?貴重貨物收發管理制度一、總則（一）目的為加強公司貴重貨物收發管理，確保貴重貨物的安全、準確收發，防止貨物丟失、損壞等情況發生，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及貴重貨物收發的部門和人員，包括但不限于采購部、倉庫管理部門、銷售部、物流配送部門等。（三）定義1.貴重貨物：指價值較高、具有重要用途或特殊性質的貨物，如珠寶首飾、高檔電子產品、精密儀器、貴重原材料等。2.收發：包括貨物的接收、驗收、入庫、存儲、保管、出庫、配送等一系列操作環節。二、收發流程（一）貨物接收1.到貨通知采購部在簽訂采購合同后，應及時將預計到貨日期、貨物名稱、規格、數量等信息通知倉庫管理部門。物流配送部門在貨物到達前，應提前通知相關部門做好接收準備。2.初步檢查倉庫管理部門收到到貨通知后，應安排專人在貨物到達時進行初步檢查。檢查內容包括貨物外包裝是否完好、有無破損、變形等情況，貨物數量是否與送貨單一致等。3.交接手續如初步檢查無異常，送貨人員與倉庫管理人員應辦理貨物交接手續，填寫貨物交接清單，雙方簽字確認。交接清單應詳細記錄貨物名稱、規格、數量、包裝情況等信息。（二）驗收1.驗收標準倉庫管理部門應根據采購合同、產品質量標準等要求制定詳細的驗收標準。驗收標準應包括貨物的外觀、規格、性能、數量、質量證明文件等方面的內容。2.驗收程序倉庫管理人員按照驗收標準對貨物進行全面驗收。對于需要專業檢測設備或技術人員進行檢測的貨物，應及時聯系相關部門或專業機構進行檢測。驗收過程中如發現貨物存在質量問題、數量短缺等情況，應及時通知采購部，并要求供應商做出處理。3.驗收報告驗收完成后，倉庫管理人員應填寫驗收報告，詳細記錄驗收情況，包括驗收結果、存在問題及處理意見等。驗收報告經相關人員簽字確認后存檔。（三）入庫1.入庫安排驗收合格的貨物，倉庫管理人員應根據貨物的性質、類別、存儲要求等安排合適的存儲位置。對于貴重貨物，應實行專庫或專柜存儲，并設置明顯的標識。2.入庫記錄貨物入庫時，倉庫管理人員應及時填寫入庫單，記錄貨物的入庫日期、名稱、規格、數量、存儲位置等信息。入庫單應一式多聯，分別交由采購部、財務部門等相關部門留存。（四）存儲保管1.存儲環境要求倉庫應保持干燥、通風、清潔，溫度、濕度等環境條件應符合貴重貨物存儲要求。對于有特殊存儲要求的貨物，如易燃易爆物品、易腐食品等，應按照相關規定進行存儲。2.保管措施倉庫管理人員應定期對貴重貨物進行盤點、檢查，確保貨物數量準確、質量完好。加強倉庫的安全防范措施，設置門禁系統、監控設備等，防止貨物被盜、被損壞。對于貴重貨物的出入庫情況，應進行詳細記錄，以便追溯查詢。3.庫存預警倉庫管理部門應根據貨物的庫存情況、銷售情況等設定庫存預警指標。當庫存低于預警指標時，應及時通知采購部進行補貨。（五）出庫1.出庫申請各部門因業務需要領用貴重貨物時，應填寫出庫申請表，注明貨物名稱、規格、數量、用途等信息。出庫申請表經部門負責人審批后提交給倉庫管理部門。2.審批流程倉庫管理部門收到出庫申請表后，應進行審核，確保申請內容符合規定。對于涉及金額較大或重要用途的貴重貨物出庫申請，還需經財務部門、公司領導等相關人員審批。3.出庫操作審批通過后，倉庫管理人員按照出庫申請表的要求進行貨物出庫操作。出庫時應核對貨物的名稱、規格、數量等信息，確保與出庫申請表一致。辦理出庫手續，填寫出庫單，雙方簽字確認。（六）配送1.配送安排物流配送部門根據出庫單的要求，安排合適的運輸方式和運輸工具進行貨物配送。對于貴重貨物的配送，應選擇具有良好信譽和安全保障的物流企業，并要求其采取必要的安全防護措施。2.運輸過程監控物流配送部門應在運輸過程中對貨物進行實時監控，確保貨物安全運輸。如發現運輸過程中出現異常情況，應及時采取措施進行處理，并通知相關部門。