出，最遲不得超出第二天上午。

（3）產(chǎn)品庫收到出庫單發(fā)貨后，應(yīng)及時在出庫單上簽字，并反

饋給開單人員，及時正確地將領(lǐng)貨憑證寄給收貨單位。

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第十五條承運人將貨送抵目的地后送貨單需經(jīng)客戶簽收簽名并

加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交產(chǎn)品庫一份。

第十六條凡因合管員的人為因素引起導(dǎo)致貨物發(fā)錯，所產(chǎn)生的

來回運費由當事人承當，并向客戶做好解釋工作，如導(dǎo)致該筆貨物

的損失時，則按產(chǎn)品保本價計由當事人負擔，并處以20——100元

的罰款。

第十七條由于開單人的原因，不認真導(dǎo)致出庫單開錯，發(fā)生的

額外費用或損失時按產(chǎn)品保本價，由當事人負責，并處以20——

100兀罰款。

第十八條倉管員應(yīng)建立好產(chǎn)品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬,

并做到賬物相符，每月及時與財務(wù)部和營銷公司對賬，如因疏忽對

賬漏登等原因?qū)е沦~物不符，發(fā)現(xiàn)一次罰款20——50元。

第十九條銷售部內(nèi)勤人員（開單、統(tǒng)計等）應(yīng)建立用戶臺賬，

和配套單位移庫賬應(yīng)逐月登記、統(tǒng)計、每月與銷售人員、財務(wù)部和

配套單位核對一次，做到賬目、檔案清楚，一目了然。

五、售后服務(wù)

第二十條銷售部是客戶埋怨問題歸口管理部門，對公司范圍內(nèi)

的客戶埋怨進行收集、分析，處置及反饋工作。

第二十一條如因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生在調(diào)配業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi),

如人在本地，則必需在一個工作日內(nèi)前往處置。如人在異地，則最

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遲不得超出5個工作日內(nèi)處置完畢(需注明實在的'發(fā)貨時間)。

第二十二條客戶埋怨的調(diào)查處置，矯正措施參照公司已定的相

關(guān)程序文件執(zhí)行。

第二十三條退貨產(chǎn)品處置：

(1)出口產(chǎn)品退貨自退回產(chǎn)品送達起48小時內(nèi)質(zhì)量部應(yīng)有書

面簽訂看法。并由銷售部負責將看法通知客戶，是因產(chǎn)品型號相近

引起錯發(fā)，業(yè)務(wù)處在即刻就發(fā)的基礎(chǔ)上書面向客戶解釋并取得諒解,

是由于技術(shù)標準要求差別(出口)或客戶產(chǎn)品設(shè)計前實在細節(jié)未告

知，引起退貨，技術(shù)部負責調(diào)整設(shè)計方案，銷售部向客戶書面解釋

后，盡快予以補發(fā)C

(2)配套產(chǎn)品因質(zhì)量問題退貨自退回產(chǎn)品送達，3小時內(nèi)質(zhì)檢

部應(yīng)在退回入庫單上簽訂看法，并由倉庫對退貨進行調(diào)整。

(3)營銷公司因產(chǎn)品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內(nèi)

檢測完畢，并將書面情況回復(fù)營銷公司，司時雙方做庫存賬調(diào)整。

(4)因產(chǎn)品質(zhì)量原因退貨的：

A、必需由業(yè)務(wù)員進行先檢測。

B、零配件齊全。

C、符合退貨制度，三者缺一不行(營銷公司和直接客戶通用)。

業(yè)務(wù)員必需在出差回司三天內(nèi)處置完畢向營銷公司或客戶反饋處置

看法。

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D、假冒產(chǎn)品的退貨。因業(yè)務(wù)經(jīng)辦人把關(guān)不嚴而失職，經(jīng)辦人必

需處以該產(chǎn)品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。

第二十四條產(chǎn)品丟失處置

（1）公司自備車道路發(fā)運過程中產(chǎn)品丟失，損失由承運人（司

機）全額承當。承運人應(yīng)嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經(jīng)公司

領(lǐng)導(dǎo)人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承當全

部損失并接受公司作出的懲罰。

（2）道路、鐵路發(fā)運過程中產(chǎn)品丟失。銷售部在收到客戶（或

配送中心）寄（送）達的鐵密事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三

日內(nèi)用書面回復(fù)清單收到情況，同時將丟失的產(chǎn)品補發(fā)給客戶，并

注明是“丟失產(chǎn)品補發(fā)”。

六、貨款回攏

第二十五條產(chǎn)品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應(yīng)收款的單

位，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，銷售部有責任在肯定期限內(nèi)全額收回貨款，貨

