超市收銀管理制度案例?一、總則（一）目的本制度旨在規范超市收銀工作流程，提高收銀工作效率和準確性，保障超市資金安全，提升顧客服務質量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于超市內所有收銀崗位工作人員，包括正式員工、兼職員工及實習員工。（三）基本原則1.準確性原則：確保每一筆交易金額準確無誤，避免收款錯誤給超市和顧客帶來損失。2.及時性原則：快速高效地完成顧客結算，減少顧客等待時間，提高顧客滿意度。3.安全性原則：保障超市現金、票據及相關設備的安全，防止出現現金丟失、設備損壞等情況。4.服務性原則：以熱情、周到的服務態度對待每一位顧客，解答顧客疑問，處理顧客投訴。二、收銀崗位設置與職責（一）崗位設置1.收銀員：負責為顧客提供商品結算服務，操作收銀設備，收取現金、銀行卡、電子支付等款項，并開具購物小票。2.收銀主管：負責收銀團隊的日常管理工作，包括人員排班、業務培訓、現金管理、設備維護、問題處理等。（二）崗位職責1.收銀員崗位職責遵守超市的各項規章制度，按時到崗，做好營業前的準備工作，包括清潔收銀設備、整理備用金、檢查票據等。準確掃描商品條碼，錄入商品信息，確保商品價格與系統一致，如有價格疑問及時與相關部門溝通核實。熟練掌握各種支付方式的操作流程，快速、準確地收取顧客款項，唱收唱付，找零清晰，并將款項妥善保管在收銀機內。按照規定為顧客開具購物小票，小票內容應清晰、完整，包括商品名稱、數量、價格、金額、交易時間等信息。負責收銀區域的環境衛生，保持收銀臺及周邊整潔干凈，及時清理廢棄票據和雜物。協助顧客解決購物過程中遇到的問題，如商品退換貨、積分查詢等，解答顧客疑問，提供優質的服務。營業結束后，認真核對當日收款金額與系統銷售記錄是否一致，填寫現金交款單，將現金、銀行卡結算單、票據等一并交予收銀主管，并做好收銀設備的關閉、清潔和整理工作。2.收銀主管崗位職責制定和完善收銀工作流程及相關管理制度，并監督執行情況，確保收銀工作規范、有序進行。根據超市營業時間和客流量，合理安排收銀員排班，保證各收銀通道在營業高峰時段不出現空缺，同時避免人力浪費。定期組織收銀員進行業務培訓，包括商品知識、收銀操作技能、服務規范、應急處理等方面的培訓，不斷提高收銀員的業務水平和綜合素質。負責收銀區域的現金管理工作，每日定時檢查收銀員的備用金情況，確保備用金金額準確無誤，并監督收銀員及時、足額繳存營業款。檢查收銀設備的運行狀況，定期安排設備維護和保養，及時處理設備故障，確保收銀工作正常進行。如遇重大設備問題，及時向上級領導匯報并協調解決。處理收銀過程中出現的各類問題，如顧客投訴、收款錯誤、系統故障等，及時采取有效措施進行解決，維護超市的正常運營秩序。對于重大問題或無法解決的問題，及時向上級領導匯報，并跟進處理結果。分析收銀數據，如每日銷售額、交易筆數、支付方式比例等，為超市經營決策提供數據支持。定期對收銀工作進行總結和評估，提出改進建議和措施，不斷優化收銀工作流程和服務質量。與超市其他部門保持密切溝通與協作，如商品部、防損部、客服部等，及時了解商品信息、促銷活動等情況，確保收銀工作的順利開展。同時，配合其他部門完成相關工作任務，如協助盤點、處理退換貨等。三、收銀工作流程（一）營業前準備1.收銀員提前15分鐘到達工作崗位，更換工作服，佩戴工牌，整理儀容儀表，保持良好的精神狀態。