發貨管理制度

發貨管理制度1

為進一步強化山西省煤炭銷售票運用管理，標準煤炭生產經營秩序，

防止非法違法煤炭進入流通和消費領域，依據《山西省煤炭銷售票運用管

理方法》（省政府第212號令）及《山西省煤炭銷售票運用管理方法實施

細則》等有關規定，制定本制度。

一、煤炭生產企業

1、各企業銷售原煤時，應當向購置方出具同等數量的煤炭銷售票，同

時建立煤炭銷售票運用明細及臺帳。

2、各企業必需建立健全煤炭銷售票管理機構和運用制度，有專人負責;

票據開具必需標準正確，加蓋本企.業印章；根據規定認真填寫煤炭銷售票

運用臺帳。

3、嚴禁銷售煤炭時不按規定出具煤炭銷售票；嚴禁轉讓、倒賣、套開

煤炭銷售票。違反管理規定將依據《山西省煤炭銷售票運用管理方法》及

《山西省煤炭銷售票運用管理方法實施細則》等相關規定進行懲罰。

二、煤炭加工轉化、經營企業和用戶

1、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶購置煤炭時必需從煤

炭生產企業取得同等數量的煤炭銷售票，并隨煤炭流轉，持票運輸，同時

建立煤炭銷售票回收明細及臺帳。

2、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶必需建立健全煤炭銷

售票管理機構和回收、運用制度，有專人負責；票據開具必需標準正確，

1

加蓋本企業印章；根據規定認真填寫煤炭銷售票回收、運用臺帳。

3、嚴禁收購、經營、運用無煤炭銷售票的.非法煤炭；嚴禁轉讓、倒賣、

套開煤炭銷售票。違反規定將依據《山西省煤炭銷售票運用管理方法》及

《山西省煤炭銷售票運用管理方法實施細則》等相關管理規定進行懲罰并

停止換票企業的換票處理。

管理程序

一、申報程序

（一）各煤炭生產礦井根據隸屬范圍，依據本企業核定力量計算出煤

炭銷售票的運用量，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式X份，上報所

屬煤炭糾察隊審批。

（二）各煤炭基建礦井根據隸屬范圍，持施工設計進度檢查批準看法

書，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式X份，上報所屬煤炭糾察隊審

批。

（三）各縣市區煤炭糾察分隊依據各煤炭生產（基建）礦井上報的申

請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式X份，上

報市煤炭糾察支隊審批。

（四）市煤炭糾察支隊依據各縣市區煤炭糾察分隊上報的申請量，進

行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式X份，上報省票證

中心審批。

二、發放程序

（一）各縣市區煤炭工.業局依據核準的煤炭銷售票用量（含生產、基

建）；填寫山西省煤炭銷售票申領函，由縣市區煤炭糾察分隊長審簽后，

2

報市局煤炭糾察支隊，支隊票證科長審核后報支隊長審批，保管員嚴格根

據審批數量發放，并開具《出庫單》，填寫臺帳；

各縣市區煤炭糾察分隊持市支隊開具的《出庫單》由分隊長簽字后辦

理登記入庫、填寫臺帳。

（二）各縣市區煤炭糾察分隊依據轄區內煤炭生產企業申報核準的生

產數量，嚴格根據程序發放煤炭銷售票，嚴禁超力量發放，并認真做好發

放管理臺帳。

發貨管理制度2

第一條總則

本著以服務于客戶需求為核心工作宗旨，以保證發貨的按時性、精確

性，有效實施發貨流程管控為原則，以團結、協作、互助為工作精神，樹立

良好的服務意識，主動服務好公司客的戶進貨工作，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司的市場部、銷售內勤、財務、倉管等全部觸及發貨

