?計量資產領用管理制度一、總則（一）目的為加強公司計量資產的管理，規范計量資產的領用流程，確保計量資產的合理使用和有效維護，保證公司生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及計量資產領用的部門和個人，包括但不限于生產部門、質量部門、研發部門、銷售部門等。（三）計量資產定義本制度所稱計量資產是指用于公司生產、經營、管理活動中，能用以直接或間接測出被測對象量值的裝置、儀器儀表、量具和用于統一量值的標準物質等，包括但不限于各類電子天平、卡尺、千分尺、壓力計、溫度計、流量計、萬用表等。二、職責分工（一）資產管理部門1.負責建立公司計量資產臺賬，詳細記錄計量資產的名稱、型號、規格、購置日期、使用部門、狀態等信息。2.定期對計量資產進行清查盤點，確保賬實相符。3.組織制定計量資產的年度購置計劃，并根據實際需求進行審核和調整。4.負責計量資產的報廢鑒定和處置工作。（二）使用部門1.負責提出本部門計量資產的領用申請，并指定專人負責計量資產的日常使用和保管。2.對領用的計量資產進行正確使用和維護，確保其處于良好的運行狀態。3.配合資產管理部門做好計量資產的清查盤點工作。（三）計量管理部門1.負責制定計量資產的校準計劃，并組織實施校準工作，確保計量資產的準確性和可靠性。2.對計量資產的使用情況進行監督檢查，發現問題及時督促整改。3.提供計量技術支持和培訓，提高員工的計量意識和操作技能。三、計量資產購置（一）購置計劃1.各使用部門應根據本部門的生產經營需求，于每年年底前向資產管理部門提交下一年度的計量資產購置計劃。購置計劃應詳細說明計量資產的名稱、型號、規格、數量、用途等信息。2.資產管理部門對各部門提交的購置計劃進行匯總審核，結合公司的實際情況和預算安排，制定公司年度計量資產購置計劃，報公司領導審批后實施。（二）采購流程1.資產管理部門根據批準的購置計劃，按照公司采購管理制度的要求，選擇合格的供應商進行采購。2.采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確計量資產的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。3.計量資產到貨后，采購人員應及時通知資產管理部門、使用部門和計量管理部門進行驗收。驗收內容包括數量、規格、型號、外觀、質量證明文件等。四、計量資產領用（一）領用申請1.使用部門因工作需要領用計量資產時，應填寫《計量資產領用申請表》，詳細說明領用計量資產的名稱、型號、規格、數量、用途、預計使用期限等信息，并經部門負責人簽字確認。2.《計量資產領用申請表》提交至資產管理部門，資產管理部門根據庫存情況和使用部門需求進行審核，審核通過后簽字蓋章。（二）領用流程1.使用部門憑經資產管理部門審核通過的《計量資產領用申請表》到倉庫辦理領用手續。倉庫管理人員根據申請表發放計量資產，并在《計量資產領用登記表》上記錄領用日期、領用人、計量資產名稱、型號、規格、數量等信息，雙方簽字確認。2.對于價值較高或精密的計量資產，領用部門應安排專人負責領用和運輸，確保資產安全。在領用過程中，如發現計量資產有損壞或缺失，應及時報告資產管理部門和倉庫管理人員，并查明原因。（三）領用期限1.計量資產的領用期限一般根據其使用性質和預計使用時間確定。使用部門應在規定的領用期限內歸還計量資產，如需延期使用，應提前向資產管理部門提出申請，經批準后方可延期。2.對于臨時借用的計量資產，領用期限一般不得超過[x]個工作日，特殊情況需延長的，應經資產管理部門同意，并辦理相關延期手續。五、計量資產使用與維護（一）使用要求1.使用部門應按照計量資產的操作規程和使用說明書的要求正確使用計量資產，嚴禁違規操作，確保計量資產的安全和正常運行。2.計量資產的使用人員應經過專業培訓，熟悉計量資產的性能和操作方法，具備相應的技能和知識。未經培訓或培訓不合格的人員不得使用計量資產。3.使用部門應保持計量資產的清潔、整齊，定期對計量資產進行擦拭、保養，防止灰塵、油污等對計量資產造成損害。（二）維護保養1.計量管理部門應制定計量資產的維護保養計劃，明確維護保養的內容、周期、責任人等信息。維護保養計劃應根據計量資產的類型、使用頻率、性能特點等因素制定。2.使用部門應按照維護保養計劃對領用的計量資產進行維護保養，并做好維護保養記錄。維護保養記錄應包括維護保養日期、維護保養內容、維護保養人員等信息。3.對于發現故障或損壞的計量資產，使用部門應及時停止使用，并報告資產管理部門和計量管理部門。計量管理部門應組織專業人員進行維修，維修后經校準合格方可繼續使用。（三）校準管理1.計量管理部門應按照國家計量校準規范和公司的要求，定期對計量資產進行校準，確保計量資產的準確性和可靠性。