銀行內部設備管理制度?一、總則（一）目的為加強銀行內部設備的管理，確保設備的正常運行，提高設備使用效率，保障銀行業務的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行所有內部設備，包括但不限于辦公設備、營業設備、自助設備、信息系統設備等。（三）管理原則1.統一管理原則：銀行設立專門的設備管理部門，對全行設備進行統一規劃、采購、調配、維護和報廢處理。2.分級負責原則：根據設備的使用部門和管理權限，實行分級管理，明確各級管理人員的職責。3.確保安全原則：加強設備的安全管理，采取必要的安全措施，確保設備的正常運行和數據安全。4.效益優先原則：合理配置設備資源，提高設備使用效率，降低設備使用成本，實現設備效益最大化。二、設備管理組織架構及職責（一）設備管理部門1.負責制定和完善銀行內部設備管理制度，并組織實施。2.負責全行設備的統一規劃、采購、調配、維護和報廢處理等工作。3.負責建立設備臺賬和檔案，記錄設備的基本信息、使用情況、維護記錄等。4.負責組織設備操作人員的培訓和考核，提高操作人員的技能水平和安全意識。5.負責定期對設備進行檢查和評估，及時發現和解決設備存在的問題，確保設備的正常運行。（二）使用部門1.負責本部門設備的日常使用和維護，確保設備的正常運行。2.負責向設備管理部門提出設備采購、調配、維修等申請，并配合設備管理部門做好相關工作。3.負責對本部門設備操作人員進行培訓和管理，確保操作人員嚴格按照操作規程使用設備。4.負責定期對本部門設備進行自查，發現問題及時報告設備管理部門。（三）財務部門1.負責審核設備采購、維修等費用預算，并按照財務制度進行報銷。2.負責對設備的折舊、攤銷等進行核算，確保財務數據的準確性。3.負責監督設備管理部門對設備資產的管理情況，確保設備資產的安全和完整。（四）技術部門1.負責為設備管理提供技術支持，協助設備管理部門解決設備技術問題。2.負責對新采購設備進行技術驗收，確保設備符合技術要求。3.負責對設備的技術改造和升級提出建議，并協助設備管理部門組織實施。三、設備采購與選型（一）采購計劃1.使用部門根據業務發展需要，提前向設備管理部門提交設備采購申請，詳細說明采購設備的名稱、型號、數量、用途等。2.設備管理部門對使用部門提交的采購申請進行審核，結合銀行整體設備規劃和現有設備狀況，提出審核意見。3.設備管理部門根據審核意見，編制年度設備采購計劃，報銀行領導審批后實施。（二）選型原則1.適用性原則：根據銀行業務需求，選擇適合業務開展的設備，確保設備能夠滿足工作要求。2.先進性原則：優先選擇技術先進、性能穩定、可靠性高的設備，以提高工作效率和服務質量。3.經濟性原則：在滿足業務需求的前提下，充分考慮設備的價格、使用壽命、維護成本等因素，選擇性價比高的設備。4.兼容性原則：選擇與現有設備和系統兼容的設備，便于設備的集成和管理。（三）采購流程1.設備管理部門根據批準的采購計劃，組織采購招標工作。通過公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式，選擇合適的供應商。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確設備的規格、數量、價格、交貨期、售后服務等條款。3.設備到貨前，設備管理部門通知使用部門做好驗收準備工作。4.設備到貨后，由設備管理部門組織使用部門、技術部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括設備的數量、規格、型號、外觀、性能等。驗收合格后，辦理入庫手續。四、設備使用與操作（一）使用登記1.設備管理部門對新采購的設備進行編號，并建立設備臺賬。2.使用部門領取設備時，需填寫設備領用登記表，注明設備名稱、型號、編號、領用日期、領用人等信息。3.設備管理部門定期對設備領用情況進行核對，確保設備的安全和完整。（二）操作規程1.設備管理部門根據設備的特點和使用要求，制定設備操作規程，并發放給使用部門。2.使用部門應組織操作人員學習設備操作規程，確保操作人員熟悉設備的操作方法和注意事項。3.操作人員應嚴格按照操作規程使用設備，不得擅自更改設備的運行參數和操作方法。（三）使用培訓1.設備管理部門定期組織設備操作人員的培訓，提高操作人員的技能水平和安全意識。2.新設備投入使用前，設備管理部門應組織專門的培訓，使操作人員熟悉設備的性能、操作方法和維護要求。3.對于重要設備和關鍵崗位的操作人員，應進行定期的技能考核，考核合格后方可繼續上崗操作。（四）使用安全1.使用部門應加強設備的安全管理，采取必要的安全措施，確保設備的正常運行和數據安全。2.操作人員應嚴格遵守安全操作規程，不得違規操作設備。在設備運行過程中，如發現異常情況，應立即停機檢查，并及時報告設備管理部門。3.對于涉及國家機密和銀行敏感信息的設備，應采取嚴格的保密措施，防止信息泄露。五、設備維護與保養（一）維護計劃1.設備管理部門根據設備的使用情況和維護要求，制定設備維護計劃。