的工作部門和崗位。

第三條職責與權限

一、發貨申請人負責依據客戶的進貨需求向銷售內勤下達發貨訂單，

并按時跟蹤了解發貨進度。

二、銷售內勤負責對發貨申請人下發訂單的審核、統計，協調倉庫發

貨，按時匯總、反應發貨信息和跟進發貨進度。

三、臨時由生產部負責人負責發貨事項的監督、管理。布置打包、發貨

工作。選擇優質的物流公司，按時對接處理、解決物流發貨中顯現的問題

3

一、發貨申請人在下達發貨信息的時分，應詳盡的說明發貨的裝備、

配套管路的型號、數量、標簽等其他配發資料等特別要求，收貨地址、聯

系人、聯系電話-，為下一步發貨工作提供精確、便利的發貨信息，確保貨

物按時精確的發放。

二、銷售內勤在收到發貨通知后，應按時反應處理。如有特別情況，按

時向發貨申請人反應信息。按時落實貨物庫存情況，與客戶或者發貨申請

人取得聯系，核實發貨信息，確保發貨按時、精確無誤。

三、銷售內勤在統計發貨信息時、應詳盡列明申請人、收到發貨通知

時間、下達發貨通知時間、發貨的裝備、配套管路的型號、數量、標簽等其

他配發資料等特別要求。收貨地址、聯系人、聯系電話、發貨訂單編號等

信息。

四、銷售內勤下達訂單信息應注明下單時間、產品名稱、數量、到貨時

間、特別要求、下單編號、經手人、發貨申請人等信息。

五、倉管應依據下單信息情況，按時組織貨源、布置發貨。不能按時發

貨的，向銷售內勤按時反應信息，并做好記錄，反應至生產部。

六、倉管依據發貨訂單及物流發貨單的信息，做好發貨統計工作。應

包括下單時間、產品名稱、批號、數量、特別要求、下單編號、下單經手

人、發貨申請人、發貨時間、物流單號等信息。

銷售內勤依據反應的發貨信息做好發貨記錄登記。

七、在發貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，依據貨物的特性及運輸要求，

選擇合理的貨物包裝物，防止顯現貨物的損壞情況。

八、生產部負責人應甄選服務好、效率高、價格合理的物流公司進行

5

合作。按時處理發貨中顯現的各類問題。對于服務不好的物流公司要按時

更換，確保貨物安全、按時、完好無損的送達。

第六條責任懲罰

一、觸及到發貨流程的各個部門、崗位應各司其職，認真履行各自職

責，按時跟進發貨工作進度。有問題按時反應溝通，不得以任何理由推諉、

無故拖延。保證貨物安全、按時、精確的送到達客戶處。

二、假如在發貨工作中，顯現發貨延遲、發錯、貨物損壞等情況，將對

相關責任賜予XXX-300元的懲罰。并擔當因此帶來的運費等經濟損失。

發貨管理制度3

1、與調度員隨時隨地保持聯系按時了解收貨發貨信息。收發員在工作

時間內，必需堅守崗位，自覺遵守廠紀廠規。

2、每日接到車間完工成品的送貨單要按時進行認真核對并通知質檢進

行檢測，檢查并標明產品級別、規格、型號，對不合格產品要標出記號，按

時布置出釜人員出釜，催促出釜人員分清廢次品，及規格、型號，并記錄

車間出釜的成品、廢次品數量、規格、型號，將車間送檢單一式四聯簽字

留存一聯，車間回一聯，質檢處送存一聯，送一聯調度員。并逐釜經車間

和出釜人簽字確認后入庫。

3、出釜時要到現場檢查，實地考核出釜產品破損狀況，產品要整齊碼

放在木架上，木架按規則擺放到位，不得有零碎產品放在上面做到碼架方

正，出釜人員在出釜過程中要確保，產品完好，不得人為損壞，收發員要

做好管理和具體記錄。

4、出釜產品在整齊擺放到位的情況下，要按時按排叉車分清級別、規

6

格型號、廢次品將產品堆放到指定場地，堆放要緊湊、整齊。

5、在裝車過程中收發員催促叉車保質、保量、保規格無誤的情況下送