3.貨物交付貨物到達目的地后，物流配送人員應與收貨方辦理貨物交付手續，填寫貨物交付清單，雙方簽字確認。交付清單應詳細記錄貨物名稱、規格、數量、包裝情況等信息。三、人員職責（一）采購部職責1.負責與供應商簽訂采購合同，明確貴重貨物的質量標準、數量、價格、交貨期等條款。2.及時將采購合同相關信息通知倉庫管理部門，跟蹤貨物采購進度，確保貨物按時到貨。3.對于驗收過程中發現的質量問題、數量短缺等情況，負責與供應商溝通協調，督促其解決問題。（二）倉庫管理部門職責1.負責貴重貨物的接收、驗收、入庫、存儲保管、出庫等操作環節的管理工作。2.制定貴重貨物的驗收標準和存儲保管制度，確保貨物安全、準確存儲。3.定期對貴重貨物進行盤點、檢查，及時發現并處理貨物存儲過程中出現的問題。4.負責與采購部、各領用部門等相關部門的溝通協調，提供貨物庫存信息和出入庫情況。（三）物流配送部門職責1.負責貴重貨物的運輸配送工作，選擇合適的運輸方式和運輸工具，確保貨物安全、及時送達目的地。2.在運輸過程中對貨物進行實時監控，如發現異常情況及時采取措施處理，并通知相關部門。3.與收貨方辦理貨物交付手續，確保貨物準確交付。（四）使用部門職責1.根據業務需要填寫貴重貨物出庫申請表，注明貨物用途、數量等信息，并按規定流程進行審批。2.負責對領用的貴重貨物進行妥善保管和使用，確保貨物用于規定用途，不得擅自轉借、挪用。（五）財務部門職責1.負責審核貴重貨物采購合同、出入庫單據等相關財務憑證，確保財務數據的準確性。2.定期對貴重貨物的庫存情況進行核對，監督庫存管理情況。3.根據公司財務制度，對貴重貨物的采購、存儲、使用等環節進行成本核算和控制。四、安全管理（一）安全設施配備1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警裝置、監控設備等，并確保其正常運行。2.對于存儲易燃易爆、有毒有害等危險貨物的倉庫，應按照相關規定配備專門的安全防護設備和應急救援器材。（二）人員安全培訓1.對涉及貴重貨物收發的人員進行安全培訓，提高其安全意識和操作技能。2.培訓內容包括貨物安全知識、消防安全知識、防盜知識、應急處理方法等。（三）安全檢查與隱患排查1.定期對貴重貨物存儲場所、運輸車輛等進行安全檢查，及時發現并消除安全隱患。2.建立安全隱患排查治理臺賬，對發現的安全隱患進行詳細記錄，明確整改責任人、整改措施和整改期限。（四）應急預案制定與演練1.制定貴重貨物收發安全應急預案，明確應急處置流程和各部門人員的職責分工。2.定期組織應急預案演練，提高應對突發事件的能力。五、監督與考核（一）監督機制1.公司設立專門的監督小組，負責對貴重貨物收發管理制度的執行情況進行監督檢查。2.監督小組定期或不定期對采購部、倉庫管理部門、物流配送部門等相關部門進行檢查，發現問題及時督促整改。（二）考核辦法1.制定貴重貨物收發管理考核指標，包括貨物驗收合格率、庫存準確率、貨物丟失損壞率、出入庫手續辦理及時率等。2.對各相關部門和人員的考核結果進行排名，并與績效獎金、晉升等掛鉤。3.對于在貴重貨物收發管理工作中表現優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于違反制度規定、造成損失的部門和個人，給予相應的處罰。六、信息化管理（一）系統建設1.建立貴重貨物收發管理信息系統，實現貨物采購、驗收、入庫、存儲、保管、出庫、配送等環節的信息化管理。2.信息系統應具備貨物信息錄入、查詢、統計分析、預警提示等功能，提高管理效率和準確性。（二）數據管理1.加強對貴重貨物收發管理信息系統數據的管理，確保數據的準確性、完整性和安全性。2.定期對系統數據進行備份，防止數據丟失。（三）信息共享1.實現采購