銀行記賬設備管理制度?總則1.目的為加強銀行記賬設備的管理，確保設備的正常運行，保障銀行賬務處理的準確性、及時性和安全性，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于銀行內部所有用于記賬的設備，包括但不限于計算機、服務器、終端設備、存儲設備、網絡設備以及相關的軟件系統等。3.管理原則遵循統一管理、分級負責、規范操作、安全可靠的原則，確保記賬設備的管理和使用符合銀行的業務需求和安全要求。設備采購與配置1.采購需求規劃各業務部門根據業務發展和工作需要，提前制定記賬設備采購需求計劃，明確設備的功能、性能、數量等要求。采購需求計劃應提交至信息技術部門進行技術可行性評估和審核。2.采購流程信息技術部門根據審核通過的采購需求計劃，編制采購預算和采購方案。采購方案經相關領導審批后，按照銀行的采購管理制度進行采購招標或詢價等采購活動。采購過程中，應嚴格按照法律法規和銀行規定，選擇具有良好信譽和質量保證的供應商。3.設備配置與安裝設備到貨后，信息技術部門負責組織相關人員進行驗收，檢查設備的數量、規格、型號等是否與采購合同一致，設備外觀是否完好，隨機附件、資料是否齊全。驗收合格后，由信息技術部門安排專業技術人員進行設備的配置與安裝，確保設備能夠正常接入銀行的網絡和系統，滿足業務使用要求。設備使用與維護1.使用規范操作人員應經過專門的培訓，熟悉設備的操作方法和業務流程，嚴格按照操作規程進行操作。禁止在記賬設備上安裝未經授權的軟件或進行與業務無關的操作，如玩游戲、瀏覽非法網站等。操作人員應定期對設備進行清潔，保持設備的整潔和良好的運行環境。2.日常維護信息技術部門應制定設備日常維護計劃，定期對記賬設備進行巡檢，檢查設備的運行狀態、硬件連接、軟件系統等是否正常。對于設備出現的一般性故障，維護人員應及時進行處理，并做好故障記錄。定期對設備進行殺毒、系統更新、數據備份等工作，確保設備的安全性和數據的完整性。3.故障維修當設備出現故障無法正常使用時，操作人員應及時向信息技術部門報告。信息技術部門根據故障情況，判斷是否能夠通過遠程協助或現場維修解決問題。對于復雜故障，應及時組織技術人員進行會診，制定維修方案。在維修過程中，應盡量減少對業務的影響。對于需要更換硬件部件的情況，應使用符合銀行要求的正規產品，并做好更換記錄。維修完成后，應對設備進行測試，確保設備恢復正常運行，并對維修情況進行總結和分析，采取措施防止類似故障再次發生。設備安全管理1.物理安全記賬設備應放置在安全可靠的場所，配備必要的安全防護設施，如門禁系統、監控設備、防火防盜設備等。對設備的訪問應進行嚴格的權限控制，限制無關人員進入設備存放區域。定期對設備存放場所進行安全檢查，確保設備的物理安全。2.網絡安全加強記賬設備的網絡安全防護，安裝防火墻、入侵檢測系統等網絡安全設備，防止網絡攻擊和數據泄露。對網絡訪問進行嚴格的權限管理，設置不同的用戶角色和權限，禁止未經授權的網絡訪問。定期對網絡進行安全評估和漏洞掃描，及時發現并修復網絡安全隱患。3.數據安全建立完善的數據備份制度，定期對記賬數據進行備份，并將備份數據存儲在安全可靠的介質上，如磁帶、光盤、磁盤陣列等。對備份數據進行異地存放，確保在發生災難等情況下能夠及時恢復數據。加強對數據的訪問控制，設置不同的數據訪問權限，防止數據被非法篡改或泄露。定期對數據進行加密處理，確保數據在傳輸和存儲過程中的安全性。設備報廢與處置1.報廢鑒定信息技術部門定期對記賬設備進行清查，對于符合報廢條件的設備，組織相關技術人員進行鑒定。報廢條件包括設備老化嚴重、性能嚴重下降、維修成本過高、已無法滿足業務需求等。2.報廢審批經鑒定符合報廢條件的設備，填寫設備報廢申請表，詳細說明設備的名稱、型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交至相關部門進行審批。報廢申請表經財務部門、審計部門等審核通過后，報銀行領導審批。3.報廢處置經批準報廢的設備，由信息技術部門負責按照銀行的資產處置規定進行處置。對于有利用價值的零部件，可以進行拆卸回收；對于無利用價值的設備，應按照環保要求進行妥善處理，如交由專業的廢舊物資回收公司進行處理等。在設備報廢處置過程中，應做好記錄，包括報廢設備的名稱、數量、處置方式、處置時間等信息。人員管理1.人員培訓信息技術部門應定期組織記賬設備操作人員和維護人員進行培訓，提高人員的技術水平和業務能力。培訓內容包括設備的操作技能、維護知識、安全知識、新設備新技術介紹等。鼓勵員工參加外部培訓和技術交流活動，不斷更新知識和技能。2.人員考核建立人員考核機制，對記賬設備操作人員和維護人員的工作表現進行考核。考核內容包括工作態度、工作能力、工作業績、安全意識等方面。根據考核結果，對表現優秀的人員進行獎勵，對不稱職的人員進行相應的處罰或調整崗位。監督與檢查1.內部監督銀行內部審計部門定期對記賬設備管理制度的執行情況進行審計監督，檢查設備的采購、使用、維護、安全管理等環節是否符合規定。信息技術部門應定期對本部門的設備管理工作進行自查，及時發現問題并整改。2.外部檢查積極配合監管部門的檢查，及時提供相關資料和信息，確保銀行記賬設備的管