到運輸車并對裝車過程中破損的情況進行記錄，分清是叉車損還是裝卸工

損，要做到不錯發、示多發、不漏發與送貨人當面點清，手續齊全交給送

貨人，并對送貨車進行實發與實收以及在運輸過程中的破損狀況，了解清

晰詳細狀況并做好具體記錄。

6、按時通知清理工清理場地零碎雜物，保持場地清潔、暢通。各環節

的安全措施隨時隨地檢查催促。

7、收發員每天要做好自己經手的收發及各環節考核日報，按時送交調

度員，不得延誤。

8、全部臺帳要健全，登記要清晰，帳實要相符。

9、不得接受與本單位有協作關系的、請客、送禮等賄賂事宜，如發現視

情節輕重賜予罰款、調離崗位、開除出廠、移交公安處理的處分“

10、庫存物資，不經負責人批準，不得私自借出，對本公司領用物資憑

負責人簽發的憑據或財務部開出的收據，方可發出。

11、確保車間按時領用物資，不得影響生產和機械修理。

12、嚴格遵守倉走防火安全制度，做好倉庫消防工作，禁止閑人進入

倉庫，更不答應將火種帶入倉庫，確保公司大受任何損失。

發貨管理制度4

分公司要貨及發貨管理程序

1、范圍

本程序對銷售計劃的管理、發貨工作程序、管理職責等活動進行了規

7

定；

本程序適用于全部與銷售計劃、發貨有關的單位及部門(物資儲運部、

財務部等)。

2、目的

標準銷售計劃、發貨管理，強化分公司的物流管理，合理地降低運營

資金庫存占有率，提高銷售計劃、要貨開單的精確性。

3、職責

3.1分公司負責月、周要貨計劃和發貨計劃的編排、審報。

3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。

3.3財務處負責驗審。

3.4銷售管理部負責商業單位代銷庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存

比重。

4、活動

4.1分公司應對本省批發單位確定信譽額度，并在銷售管理部備案。

4.2分公司每月25日前上報本分公司下月的銷售預測，并上傳銷售管

理部備案。

4.3分公司在遵照本月銷售預測的基礎上，提出周要貨計劃，在每周三

之前由銷售管理部匯總并提交生產制造部，指導公司生產作業，生產制造

部每周向銷售管理部提供貨源情況。

4.3.1分公司周要貨計劃申報程序

(1)每周一總庫向各分公司公布現有庫存情況，便于與各商業單位協

調

8

（2）業務主管制作商業客戶要貨計劃

a業務主管對商業客戶實際庫存進行每周跟蹤統計；

b有促銷員的終端由促銷員提報該終端貨源短缺品種及數量；

c依據市場需求、商業客戶庫存狀況幫助商業客戶申報要貨計?劃，批發

商計劃須以零售終端為單位申報計劃明細.

d業務主管匯總所轄區域客戶要貨計劃，填寫商業客戶要貨計劃表。主

要內容；單位代碼、單位名稱、經銷/代銷、要貨品種、數量、配送方式（分

駐外倉庫配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式）；

e向分公司提交所轄區域商業客戶要貨計劃表。

（2）分公司制作周要貨計劃

a匯總各區域商業客戶要貨計劃表,制作分公司商業客戶要貨計劃表；

b統計分公司駐外倉庫實際庫存，結合分公司商業客戶要貨計劃表制

作分公司周要貨計劃表；

c分公司周要貨計劃表制作標準：

a具體填寫計劃表要素：分公司、時間、型號、數量。

b總要貨品種及數量=商業客戶要貨品種及數量一駐外倉庫實際庫存品

種及數量+駐外倉庫安全庫存量

4.4生產作業部門可依據規模生產要求，成批組織生產，并預留庫存,

銷售管理部制訂提貨權限（0.5...2）,在第一個生產作業周結束前將權限及

貨源情況下發至銷售分公司，便于銷售分公司組織貨源.