校準周期應根據計量資產的類型、使用頻率、性能特點等因素確定。2.計量資產校準合格后，計量管理部門應出具校準證書，并在計量資產上粘貼校準標識。校準標識應注明校準日期、有效期等信息。3.對于校準不合格的計量資產，計量管理部門應及時通知使用部門停止使用，并進行維修或報廢處理。六、計量資產轉移與調撥（一）轉移1.因工作需要，計量資產在公司內部不同部門之間轉移時，轉出部門應填寫《計量資產轉移申請表》，詳細說明轉移計量資產的名稱、型號、規格、數量、轉移原因、接收部門等信息，并經轉出部門負責人和接收部門負責人簽字確認。2.《計量資產轉移申請表》提交至資產管理部門，資產管理部門審核通過后，通知倉庫管理人員辦理計量資產的轉移手續。倉庫管理人員在《計量資產領用登記表》上記錄轉移日期、轉出部門、轉入部門、計量資產名稱、型號、規格、數量等信息，并由雙方簽字確認。（二）調撥1.計量資產在公司總部與分公司、子公司之間調撥時，由總部資產管理部門填寫《計量資產調撥申請表》，詳細說明調撥計量資產的名稱、型號、規格、數量、調撥原因、調入單位等信息，并經總部資產管理部門負責人和調入單位負責人簽字確認。2.《計量資產調撥申請表》報公司領導審批后，由總部資產管理部門組織實施調撥工作。調撥過程中，應按照規定辦理相關手續，確保計量資產的安全和完整。七、計量資產報廢（一）報廢鑒定1.計量資產出現下列情況之一的，可申請報廢：已超過規定使用年限，且技術性能落后，無法滿足工作需要的；因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高的；因技術進步，被新型計量資產替代，已無使用價值的；因其他原因，確已不能使用的。2.對于擬報廢的計量資產，使用部門應填寫《計量資產報廢申請表》，詳細說明報廢計量資產的名稱、型號、規格、購置日期、報廢原因等信息，并提交相關證明材料，如維修記錄、校準報告、技術鑒定報告等。3.資產管理部門收到《計量資產報廢申請表》后，應組織相關人員進行報廢鑒定，核實計量資產的實際情況和報廢原因。報廢鑒定人員應包括資產管理部門人員、計量管理部門人員、使用部門人員等。（二）報廢審批1.經報廢鑒定后，如確需報廢的計量資產，由資產管理部門填寫《計量資產報廢審批表》，附上《計量資產報廢申請表》及相關證明材料，報公司領導審批。2.公司領導根據報廢鑒定情況和公司相關規定進行審批，批準后由資產管理部門下達報廢通知。（三）報廢處置1.資產管理部門根據公司領導的審批意見，組織對報廢計量資產進行處置。報廢計量資產的處置方式包括出售、轉讓、捐贈、報廢銷毀等。2.對于有利用價值的報廢計量資產，資產管理部門應按照公司資產處置管理制度的要求，進行公開拍賣或招標轉讓，確保資產處置的公平、公正、公開。3.對于無利用價值的報廢計量資產，應進行報廢銷毀處理。報廢銷毀過程應進行記錄，包括銷毀日期、銷毀地點、銷毀方式、監銷人員等信息。八、計量資產盤點（一）盤點計劃1.資產管理部門應制定計量資產年度盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等信息。盤點計劃應報公司領導審批后實施。2.計量資產盤點每年至少進行一次，一般在年底進行全面盤點，特殊情況可根據需要進行臨時盤點。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃對計量資產進行逐一清點，核對計量資產的名稱、型號、規格、數量、狀態等信息與計量資產臺賬記錄是否一致。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《計量資產盤點差異表》，詳細記錄差異情況、差異原因等信息。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，盤點人員應根據盤點結果編制《計量資產盤點報告》，總結盤點情況，分析賬實不符的原因，提出處理建議。2.資產管理部門根據《計量資產盤點報告》和公司相關規定，對盤點中發現的問題進行處理。對于盤盈的計量資產，應及時查明原因，辦理入賬手續；對于盤虧的計量資產，應查明責任，按照規定進行賠償或處理。九、監督與檢查（一）監督部門公司內部審計部門負責對計量資產的管理情況進行監督檢查，確保計量資產管理制度的有效執行。（二）檢查內容1.計量資產的購置、領用、使用、維護、校準、轉移、調撥、報廢等環節的手續是否齊全、合規。2.計量資產的臺賬記錄是否準確、完整，賬實是否相符。3.計量資產的使用人員是否按照操作規程正確使用計量資產，維護保養工作是否落實到位。4.計量資產的校準計劃是否按時執行，校準證書是否齊全、有效。（三）問題處理1.對于監督檢查中發現的問題，審計部門應及時下達整改通知，要求責任