進出物品登記管理制度?一、總則（一）目的為加強公司進出物品的管理，規范物品出入流程，確保公司資產安全，維護正常的工作秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各辦公區域、生產車間以及附屬設施等場所進出物品的登記管理。（三）管理原則1.嚴格把控原則：對進出公司的各類物品進行嚴格審查和登記，防止未經授權的物品進入或帶出公司。2.責任明確原則：明確物品進出各環節的責任人員，確保登記信息準確、完整，責任可追溯。3.高效便捷原則：在確保安全管理的前提下，盡量簡化流程，提高物品進出效率，減少對正常工作的影響。二、物品分類及定義（一）辦公用品指用于日常辦公的各類文具、設備、耗材等，如紙張、筆、打印機墨盒、辦公桌椅等。（二）生產物資包括生產所需的原材料、零部件、包裝材料、生產設備及工具等，用于產品的制造和生產過程。（三）固定資產單價在規定標準以上，使用年限在一年以上，并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產，如電腦、服務器、車輛、大型生產設備等。（四）低值易耗品單位價值較低、使用期限較短的物品，如計算器、文件夾、小型工具等，一般不納入固定資產管理。（五）個人物品員工個人攜帶的與工作無關的物品，如背包、衣物、水杯等。（六）外來物品因業務往來、合作交流等原因進入公司的物品，如供應商提供的樣品、客戶贈送的禮品等。（七）廢舊物品公司不再使用、已損壞或報廢的各類物品，包括辦公用品、生產物資、固定資產等。三、物品出入登記流程（一）物品進入登記1.外來物品當有外來物品進入公司時，接待人員應首先確認物品的來源、用途及相關信息，并及時通知相關部門負責人。接待人員填寫《外來物品登記表》，詳細記錄物品名稱、規格型號、數量、來源單位、來訪人員姓名及聯系方式、預計停留時間、接收部門等信息。對于重要或貴重的外來物品，如大型設備、精密儀器等，接待人員應在登記后及時陪同來訪人員將物品送至接收部門，并與接收部門負責人辦理交接手續。接收部門負責人應在《外來物品登記表》上簽字確認接收。外來物品如需在公司內臨時存放，接待人員應協助來訪人員選擇合適的存放地點，并告知相關管理規定。存放期間，接待人員應定期檢查物品存放情況，確保物品安全。2.采購物品采購人員采購物品后，應在物品到達公司前通知倉庫管理人員做好接收準備。物品送達公司時，采購人員與倉庫管理人員共同對物品進行驗收，核對物品名稱、規格型號、數量、質量等是否與采購訂單一致。驗收合格后，倉庫管理人員填寫《物品入庫登記表》，記錄物品入庫日期、供應商名稱、物品名稱、規格型號、數量、入庫單號等信息，并簽字確認。對于采購的固定資產、低值易耗品等，倉庫管理人員應按照公司固定資產管理制度和低值易耗品管理規定進行分類存放和標識管理。3.員工自帶辦公用品員工新入職或因工作需要自帶辦公用品到公司時，應先到行政部門辦理登記手續。員工填寫《員工自帶辦公用品登記表》，注明物品名稱、規格型號、數量、購買日期、價格等信息，并簽字確認。行政部門對員工自帶的辦公用品進行審核，確認符合公司辦公需求且無安全隱患后，在《員工自帶辦公用品登記表》上簽字同意，并留存一份備案。員工自帶的辦公用品應統一放置在公司指定的辦公區域，不得隨意擺放或占用人行道、公共通道等區域。（二）物品外出登記1.辦公用品、低值易耗品部門因工作需要領用辦公用品、低值易耗品時，應填寫《物品領用申請表》，注明領用物品名稱、規格型號、數量、領用用途、預計歸還日期（如有）等信息，并經部門負責人簽字審批。申請表提交至倉庫管理部門，倉庫管理人員根據庫存情況進行審核，如庫存充足，予以發放，并在《物品領用申請表》上簽字確認。如庫存不足，倉庫管理人員應及時通知采購部門補貨，并告知領用部門預計到貨時間。領用人員憑簽字后的《物品領用申請表》到倉庫領取物品，倉庫管理人員按照申請表上的物品信息發放物品，并在《物品領用登記表》上記錄領用日期、領用人員姓名、部門、物品名稱、規格型號、數量等信息。對于一次性領用價值較高的辦公用品或低值易耗品，如批量采購的打印紙、墨盒等，倉庫管理人員應要求領用人員在使用過程中做好使用記錄，定期進行盤點核對，確保物品使用合理、消耗正常。2.固定資產公司內部各部門之間因工作需要轉移固定資產時，轉出部門填寫《固定資產轉移申請表》，注明固定資產名稱、規格型號、編號、轉移原因、接收部門等信息，并經轉出部門負責人和接收部門負責人簽字審批。申請表提交至固定資產管理部門，固定資產管理部門對轉移申請進行審核，確認轉移事項符合公司固定資產管理規定后，在申請表上簽字同意，并通知轉出部門和接收部門辦理固定資產交接手續。轉出部門和接收部門共同對固定資產進行實物盤點和核對，確保固定資產完好無損，并在《固定資產轉移交接單》上簽字確認交接。固定資產管理部門根據交接單更新固定資產臺賬信息。