4.5銷售分公司按照提貨權限，恰當修改要貨申請，提出送貨計劃，填

寫計劃要素：分公司或商業單位、時間、型號、數量、配送方式、配送地

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點、聯系人、聯系電話。

其中a、b類分公司可一周布置兩次，c、d類分公司可一周布置一次,

詳細配送交由物資儲運部。

4.6配送形式：

a總公司配送

①現款：

a經銷商要貨量滿整車由總公司直接配送

b同城不同經銷商要貨量可湊足整車由總公司直接配送

c經銷商要貨量缺乏整車的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。

②代銷：

a經銷商庫存在信譽額度內或已超額度但已付款的要貨量滿整車由總

公司直接配送

b經銷商庫存超信譽額度的要貨部分經分公司匯總參考駐外倉庫存狀

況統籌計劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。

b駐外倉庫配送

①駐外倉庫的產品首先滿意有要貨計劃的經銷商提貨

②駐外倉庫掩蓋區域內的經銷商已付款或庫存在信譽額度內的要貨由

駐外倉庫配送，經銷商自提的賜予肯定補貼。

③駐外倉庫掩蓋區域內的經銷商庫存超信譽額度的，要貨由駐外倉庫分

批配送，但送貨時必需結清上批超額的貨款

4.7銷售管理部每月依據要貨申請數量及送貨數量，制訂考核表，考核

銷售分公司的開單精確性。

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（1）管理部對分公司的鼓勵

周計劃月考核，綜合分公司每月各周計劃履行情況，結合其他因素及

綜合指標制定肯定履行比例賜予考核。

（2）分公司對商業客戶的鼓勵

方式同上，建議對商業客戶計劃履行率按高于分公司指標考核，考核

金額表達在對商業客戶的嘉獎中。

4.8發貨程序：

4.8.1向駐外倉庫的發貨程序：

銷售分公司填報送貨計劃XXX內勤經理審核備案XXX物資儲運部配

送

4.8.2商業單位自提的發貨程序：

銷售分公司填報送貨計劃XXX內勤經理審核備案XXX商業單位自提

4.8.3商業單位從駐外庫的發貨程序：

a嚴格根據q/fgrwzl5X20XX號文件《駐外倉庫保管員工作職責》中的

有關規定執行。

b駐外庫保管員憑經省經理簽字、或省經理書面授權人簽字認可的、業

務員出具的提貨單原件（假如用傳真件，要求原件在三天內到駐外庫），

對商業單位發貨。

c駐外保管員必需登記出庫產品的型號、條形碼、出廠日期、提貨單位、

提貨車輛牌號等相關信息，以備查倒貨運用。一旦因未登記產品的相關信

息而無法查處倒貨，則追究駐外庫保管員責任。

d駐外庫保管員每天將駐外庫的進、出、存繪制成表，一份交辦事處，

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一份留存。

5.此管理規定在原工作程序執行基礎上實施，過渡期限為2個月。

發貨管理制度5

一、發貨制度

第一條

為標準公司的發貨管理，保證貨物按時發出從而確?？蛻魸M意，特制

定本制度。

第二條

發貨審核：全部需發貨的事項必需經肯定的審批程序，嚴禁在審批手

續不全的情況下發出貨物。

公司發貨審核程序：

客戶需等候確認貨款全額到款后，即布置發貨；假如客戶選擇的是貨

到付款，則由客服電話聯系確認顧客購置意向后，即布置發貨“出庫單必

需要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。

第三條

發貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包

裝好商品，做好發貨準備，最終聯系快遞公司取貨。

第四條

貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發貨，打印出庫單，找部門領導

簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發貨時間和客戶地址，依據客戶的輕重

緩急聯系快遞公司，包裝好商品，做好發貨準備。

第四條

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發貨時間：周一至周五8：00前統一發貨；17：00之前付款的訂單（包