2.清潔收銀設備，包括收銀機、掃描槍、密碼鍵盤、顯示屏等，確保設備表面干凈整潔，無灰塵、污漬。3.檢查收銀機是否正常開機，系統是否運行穩定，網絡連接是否正常。如有異常情況，及時通知技術人員進行處理。4.整理備用金，按照規定的金額配備足額的零鈔、硬幣等備用金，并將備用金整齊放置在收銀機的現金抽屜內。5.檢查票據是否充足，包括購物小票、發票等，確保票據的號碼連續，無缺頁、損壞等情況。6.熟悉當日特價商品、促銷活動及商品變價信息，以便在收銀過程中能夠準確為顧客結算。（二）顧客結算1.顧客選購商品完畢后，攜帶商品至收銀通道排隊等候結算。收銀員應熱情迎接顧客，使用禮貌用語，如"您好，歡迎光臨！""請問您是用現金、銀行卡還是其他支付方式付款？"等。2.收銀員逐一掃描商品條碼，仔細核對商品名稱、規格、數量、價格等信息是否與系統一致。如有商品條碼無法掃描或商品信息有誤，應及時手動輸入商品信息或與相關部門聯系核實。3.在掃描商品過程中，應注意商品的擺放順序，避免漏掃或重復掃描商品。對于易碎、易損商品，應輕拿輕放，并提醒顧客注意保護。4.掃描完成后，收銀員告知顧客商品總價，并詢問顧客支付方式。根據顧客選擇的支付方式進行相應操作：現金支付：收銀員收取顧客現金，唱收唱付，如"收您xx元，謝謝！""找您xx元，請您收好！"同時，將現金放入收銀機現金抽屜內，并及時找零給顧客。找零時，應按照面值從小到大的順序遞給顧客，確保找零準確無誤。銀行卡支付：收銀員請顧客輸入銀行卡密碼，并使用密碼鍵盤進行刷卡操作。刷卡成功后，打印銀行卡交易憑條，請顧客簽字確認。如遇刷卡失敗等異常情況，應耐心向顧客解釋原因，并協助顧客選擇其他支付方式。電子支付：對于使用微信、支付寶等電子支付方式的顧客，收銀員指導顧客打開相應支付軟件，掃描收銀機上的支付二維碼進行支付。支付成功后，收銀機自動打印支付憑證，收銀員將支付憑證交給顧客，并告知支付成功。5.為顧客開具購物小票，小票應清晰顯示商品名稱、數量、價格、金額、交易時間、支付方式等信息。開具小票后，將購物小票的一聯交給顧客，并禮貌地說"請您收好小票，謝謝惠顧！"6.在顧客結算過程中，如顧客有任何疑問或需要幫助，收銀員應耐心解答顧客問題，積極協助顧客解決問題，提供優質的服務。（三）營業中工作1.保持收銀通道暢通，引導顧客有序排隊結算，避免出現擁堵現象。如遇顧客較多、排隊較長的情況，應及時向上級領導匯報，請求增開收銀通道或采取其他措施緩解顧客排隊壓力。2.關注收銀設備的運行情況，如發現設備出現故障或異常提示，應立即停止操作，并及時通知技術人員進行維修。在設備維修期間，應向顧客做好解釋工作，引導顧客到其他收銀通道結算或稍作等待。3.妥善保管好現金、銀行卡結算單、票據等重要物品，確保其安全。現金抽屜應隨時保持關閉狀態，避免現金外露。不得擅自挪用營業款或私自將現金借給他人。4.按照規定的時間間隔，定期核對現金抽屜內的現金金額與系統銷售記錄是否一致。如發現現金長款或短款情況，應立即查找原因，并及時向上級領導匯報。長款應及時上繳財務部門，短款應查明責任，由責任人負責賠償。5.協助防損人員做好防損工作，注意觀察周圍環境，防止商品被盜或發生其他意外事件。如發現可疑人員或異常情況，應及時通知防損人員進行處理。6.