維護計劃包括設備的日常維護、定期維護、預防性維護等內容。2.設備管理部門應定期對設備維護計劃的執行情況進行檢查，確保維護工作的落實。（二）維護方式1.日常維護：由設備操作人員負責設備的日常清潔、潤滑、緊固等工作，并及時發現和處理設備運行過程中的一般性問題。2.定期維護：設備管理部門按照維護計劃，定期組織專業技術人員對設備進行全面維護，包括設備的檢查、調試、維修、更換零部件等工作。3.預防性維護：設備管理部門根據設備的運行數據和故障記錄，對設備進行預防性維護，提前更換可能出現故障的零部件，避免設備故障的發生。（三）維修管理1.設備出現故障時，操作人員應及時報告設備管理部門。設備管理部門接到報告后，應立即組織技術人員進行故障診斷和維修。2.對于一般性故障，技術人員應在現場及時修復；對于復雜故障，技術人員應制定維修方案，并及時組織維修。維修完成后，應填寫維修記錄，詳細記錄故障原因、維修過程、更換零部件等信息。3.如設備故障影響到銀行業務的正常開展，設備管理部門應采取應急措施，確保業務的連續性。同時，應及時向上級領導報告故障情況，并積極組織力量進行搶修。（四）保養記錄1.設備管理部門應建立設備保養記錄檔案，記錄設備的維護保養情況。保養記錄應包括設備的維護保養時間、維護保養內容、維修情況等信息。2.設備保養記錄檔案應妥善保管，以備查閱。六、設備盤點與清查（一）盤點計劃1.設備管理部門定期組織設備盤點工作，盤點計劃應包括盤點時間、盤點范圍、盤點人員等內容。2.盤點計劃應提前通知各使用部門，要求各使用部門做好準備工作。（二）盤點方法1.采用實地盤點的方法，對設備的數量、規格、型號、狀態等進行逐一核對。2.對于大型設備和貴重設備，應進行重點盤點。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，設備管理部門應編制盤點報告，詳細記錄盤點結果。如發現賬實不符的情況，應查明原因，并及時進行調整。2.對于盤盈的設備，應及時登記入賬，并查明來源；對于盤虧的設備，應查明原因，屬于正常損耗的，應按照規定程序進行核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。七、設備報廢與處置（一）報廢條件1.設備已超過規定的使用年限，且技術性能落后，無法滿足業務需求。2.設備因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高，已無使用價值。3.設備因技術進步，已被新型設備所替代，原有設備已不再使用。4.設備因自然災害、意外事故等原因造成嚴重損壞，已無法正常使用。（二）報廢申請1.使用部門發現設備符合報廢條件時，應填寫設備報廢申請表，詳細說明設備的名稱、型號、編號、購置時間、報廢原因等信息，并提交設備管理部門。2.設備管理部門對使用部門提交的報廢申請進行審核，組織技術人員對設備進行鑒定，確認設備是否符合報廢條件。（三）報廢審批1.設備管理部門將審核通過的報廢申請報銀行領導審批。銀行領導根據設備管理部門的意見，做出是否批準報廢的決定。2.經批準報廢的設備，設備管理部門應及時進行處置。（四）處置方式1.對于有利用價值的報廢設備，設備管理部門可進行內部調劑或對外出售。2.對于無利用價值的報廢設備，設備管理部門可委托專業的報廢處理公司進行處理，確保處理過程符合環保要求。八、設備檔案管理（一）檔案內容1.設備采購檔案：包括設備采購申請、采購合同、設備驗收報告等。2.設備使用檔案：包括設備領用登記表、設備操作規程、設備使用記錄等。3.設備維護檔案：包括設備維護計劃、維護記錄、維修記錄、保養記錄等。4.設備盤點檔案：包括設備盤點計劃、盤點報告、盤點結果處理記錄等。5.設備報廢檔案：包括設備報廢申請表、報廢審批文件、報廢處置記錄等。（二）檔案建立與保管1.設備管理部門負責設備檔案的建立和保管工作。設備檔案應按照類別和時間順序進行整理，裝訂成冊，并建立電子檔案。2.設備檔案應妥善保管，保存期限按照國家有關規定執行。保存期滿后，經銀行領導批準，可進行銷毀。（三）檔案查閱與借閱1.銀行內部人員因工作需要查閱設備檔案時，應填寫檔案查閱申請表，經設備管理部門負責人批準后，方可查閱。2.外單位人員因特殊原因需要查閱設備檔案時，應持單位介紹信，經銀行分管領導批準后，方可查閱。查閱過程中，應指定專人陪同，并嚴格遵守檔案查閱規定。3.設備檔案一般不得外借。如有特殊情況需要外借時，應填寫檔案借閱申請表，經設備管理部門負責人和銀行分管領導批準后，方可外借。外借期限不得超過規定時間，借閱人應按時歸還檔案。九、監督與考核（一）監督檢查1.設備管理部門定期對設備的使用、維護、管理等情況進行監督檢查，及時發現和解決存在的問題。2.銀行內部審計部門定期對設備管理情況進行審計，檢查設備管理制度的執行情況，發現違規行為及時進行糾正。（二）考核評價1.設備管理部門制定設備管理考核評價指標，對各使用部門的設備管理工作進行考核評價。考核評價指標包括設備使用效率、設備維護保養情況、設備