括貨到付款訂單），當天發貨，17：00之后付款的訂單（包括貨至I」付款訂

單），次日發貨；客戶付款后24小時內發貨（周日和節假日除外）。如有

特別情況需延長發貨時間，應由客服通知客戶。

第五條

臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節假日除外）通知客戶缺

貨斷貨情況，建議客戶購置其他款商品。

第六條

物流跟蹤：貨物發出后由物流員跟蹤快遞配送情況，按時處理各項問

題：

1）假如顧客未收到貨物或顧客簽收時發現貨物損壞，物流員要按時聯

系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；

2）假如顯現收貨地址錯誤情況，則由客服聯系顧客取得正確收貨地址,

并通知快遞公司。

第七條

發貨統計、單據保存：訂單完成之后，保存單據到財務處對賬。

本制度自發布之日起執行。

二、發貨流程

第一步

審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購置意向后，信息員完成ERP系

統外部訂單審核和訂單送貨單審核;

第二步

13

確認庫存：庫存有貨則實行就近原則選擇倉庫發貨，缺貨則通知客戶

臨時缺貨，等候調配或更換同類商品；

第三步

打印單據：

1、倉庫發貨：信息員打印網上訂單《出庫單》、《贈予單》，物流員

憑網上訂單領取貨物并打包，通知快遞取貨發送；

2、供應鏈發貨：物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式，由相

關部門直接發貨給客戶。

第四步

快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，按時處理反應各項

問題；

第五步

訂單完成之后，信息員將所發貨物統計好，并與財務部門對接好"

二、倉管管理及發貨流程制度

1、增加安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、

電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患按時處理，保證庫房和物資的

安全。

2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得任意進出停留，不答應代存私人

物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不

擅離職守，負責做好倉庫的，清潔衛生工作。

4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的物品，平常應做到勤抽

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查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材

料，查明原因，并按時上報財務部門，追究相關責任。

5、產品入庫，倉管員應認真核對，按時開具入庫單，注明入庫產品日

期、名稱、規格及數量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發貨或公司領用樣品時，倉管員應按時開據出庫單，注明發往