款收回原則上應(yīng)通過銀行匯款，盡量避開現(xiàn)鈔，財務(wù)部對全部存在

應(yīng)收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報

對賬情況。

第二十六條銷售抵回物資指企業(yè)在產(chǎn)品銷售實現(xiàn)后經(jīng)多次追討

確實無法收回貨款，須經(jīng)銷售部負責人簽署看法，財務(wù)部核準，總

經(jīng)理批準同意后方可執(zhí)行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的

讓售由公司財務(wù)部提出處置看法，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后可強制處置。

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但須報萬向公司財務(wù)部備案，任何人不得擅自決議物資抵回。

第二十七條對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確

規(guī)定如下：

（1）銷售部、財務(wù)部應(yīng)建立銷售抵回物資明細臺賬。

（2）抵入時原則上先由銷售部會同貶務(wù)部、生產(chǎn)部找好接受物

資的第三方，并經(jīng)審批同意才可抵入。

（3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價

部分由經(jīng)辦責任者按報損規(guī)定承當，高于抵入價部分由公司全額收

回。

（4）除準許回款困難的配套單位抵回物資，維護和修理市場嚴

禁抵回任何物資。

（5）除以上要求外，如有其它特殊情況，必需報董事會批準后

方可執(zhí)行。

七、附則

第二十八條本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，由銷售部負責解釋。

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一、通則

（一）總則

本章程規(guī)定本公司xx銷售（以下簡稱部門）的機構(gòu)、權(quán)限、運

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作及處置等等相關(guān)事項。

（二）部門的業(yè)務(wù)范圍

本部門依照總公司銷售的指示，在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制

度的原則下，負責引導(dǎo)管理所轄管的營業(yè)所，并負責轄管區(qū)域內(nèi)的

訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關(guān)的業(yè)務(wù)運作及業(yè)務(wù)處置。

（三）部門的所在地及稱謂

部門設(shè)于全國的各重要都市，在稱謂時各冠上該市名稱。

（四）緊要事項的決議

部門的設(shè)置、改制、廢止，管理區(qū)域及經(jīng)理的任免，皆經(jīng)由董

事會決議后執(zhí)行。

（五）規(guī)章的訂立、修改與廢止

本規(guī)章的訂立、修改與廢止皆經(jīng)由董事會決議。施行細則則由

總公司營業(yè)部長決議。

二、機構(gòu)

（六）部門的機構(gòu)

部門設(shè)經(jīng)理、經(jīng)理之下設(shè)業(yè)務(wù)及事務(wù)二科，管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)營業(yè)

所。

（七）營業(yè)所的設(shè)置、廢止

營業(yè)所的設(shè)置、廢止及店長的,任免，由總公司營業(yè)經(jīng)理經(jīng)詢董

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事會看法后決議。

（八）管理者

部門可依情況需要，設(shè)副理及部門顧問。另外，科設(shè)科長，如

情況必需可設(shè)科顧問及股長、主任。

（九）特別回攻科的設(shè)置

部門可依情況需要，設(shè)置特別回收科。

（十）營業(yè)部的組織

營業(yè)所由店長、業(yè)務(wù)主任、事務(wù)主任、內(nèi)勤職員、外勤職員及

業(yè)務(wù)人員等成員構(gòu)成，人員數(shù)目另行規(guī)定。營業(yè)所可依情況需要，

設(shè)置副店長。

（十一）經(jīng)理的職務(wù)范圍

經(jīng)理所負責的職務(wù)范圍如下：

1、企劃、指示營業(yè)方法。

2、常常調(diào)查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決議營業(yè)方針。

3、聽取部內(nèi)及營業(yè)所的業(yè)務(wù)報告，并隨時監(jiān)視業(yè)務(wù)實況。

4、裁決部內(nèi)的人事。

5、舉辦業(yè)務(wù)上的商酌會議。

6、排出業(yè)務(wù)上的困難。

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銷售的管理規(guī)章制度4

1、全面負責公司銷售業(yè)務(wù)開展，業(yè)務(wù)營銷策劃及宣傳推廣工作;

