規范定點采購管理制度?一、總則（一）目的為加強公司定點采購管理，規范采購行為，確保采購工作公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有定點采購項目，包括但不限于辦公用品、辦公設備、勞保用品、印刷品、維修服務等。（三）基本原則1.合規性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及公司相關規定。2.效益性原則：在保證質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公開性原則：采購信息公開透明，接受公司內部監督。4.公正性原則：公平對待所有供應商，確保競爭機會均等。5.質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商提供的產品和服務。二、定點采購管理職責分工（一）采購部門1.負責制定定點采購計劃，明確采購項目、采購周期、采購預算等。2.組織供應商的篩選、評審和確定，建立供應商數據庫。3.負責與定點供應商簽訂采購合同，跟蹤合同執行情況。4.協調解決采購過程中的問題，及時反饋采購信息。（二）使用部門1.根據實際需求，提出采購申請，明確采購項目的規格、數量、質量要求等。2.參與采購項目的驗收工作，對采購產品和服務的質量進行評價。（三）財務部門1.審核采購預算，監督采購資金的使用。2.負責采購款項的支付審核和結算工作。（四）審計部門1.對采購活動進行審計監督，檢查采購流程的合規性。2.對采購項目的成本效益進行評估。三、定點供應商管理（一）供應商篩選1.采購部門發布供應商征集公告，明確供應商資格條件，包括企業資質、信譽、產品質量、價格水平、售后服務等。2.對報名的供應商進行初步審查，篩選出符合基本條件的供應商進入評審環節。（二）供應商評審1.成立評審小組，成員包括采購部門、使用部門、財務部門等相關人員。2.評審小組對入圍供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、售后服務能力等。3.評審小組根據評審標準對供應商進行綜合評分，包括產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。（三）供應商確定1.根據評審結果，采購部門確定定點供應商名單，并報公司領導審批。2.與定點供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，包括采購產品和服務的規格、價格、交貨期、付款方式、售后服務等條款。（四）供應商考核1.采購部門定期對定點供應商進行考核，考核內容包括產品質量、交貨期、價格執行情況、售后服務等。2.根據考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰。四、定點采購流程（一）采購申請1.使用部門根據實際需求填寫采購申請表，詳細注明采購項目名稱、規格、數量、質量要求、預計采購時間等信息。2.采購申請表經部門負責人審核簽字后提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請進行審核，核實采購需求的合理性和必要性。2.對于金額較大或重要的采購項目，采購部門需提交公司領導審批。（三）采購執行1.采購部門根據審批后的采購申請，在定點供應商范圍內進行采購。2.采購人員與供應商溝通采購事宜，確定采購價格、交貨期等條款，并簽訂采購合同或訂單。（四）到貨驗收1.采購產品到貨前，采購部門通知使用部門做好驗收準備。2.使用部門按照采購合同或訂單的要求對到貨產品進行驗收，檢查產品的規格、數量、質量等是否符合要求。3.驗收合格后，使用部門在驗收單上簽字確認；驗收不合格的，采購部門負責與供應商協商解決，如退貨、換貨等。（五）付款結算1.采購產品驗收合格后，采購部門根據合同約定，整理相關發票、驗收單等資料，提交至財務部門。2.財務部門對提交的資料進行審核，審核無誤后辦理付款手續。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。2.合同內容應包括采購產品和服務的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。3.采購合同簽訂前，必須經過法律合規部門或法律顧問的審核，確保合同的合法性和有效性。（二）合同執行1.采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保合同按時履行。2.如因供應商原因導致合同無法按時履行，采購部門應及時采取措施，要求供應商承擔違約責任，并協商解決辦法。（三）合同變更1.如因特殊原因需要變更采購合同，采購部門應與供應商協商一致，并簽訂合同變更協議。2.合同變更協議應明確變更的內容、原因、雙方的權利和義務等條款，并報公司領導審批。（四）合同終止1.采購合同履行完畢后，合同自然終止。2.如因不可抗力或其他原因導致合同無法繼續履行，采購部門應及時與供應商協商解除合同，并辦理相關手續。六、采購預算管理（一）預算編制1.采購部門根據公司年度經營計劃和實際需求，編制年度采購預算，明確采購項目、采購金額、采購時間等。2.采購預算應經財務部門審核，并報公司領導審批。（二）預算執行1.采購部門嚴格按照采購預算執行采購活動，不得超預算采購。2.如因特殊原因需要調整采購預算，采購部門應及時提交預算調整申請，經財務部門審核和公司領導審批后執行。（三）預算監控1.財務部門定期對采購預算執行情況進行監控，及時發現和解決預算執行過程中存在的問題。2.采購部門應定期向財務部門報送采購預算執行情況報告，包括采購項目完成情況、采購金額、預算執行差異等。七、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、付款風險等。2.針對識別出的風險，分析其產生的原因和可能造成的影響。（二）風險評估1.采購部門對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和可能性。2.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。（三）風險應對1.對于市場風險，采購部門應加強市場調研，及時掌握市場動態，合理安排采購計劃。2.對于供應商風險，采購部門應加強供應商管理，建立供應商評估和考核機制，降低供應商違約風險。3.對于質量風險，采購部門應加強采購產品的質量檢驗，嚴格執行驗收標準，確保采購產品質量符合要求。4.對于合同風險，采購部門應加強合同管理，嚴格審核合同條款，確保合同的合法性和有效性。5.對于付款風險，財務部門應加強付款審核，嚴格按照合同約定付款，避免出現付款風險。八、監督與檢查（一）內部監督1.審計部門定期對采購活動進行審計監督，檢查采購流程的合規性、采購合同的執行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部門應定期對采購工作進行自查，發現問題及時整改。（二）外部監督1.接受公司內部員工的監督，鼓勵員工對采購過程中的違規行為進行舉報。2.接受供應商和社會公眾的監督，對于供應商和社會公眾提出的意見和建議，采購部門應認真對待，及時處理。九、違規處理（一）對違規行為的界定1.采購人員在采購過程中存在以下行為之一的，視為違規行為：未按照采購流程進行采購的；與供應商串通謀取私利的；接受供應商賄賂或不正當利益的；擅自變更采購合同條款的；其他違反公司采購制度的行為。（二）違規處理措施1.對于發現的違規行為，審計部門應及時進行調查核實，并根據情節輕重給予相應的處理措施，包括警告、罰款、解除勞動合同等。2.對于給公司造成經