地、客戶姓名、所發貨的產品名稱、數量，提貨員及倉管員審核無誤后簽

名。

7、收到退貨后應按時做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶地址、

客戶名稱、退回的產品名稱及數量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；

同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要按時上報

辦公室，確定詳細數量后，進行再加工；

8、倉庫人員收到發貨通知，應按時發貨，如因缺貨或其它原因不能發

貨，應立刻告知辦公室相關人員。

9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立刻上報辦公室銷售

負責人，由辦公室人員與業務員聯系做相應處理；

10、每月25日幫助財務人員對庫存物資進行盤點，并按時將盤點結果

上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。

11、一般情況下，每天的發貨時間為8：00—18：00,業務人員在規

定時間內上報發貨信息，確保發貨員按時發貨；

12、入庫單、出庫單和發貨、退貨運費票要保存完好，待到每月與辦公

室對賬時按時上繳給會計人員；

13、應利用空閑時間對發往各個地方的貨運部進行了解，積累經驗，

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優勝劣汰，以便使貨物能夠快速到達客戶手中。

發貨管理制度6

一、銷售部（店面）必需寫清晰貨號、顏色、配比、數量、客戶地址、

客戶聯系電話、送貨地址、付款情況（未付款銷售單最好銷售部自己保管），

把票據轉移生產部，單據為兩聯。

二、生產部接到發貨單立刻布置成品倉庫發貨配包，生產部必需給成

品倉庫主管一聯單據，配好包必需在內袋上寫上配包人姓名，以便日后客

戶投訴作追查依據。

三、司機送貨必需要有生產部送貨單才可以送貨，防止發貨錯誤或誤

發，司機送貨后每天必需把托運號送到銷售部核對，銷售部做客戶銷售帳

目，以便日后客戶發貨情況追查。

四、成品倉沒有根據銷售清單配貨、貨號配錯，當月超過客戶投訴2次

以上與貨號配錯造成一次損失200元以上懲罰XXX元一次與貨號相差價

格擔當責任。

成品倉庫根據銷售清單發貨造成問題或發錯貨號、發錯客戶，一切責

任由銷售部自己擔當經濟損失。成品倉庫不擔當任何責任

發貨管理制度7

一、發貨制度

第一條為標準公司的發貨管理，保證貨物按時發出從而確?？蛻魸M意,

特制定本制度。

第二條發貨審核：全部需發貨的事項必需經肯定的審批程序，嚴禁在

審批手續不全的情況下發出貨物。公司發貨審核程序：，即布置發貨；假

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如客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯系確認顧客購置意向后，即布

置發貨。出庫單必需要由部門領導簽字，持巴庫單到供應鏈領取貨物。

第三條發貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨

物。包裝好商品，做好發貨準備，最終聯系快遞公司取貨。第四條貨物數

量額大的直接由總公司大倉庫發貨，打印出摩單，找部門領導簽字再傳真

給大倉庫那邊。備注好發貨時間和客戶地址，依據客戶的輕重緩急聯系快

遞公司，包裝好商品，做好發貨準備。

第四條發貨時間：周一至周五8：00前統一發貨；17：00之前付款的

訂單（包括貨到付款訂單），當天發貨，17：00之后付款的訂單（包括貨

到付款訂單），次日發貨；客戶付款后24小時內發貨（周日和節假日除外）。

如有特別情況需延長發貨時間，應由客服

通知客戶。

第五條臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節假日除外）通知

客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購置其他款商品。

第六條物流跟蹤：貨物發出后由物流員跟蹤快遞配送情況，按時處理

各項問題：

1）假如顧客未收到貨物或顧客簽收時發現貨物損壞，物流員要按時聯

系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；

2）假如顯現收貨地址錯誤情況，則由客服聯系顧客取得正確收貨地址,

并通知快遞公司。

第七條發貨統計、單據保存：訂單完成之后，保存單據到財務處對賬。

本制度自發布之日起執行。

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二、發貨流程

第一步審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購置意向后，信息員完成

ERP系統外部訂單審核和訂單送貨單審核；第二步確認庫存：庫存有貨則

實行就近原則選擇倉庫發貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等候調配或更換

同類商品；第三步打印單據：

1、倉庫發貨：信息員打印網上訂單《出庫單》、《贈予單》，物流員

憑網上訂單領取貨物并打包，通知快遞取貨發送；

2、供應鏈發貨：物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式，由相

關部門直接發貨給客戶。

第四步快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，按時處理反

應各項問題；

第五步訂單完成之后，信息員將所發貨物統計好，并與財務部門對接

好。

二、倉管管理及發貨流程制度

1、增加安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、

電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患按時處理，保證庫房和物資的.

安全。

2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得任意進出停留，不答應代存私人

物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不

擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。

4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的物品，平常應做到勤抽

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查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材

料，查明原因，并按時上報財務部門，追究相關責任。

5、產品入庫，倉管員應認真核對，按時開具入庫單，注明入庫產品日

期、名稱、規格及數量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發貨或公司領用樣品時，倉管員應按時開據出庫單，注明發往