積極配合超市開展的各類促銷活動，準確執行促銷活動的相關規定，如滿減、折扣、贈品等。對于促銷商品的結算，應確保優惠金額計算準確，并在購物小票上清晰顯示。（四）營業結束后工作1.營業結束前15分鐘，停止受理新的顧客結算業務，但仍需為正在結算的顧客提供服務，直至所有顧客結算完畢。2.仔細核對當日所有交易記錄，確保每一筆交易金額準確無誤，無漏掃、錯掃商品等情況。如發現問題，應及時查找原因并進行調整。3.結算當日營業款，按照現金交款單的格式填寫相關信息，包括收款日期、收銀員姓名、收款金額、支付方式明細等。將現金、銀行卡結算單、票據等一并放入現金交款袋內，封好袋口，并在封口處簽字確認。4.關閉收銀設備，包括收銀機、掃描槍、密碼鍵盤、顯示屏等，并拔掉電源插頭。清理收銀臺上的雜物，將備用金、票據等物品整理歸位，保持收銀區域整潔干凈。5.將現金交款袋及相關結算資料一并交給收銀主管。收銀主管核對現金交款袋內的現金金額、結算單及票據等是否與現金交款單上的信息一致，并在現金交款單上簽字確認。確認無誤后，收銀主管將現金交款袋及相關資料交予超市財務部門。6.收銀員在完成以上工作后，經收銀主管同意方可離崗。四、現金管理（一）備用金管理1.備用金由超市財務部門根據收銀崗位的數量和業務需求，按照規定的金額統一配備。備用金主要用于收銀員日常找零及小額現金交易。2.收銀員在營業前需到收銀主管處領取備用金，并在備用金領取登記表上簽字確認。領取的備用金應妥善保管，不得轉借他人或挪作他用。3.營業結束后，收銀員應將當日使用的備用金繳存至收銀主管處，并填寫現金交款單。收銀主管核對備用金金額無誤后，在現金交款單上簽字確認，并將備用金繳存至超市財務部門。4.定期對備用金進行盤點，確保備用金金額準確無誤。如發現備用金長款或短款情況，應及時查明原因。長款應及時上繳財務部門，短款由責任人負責賠償。5.如因業務需要調整備用金金額，需由收銀主管提出申請，經超市財務部門審核批準后進行調整。調整后的備用金金額應及時通知相關收銀員，并做好記錄。（二）營業款繳存1.收銀員應在營業結束后，及時將當日營業款繳存至收銀主管處。繳存的營業款應包括現金、銀行卡結算單及相關票據等。2.收銀主管收到收銀員繳存的營業款后，應認真核對現金交款單上的信息與實際繳存的營業款是否一致，包括收款金額、支付方式明細、票據號碼等。如發現問題，應及時與收銀員核實并處理。3.確認營業款無誤后，收銀主管將營業款繳存至超市財務部門。繳存過程中，應注意安全，確保營業款的安全送達。4.財務部門收到營業款后，應進行認真核對和清點，并與收銀系統的銷售記錄進行比對。如發現營業款與銷售記錄不符，應及時查明原因，并追究相關人員的責任。（三）現金安全防范1.收銀員在收款過程中，應注意現金安全，避免現金外露，防止被盜搶。現金抽屜應隨時保持關閉狀態，不得將現金長時間放置在無人看管的地方。2.營業結束后，收銀員應將現金及時繳存至收銀主管處，不得將現金帶回家中或私自留存。如因特殊情況需要留存少量現金過夜，必須經超市相關領導批準，并采取必要的安全防范措施。3.超市應安裝完善的監控設備，覆蓋收銀區域及現金繳存通道，確保現金交易過程全程監控。監控資料應保存一定期限，以備查閱。4.加強對收銀員的安全教育，提高收銀員的安全意識和防范能力。如遇現金被盜搶等突發事件，收銀員應保持冷靜，立即采取措施保護現場，并及時報警，同時向上級領導匯報。