2、參加公司開發(fā)項目前期調(diào)查、分析、論證及方案篩選工作

3、負責訂立項目銷售計劃任務(wù)書，報銷售總監(jiān)、總經(jīng)理批閱后,

交行政部審查。

4、負責開發(fā)項目模型、售樓書、宣傳資料等制作單位及廣告媒

體確實定。

5、監(jiān)控廣告宣傳效果及銷售業(yè)績，進行日常銷售督導(dǎo)。

6、參加開發(fā)項目銷售立價，必需專心研究市場，提出定價方案。

7、依據(jù)項目進展情形，提出人員培訓(xùn)、招聘、辭退計劃，并幫

助公司招聘銷售人員。

8、負責訂立項目銷售效益調(diào)配方案。

9、幫助公司作好集團客戶的'發(fā)掘，聯(lián)絡(luò)及談判工作。

10、負責協(xié)調(diào)與公司各部門工作關(guān)系。

11、專心組織部門員工學(xué)習(xí)行業(yè)及公司各項規(guī)章制度，并督促

其落實。

12、負責訂立本部門員工崗位職責，做到分工明確，責任落實。

13、訂立本部門員工因工作失職，無論主觀或客觀原因，給公

司造成直接或間接損失相對應(yīng)的懲罰條款。

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14、在樓盤正式開盤前，為銷售做好充足準備。

15、負責銷售人員的業(yè)績考核。

16、常常調(diào)查、聽取行業(yè)情況的發(fā)展，并及時反饋以決議經(jīng)營

方針；

17、聽取部內(nèi)業(yè)務(wù)報告，并隨時監(jiān)視業(yè)務(wù)實況；

18、組織部內(nèi)業(yè)務(wù)會議，排出業(yè)務(wù)困難；

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一、訂立目的

為了更好地搭配公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷

部員工的崗位職責，充足調(diào)動員工的工作樂觀性，提高工作效率，

幫忙員工盡快提高自身營銷素養(yǎng)，特訂立乂下規(guī)章制度。

二、適用范圍

本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

三、制度細則

1、管理制度2、崗位職責3、例會制度4、檔案管理制度

1、管理制度

(1)樂觀工作，團結(jié)同事，對工作專心負責。

(2)營銷部的員工要樂觀自動參加公司各部門的‘活動，工作

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會議，并嚴格遵守例會時間。

(3)順從領(lǐng)導(dǎo)布置，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

(4)在銷售過程中，如未得到上級準許，不得擅自轉(zhuǎn)變已規(guī)定

的價格。

(5)不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，保守公司的各項業(yè)務(wù)秘密，如

有違反，依據(jù)情節(jié)嚴重予以懲罰。

(6)以公司利益為重，樂觀為公司開發(fā)新客戶和擴展新的義務(wù)

項目。

(7)樂觀溝通，及時協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系。

(8)幫助負責領(lǐng)導(dǎo)訂立營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務(wù)發(fā)

展計劃，訂立市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。

(9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員，，進行肯定的嘉獎。

(10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應(yīng)公司發(fā)展的員工，會依

照相關(guān)流程予以相關(guān)的處置。

銷售的管理規(guī)章制度6

一、總則

為加強員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素養(yǎng)，特訂立本制

度。

本制度是銷售部員工必需遵守的'原則，是規(guī)范員工言行的依據(jù),

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是評價員工言行的標準。全體銷售人員應(yīng)從自我做起，從本崗位做

起，自發(fā)遵守各項制度。

員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，

本制度最后解釋權(quán)歸夢之屋手創(chuàng)公司銷售部。

本制度自訂立之日起開始執(zhí)行。

二、著裝規(guī)定：

1、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)

裝；男性穿西裝打領(lǐng)帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領(lǐng)帶）。

2、上班時必需統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。

三、儀容要求：

1、工作期間，員工應(yīng)注意本身儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭

發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理

整齊，不凌亂，不留胡須。

2、全部員工應(yīng)每天清掃衛(wèi)生后將鞋面擦潔凈，上班期間應(yīng)俁持

鞋面無污物、灰塵,

3、員工應(yīng)隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，虛心寬容，時

刻保持微笑。

4、全部員工工作期間衣著必需保持乾凈，無污物，衣裳應(yīng)熨燙

整齊。

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四、考勤制度:

1、每天上、下班均由銷售人員本身打卡簽到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤葉問標準：以標按時間為準。要求每位銷售人員均核對

本身的時間。

4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必需全體參與，必需著

裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參與晨會。

5、調(diào)休、清假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備

考勤。

6、請假1天以內(nèi)由上級主管負責人簽字批準，2天以內(nèi)由銷售

總監(jiān)簽字批準。3天以上需總經(jīng)理簽字批注（總經(jīng)理不在由副總經(jīng)

理批準）。請假必需填寫請假條，否則依照曠工處置。月末核算，

扣發(fā)請假日工資。

7、休假按公司制度調(diào)整年休，實在參照《公司規(guī)章制度》

8、依據(jù)實際情況決議，銷售部上班時間做如下規(guī)定：

上午：8：00^12：00

中餐12：00^13：30

下午：13：3017：30