地、客戶姓名、所發貨的產品名稱、數量，提貨員及倉管員審核無誤后簽

名。

7、收到退貨后應按時做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶地址、

客戶名稱、退回的產品名稱及數量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；

同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要按時上報

辦公室，確定詳細數量后，進行再加工；

8、倉庫人員收到發貨通知，應按時發貨，如因缺貨或其它原因不能發

貨，應立刻告知辦公室相關人員。

9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立刻上報辦公室銷售

負責人，由辦公室人員與業務員聯系做相應處理；

10、每月25日幫助財務人員對庫存物資進行盤點，并按時將盤點結果

上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。

11、一般情況下，每天的發貨時間為8：00—18：00,業務人員在規

定時間內上報發貨信息，確保發貨員按時發貨；

12、入庫單、出庫單和發貨、退貨運費票要保存完好，待到每月與辦公

室對賬時按時上繳給會計人員；

13、應利用空閑時間對發往各個地方的貨運部進行了解，積累經驗，

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優勝劣汰，以便使貨物能夠快速到達客戶手中；

發貨管理制度8

一、目的

服務公司客戶的產品銷售，滿意客戶的發貨要求，保證發貨的按時性、

精確性和有效實施款到發貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經

濟損失行為的發生，確保公司發貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效

益。

二、適用范圍

公司產品發貨及專賣店貨架、噴繪發貨及公司全部觸及發貨的工作。

三、職責與權限

3.1經營部負責人負責監督和掌握公司產品、專賣店貨架、噴繪及其它

的發貨過程，負責對超額欠款客戶發貨的監督檢查。

3.2片區負責人負責實施產品發貨工作，對客戶要求的發貨《客戶配貨

單》的審核并監督倉庫發貨過程，確保嚴格按客戶要求按時發貨。

3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責全部客戶要求的貨架、噴繪的發貨工

作；負責下單，布置掌握全部貨架、噴繪合格供方質量和包裝，確保發貨

的按時性，安全性，精確性。

3.4倉庫主管負責布置倉庫人員依據《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴

格按客戶要求按質按量地配貨。

3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并依據《成

品倉庫管理程序》中的發貨程序詳細實施。

3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發送工作并嚴格按客戶或公司指定的

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貨運站及運輸方式按時發送。

3.7電腦室負責搜集和登記客戶的傳真配貨單，并按時交收件人簽收。

3.8營銷統計員負責電腦統計《匯總發貨單》。

3.9財務部主管負責匯總經營部發貨單據，監督和掌握客戶欠款額度。

四、掌握程序

4.1客戶的、發貨單傳真，必需由電腦室負責統一搜集登記。營銷部文

員應依據傳真貨單按時交予該片區負責人并簽收確認。

4.2各片區負責人收到客戶交予或傳真的要求發貨的《配貨單》后，認

真統計該貨單的發貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規定的欠款額度

內應在《配貨單》上簽字確認并按時交予倉庫發貨；如超過公司規定的欠

款額度，應交經營部負責人審核同意前方可執行發貨。片區負責人應嚴格

按規定的權限內簽名批準發貨，如發現違反本掌握程序規定的將嚴格按獎

懲罰法（5.2）執行。

4.3對簽名確認后或經經理審批后的發貨單，片區負責人應按時交予倉

庫配發貨，嚴禁無故拖延影響發貨時間而給客戶和公司造成損失。全部《客

戶配貨單》各片區負責人及倉庫必需保存原單，作為發貨和發生問題溯源

的依據。

4.4經營部負責人必需隨時對公司各客戶發貨情況進行查詢和監督，嚴

格按規定的權限審批《客戶配貨單》；對發貨過程中發現的問題應按時予

以解決；疑難及重大問題應按時匯報上級領導，取得充足授權和批準前方

可最終確定。

4.5倉庫主管收到經營部（經相關人員評審簽名確認后）下達的《客戶

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配貨單》后應按倉庫發貨程序布置倉庫人員按時配貨，倉庫人員應保證嚴