五、收銀設備管理（一）設備維護與保養1.超市應指定專人負責收銀設備的維護和保養工作，定期對收銀設備進行檢查、清潔和維護，確保設備正常運行。2.每日營業前，收銀員應對收銀設備進行外觀清潔，使用干凈的軟布擦拭收銀機、掃描槍、密碼鍵盤、顯示屏等設備表面，清除灰塵和污漬。3.定期對收銀設備進行內部清潔，如清理掃描槍的光學鏡頭、清除密碼鍵盤內的雜物等，以保證設備的正常性能。4.檢查收銀設備的連接線是否牢固，電源插頭是否插好，確保設備供電正常。如發現設備有異常聲音、異味或其他故障跡象，應及時通知技術人員進行檢修。5.按照設備制造商的建議，定期對收銀設備進行軟件升級和系統維護，以確保設備的安全性和穩定性，同時及時更新設備的商品信息、價格信息等數據。6.建立收銀設備維護檔案，記錄設備的維護時間、維護內容、維修情況等信息，以便對設備的維護歷史進行追溯和查詢。（二）設備故障處理1.當收銀設備出現故障時，收銀員應立即停止使用該設備，并及時通知技術人員進行維修。在設備維修期間，應向顧客做好解釋工作，引導顧客到其他收銀通道結算或稍作等待。2.技術人員接到設備故障通知后，應盡快到達現場進行維修。對于一般性故障，應在短時間內修復，確保收銀工作不受太大影響。對于較為復雜的故障，應及時向上級領導匯報，并說明預計維修時間。3.在設備維修過程中，技術人員應詳細記錄故障現象、維修過程及維修結果等信息，并填寫設備維修記錄單。維修記錄單應包括設備名稱、故障發生時間、故障描述、維修措施、維修時間、維修人員等內容。4.設備維修完成后，技術人員應進行測試，確保設備正常運行。同時，將設備維修記錄單交給收銀主管存檔，以便對設備故障情況進行統計和分析。5.如因設備故障導致顧客結算時間過長或給顧客帶來不便，超市應采取相應的措施進行彌補，如向顧客道歉、提供小禮品等，以緩解顧客不滿情緒，提高顧客滿意度。（三）設備更新與報廢1.隨著超市業務的發展和技術的進步，收銀設備可能需要進行更新換代。超市應根據實際情況，制定合理的設備更新計劃，及時采購新的收銀設備，以滿足收銀工作的需要。2.在采購新的收銀設備時，應進行充分的市場調研，選擇質量可靠、性能穩定、符合超市需求的設備。同時，要考慮設備的兼容性、維護成本、售后服務等因素，確保采購的設備具有較高的性價比。3.對于已損壞且無法修復或已達到使用年限、性能嚴重下降的收銀設備，應及時進行報廢處理。報廢設備的處理應按照超市的固定資產管理規定進行，填寫固定資產報廢申請表，經相關部門審批后進行報廢處理。4.報廢設備的處理方式包括變賣、捐贈、拆解等。在處理報廢設備時，應注意保護超市的資產安全和信息安全，避免設備中的敏感信息泄露。同時，要做好報廢設備處理的記錄工作，包括設備名稱、型號、數量、報廢原因、處理方式、處理時間等信息。六、票據管理（一）票據種類1.超市收銀使用的票據主要包括購物小票和發票。購物小票是顧客購物的憑證，記錄了顧客購買的商品信息、價格、金額等內容；發票是超市向顧客開具的稅務憑證，顧客在需要時可以憑購物小票換取發票。2.根據稅務部門的規定和超市的實際情況，發票分為普通發票和增值稅發票。普通發票適用于個人消費者，增值稅發票適用于具有一般納稅人資格的企業客戶。（二）票據領用1.收銀員在營業前到收銀主管處領取當日所需的購物小票和發票，并在票據領用登記表上簽字確認。領取的票據應妥善保管，不