項(xiàng)目采購管理制度要點(diǎn)?一、總則（一）目的為規(guī)范公司項(xiàng)目采購流程，加強(qiáng)采購管理，確保采購工作的順利進(jìn)行，提高采購效率，降低采購成本，保證項(xiàng)目質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項(xiàng)目的采購活動(dòng)，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.效益性原則：在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。3.公平公正原則：采購過程中應(yīng)公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。4.誠實(shí)守信原則：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立采購決策小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立采購部門，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實(shí)施，其職責(zé)包括：1.制定采購計(jì)劃和預(yù)算。2.尋找、篩選、評(píng)估供應(yīng)商。3.組織采購談判和合同簽訂。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況。5.處理采購過程中的相關(guān)問題。（三）其他部門職責(zé)1.需求部門：提出采購需求，提供技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量要求等相關(guān)信息。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購資金的審核、支付和成本核算。3.質(zhì)量部門：參與采購物資的驗(yàn)收工作，確保物資質(zhì)量符合要求。三、采購流程（一）采購需求提出1.項(xiàng)目需求部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和實(shí)際需要，填寫《采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等信息。2.《采購申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給采購部門。（二）采購計(jì)劃制定采購部門收到《采購申請(qǐng)表》后，結(jié)合庫存情況和項(xiàng)目進(jìn)度，制定采購計(jì)劃，明確采購物資或服務(wù)的具體內(nèi)容、采購時(shí)間、采購方式等。采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購決策小組審批。（三）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購部門通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其相關(guān)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。3.組織相關(guān)人員對(duì)篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或評(píng)估，填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、管理能力、信譽(yù)狀況等。4.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估。（四）采購談判與合同簽訂1.對(duì)于重要采購項(xiàng)目，采購部門組織與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判。談判前，采購人員應(yīng)充分準(zhǔn)備，明確談判目標(biāo)和底線，收集相關(guān)市場(chǎng)信息和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況。2.在談判過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商就采購物資或服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取最有利的采購條件。3.談判達(dá)成一致后，采購部門起草采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購物資或服務(wù)的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。4.采購合同經(jīng)法律部門審核后，由雙方授權(quán)代表簽字蓋章生效。（五）采購訂單下達(dá)采購合同簽訂后，采購部門根據(jù)合同要求下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商。采購訂單應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。（六）采購跟蹤與催貨1.采購部門建立采購跟蹤機(jī)制，定期與供應(yīng)商溝通，了解采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握物資生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等。2.對(duì)于臨近交貨期的采購訂單，采購人員應(yīng)提前與供應(yīng)商確認(rèn)交貨時(shí)間和交貨方式，如發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)交貨延遲等問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的催貨措施。（七）物資驗(yàn)收1.物資到貨前，采購部門應(yīng)通知需求部門和質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨時(shí)，采購人員、需求部門人員和質(zhì)量部門人員共同對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否符合采購合同要求。3.驗(yàn)收合格后，填寫《物資驗(yàn)收單》，各方簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或與合同不符等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，辦理退貨、換貨或補(bǔ)貨等手續(xù)。（八）付款結(jié)算1.采購物資驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商提交付款申請(qǐng)，采購部門審核付款申請(qǐng)并附上相關(guān)證明文件，如采購合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等，提交給財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核無誤后按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。四、采購方式（一）公開招標(biāo)適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)充分的采購項(xiàng)目。通過發(fā)布招標(biāo)公告，吸引眾多供應(yīng)商參與投標(biāo)，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)對(duì)于具有一定特殊性或供應(yīng)商數(shù)量有限的采購項(xiàng)目，向若干家具備資格的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判當(dāng)采購項(xiàng)目時(shí)間緊迫、技術(shù)復(fù)雜或無法準(zhǔn)確確定技術(shù)規(guī)格等情況下，與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，從中選擇成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等特殊情形。（五）詢價(jià)對(duì)于采購內(nèi)容規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，比較報(bào)價(jià)后選擇供應(yīng)商。五、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和歷史采購數(shù)據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，編制采購預(yù)算草案。2.采購預(yù)算草案經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)采購決策小組審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部門嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購任務(wù)，不得隨意突破預(yù)算。2.如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照預(yù)算編制和審批程序辦理相關(guān)手續(xù)。（三）預(yù)算控制1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并采取措施加以糾正。2.采購部門應(yīng)定期向采購決策小組匯報(bào)采購預(yù)算執(zhí)行情況。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采購部門應(yīng)定期對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，合理制定采購價(jià)格和采購計(jì)劃，采取套期保值等措施降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評(píng)估和淘汰機(jī)制，與供應(yīng)商簽訂風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格把控物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量的監(jiān)督，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾，對(duì)不合格物資及時(shí)處理。4.合同風(fēng)險(xiǎn)：規(guī)范采購合同簽訂流程，加強(qiáng)合同審核，明確雙方權(quán)利義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，及時(shí)處理合同糾紛。5.法律風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)法律意識(shí)，確保采購活動(dòng)符合法律法規(guī)要求，重大采購合同咨詢法律顧問意見。七、采購績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.采購成本：包括采購物資或服務(wù)的價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、采購手續(xù)費(fèi)等。2.采購質(zhì)量：物資或服務(wù)的質(zhì)量符合要求的程度。3.采購效率：采購周期的長(zhǎng)短，包括從需求提出到物資到貨的時(shí)間。4.供應(yīng)商管理：供應(yīng)商的滿意度、合作穩(wěn)定性等。5.合規(guī)性：采購活動(dòng)符合法律法規(guī)和公司制度的情況。（二）評(píng)估方法1.定期收集采購相關(guān)數(shù)據(jù)，如采購訂單數(shù)據(jù)、驗(yàn)收數(shù)據(jù)、付款數(shù)據(jù)等。2.根據(jù)評(píng)估指標(biāo)，采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)估。3.與采購部門及相關(guān)人員進(jìn)行溝通，了解采購過程中的實(shí)際情況和存在的問題。（三）評(píng)估結(jié)果