格按配貨單上的客戶要求配貨；倉庫主管負責嚴格監督配貨速度和質量，

防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現象的發生。

4.6如倉庫不能配齊或臨時短缺配貨單上的產品，倉庫人員應認真做好

記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產任務的依據并按時通知該

單的營銷負責人反應客戶，以便客戶做相應的變更。

4.7公司新產品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應按時地通知營銷片區負

責人布置發樣或通知客戶看樣發貨；營銷人員應保證公司每個新樣都有發

到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。

4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責人

應按《選購掌握程序》按時下單制做并負責監督和掌握制作商的制做質量

和速度，制作完畢后，應按時按客戶要求配貨；配貨時應特別應留意包裝

的堅固性并認真清點配件、品種和件數，確保貨架發貨的精確性，防止錯

配、漏配、短貨現象的發生。

4.9產品發出后，營銷統計負責按時統計《匯總發貨單》的數量和金額，

錄入電腦并確保財務賬目的精確性。

4.10《匯總發貨單》統計完畢后，營銷文員負責按時審核《匯總發貨單》

并予第二天上午12：00前把《匯總發貨單》傳真給各客戶，以便客戶按時

了解發貨情況。

4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發出，不得無故拖延

并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發貨。

4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經營部發貨及財務網

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絡記錄運行情況，監督和審核各客戶的欠款額度，發現問題按時匯報上級

領導并對違反本掌握程序規定的行為嚴格按獎懲罰法（5.2）執行。

五、獎懲罰法

為確保本掌握程序的有效實施，提高各相關執行人員的工作主動性，

考核發貨過程中各執行人員的工作業績，特訂本獎罰方法：

5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關執行人員玩忽職守，馬

虎大意，無故拖延嚴峻失職而造成不能按時給客戶發貨的，賜予各相關執

行人員50XXX元的罰款。

5.2倉庫主管、片區負責人、經營部負責人超越權限，未按公司規定的

答應欠款額度掌握執行，任意批準發貨超過公司規定的欠款額度的客戶，

經公司領導及相關部門評定分析，確屬失職或有意的依據超越欠款額度和

性質分別予以50X20（）元罰款。情節特別嚴峻的，將按《公司法》追究其責

任U

5.3在配貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，馬虎大意，造成配錯貨、

串號、漏貨、少貨或多貨，依據失職程度，每次賜予5X20元的罰款。

5.4新產品入庫后，相關執行人員馬虎大意，沒有依據市場銷售管理人

員的布置按時給客戶發樣而影響產品銷售的，處以相關倉庫人員5X10元

的罰款。

5.5客戶要求發貨架、噴繪的，如因專賣店形象負責人以及相關人員玩

忽職守，馬虎大意，在充足的時間內因不能按時給客戶發貨或配錯貨架和

配件及漏配少貨的而影響專賣店（專廳）開業或營'業的，依據影響程序和

性質，每次分別處于相關人員50XXX元的罰款。

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5.6營銷統計員和營銷文員未按時統計和傳真給客戶的，依據實際情況

每次予以5X20元罰款。

5.7駕駛員未能按時發貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式

發貨，給公司和客戶因發貨失誤造成經濟損失的，依據實際情況，每次予

以5X20元的罰款。

5.8在發貨過程中，各相關人員忠于職守，認真負責，一視同仁，一切

以公司和客戶利益為重者，發貨工作成果顯著者、所負責的片區銷售業績

明顯提高者，公司將依據實際情況，組織相關部門評定，每月賜予頒發人

民幣XXX300元的獎金。

發貨管理制度9

1目的

為標準公司的發貨管理，提高車輛運用效率，制定本制度。

2適用范圍

本規定適用于儲運部的發貨及貨物運輸的管理。

3職責

3.1儲運部經理負責發貨及貨物運輸的管理工作；

3.2倉庫管理員負責發貨的日常工作；

3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；

3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。

4管理方法

4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后依據需要分配給配

貨員。

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4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》根據《成品倉庫管理制度》整

理貨物，并按單成垛堆放在發貨區。配貨時應認真核對單位名稱、所需產

品的品名、型號、規格、數量等信息。

4.3配貨時留意檢查、核對，無誤后按時在卡片上減庫。最晚次日完成

數據錄入工作。

4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名

稱、貨物品名、型號、規格、數量等信息精確無誤。

4.5《送貨通知單》一式X份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨

車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。

4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝

完當天的發貨物，貨車12：30~13：()()發車，延誤需做出說明，并請相關

部門確認。

4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監督卸貨工作，保證所卸貨物符合

《銷售發