公司因業務發展需要將固定資產對外出借時，由使用部門填寫《固定資產出借申請表》，詳細說明出借固定資產的名稱、規格型號、編號、出借原因、出借對象、出借期限等信息，并經部門負責人、財務部門負責人和公司分管領導簽字審批。申請表經審批通過后，固定資產管理部門按照審批意見辦理固定資產出借手續，與借用方簽訂《固定資產出借協議》，明確雙方的權利和義務，包括出借資產的保管責任、損壞賠償、歸還期限等內容。固定資產出借期間，固定資產管理部門應定期跟蹤了解資產使用情況，督促借用方妥善保管資產，確保資產安全。借用方歸還固定資產時，固定資產管理部門應對資產進行驗收，如發現資產有損壞或丟失情況，按照《固定資產出借協議》的約定要求借用方進行賠償。3.廢舊物品各部門產生的廢舊物品，應定期清理并集中存放至公司指定的廢舊物品存放區域。廢舊物品清理人員填寫《廢舊物品處置申請表》，注明廢舊物品名稱、規格型號、數量、產生部門、處置原因等信息，并經部門負責人簽字審批。申請表提交至行政部門，行政部門對廢舊物品進行審核，根據廢舊物品的性質和可利用價值，確定處置方式，如報廢處理、變賣、捐贈等。對于擬報廢處理的廢舊物品，行政部門應組織相關人員進行鑒定，確認符合報廢條件后，在申請表上簽字同意，并安排專人負責廢舊物品的報廢處置工作。報廢處置過程中，應做好記錄，包括報廢時間、報廢方式、處理單位等信息。對于擬變賣的廢舊物品，行政部門應按照公司相關規定進行公開招標或詢價，選擇合適的收購方，并簽訂廢舊物品變賣合同。變賣過程中，應確保價格合理、手續齊全，變賣款項及時足額上繳公司財務部門。對于擬捐贈的廢舊物品，行政部門應與接收捐贈的單位或組織簽訂捐贈協議，明確捐贈物品的名稱、數量、用途等信息，并做好捐贈記錄。捐贈記錄應包括捐贈時間、接收單位、捐贈物品清單等內容。4.員工個人物品員工因離職、調崗等原因離開公司時，應在辦理離職手續或工作交接時，對個人物品進行清理，并填寫《員工個人物品清單》，注明物品名稱、規格型號、數量等信息。員工將個人物品清單提交至行政部門，行政部門安排專人對員工個人物品進行檢查核對，確保物品全部清理完畢且符合公司規定。如員工個人物品中有屬于公司資產或借用公司的物品，員工應按照規定辦理歸還手續，經相關部門確認無誤后，方可辦理離職或調崗手續。員工個人物品經檢查核對無誤后，行政部門在《員工個人物品清單》上簽字確認，員工憑簽字后的清單領取個人物品離開公司。四、登記信息管理（一）登記記錄保存1.所有物品進出登記記錄應按照時間順序進行整理和歸檔，確保記錄的完整性和連續性。2.紙質登記記錄應存放在專門的文件柜中，按照年度、月份等進行分類存放，便于查閱和檢索。3.電子登記記錄應進行備份存儲，備份介質可選用移動硬盤、光盤或云存儲等方式，以防止數據丟失。備份數據應定期進行檢查和維護，確保數據的可用性。（二）查詢與使用權限1.公司內部員工因工作需要查詢物品進出登記記錄時，應填寫《物品登記記錄查詢申請表》，注明查詢原因、查詢時間段、查詢內容等信息，并經所在部門負責人簽字審批。2.申請表提交至行政部門或相關管理部門，行政部門或相關管理部門根據審批意見，在確保信息安全和符合公司規定的前提下，為申請人提供查詢服務，并做好查詢記錄。查詢記錄應包括查詢時間、查詢人姓名、部門、查詢內容等信息。3.對于涉及公司商業機密、敏感信息或重要資產信息的物品進出登記記錄，應嚴格限制查詢權限，僅限公司高層管理人員、財務人員、審計人員等特定人員在履行工作職責時查詢，并進行嚴格的審批和登記。4.未經公司授權，任何人員不得擅自對外提供物品進出登記記錄，不得將登記記錄用于非工作目的或泄露給無關人員。（三）數據統計與分析1.行政部門或相關管理部門應定期對物品進出登記記錄進行數據統計和分析，如每月、每季度或每年統計各類物品的進出數量、金額、流向等情況。2.通過數據分析，了解公司物品使用情況、庫存動態、資產變動等信息，為公司的采購決策、資產管理、成本控制等提供數據支持和決策依據。3.根據數據分析結果，發現異常情況或潛在問題時，應及時進行調查和處理，并采取相應的措施進行改進和優化管理流程。五、監督與檢查（一）內部監督1.公司設立專門的監督檢查小組，成員包括行政部門、財務部門、審計部門等相關人員，負責對公司物品進出登記管理制度的執行情況進行定期或不定期的監督檢查。2.監督檢查小組應制定詳細的檢查計劃和檢查表，明確檢查內容、檢查方法、檢查頻率等要求。檢查內容包括物品進出登記流程的執行情況、登記記錄的準確性和完整性、物品保管情況、廢舊物品處置情況等。3.在監督檢查過程中，監督檢查小組可通過查閱登記記錄、實地盤點、訪談相關人員等方式獲取檢查信息，并做好檢查記錄。對發現的問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）違規處理1.對于違反物品進出登記管理制度的行為，如未按規定進行登記、擅自更改登記信息、未辦理相關審批手續擅自轉移或出借資產等，公司將視情節輕重給予相應的處罰。2.處罰措施包括警告、罰款、責令改