公司部門(mén)來(lái)料管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司部門(mén)來(lái)料管理流程，確保來(lái)料的質(zhì)量、數(shù)量、交付時(shí)間等符合公司生產(chǎn)及業(yè)務(wù)需求，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及來(lái)料接收、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、發(fā)放及相關(guān)異常處理等環(huán)節(jié)的所有部門(mén)和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保來(lái)料信息準(zhǔn)確無(wú)誤，包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，與采購(gòu)訂單或相關(guān)協(xié)議一致。2.及時(shí)性原則：各環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間完成來(lái)料處理工作，避免因延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.質(zhì)量控制原則：加強(qiáng)來(lái)料檢驗(yàn)，保證進(jìn)入公司的物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，防止不良品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及人員在來(lái)料管理過(guò)程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，便于追溯和考核。二、來(lái)料接收管理（一）接收準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在來(lái)料到達(dá)前[x]個(gè)工作日，將到貨信息（包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、供應(yīng)商等）通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)及相關(guān)使用部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)到貨信息，提前安排好接收?qǐng)龅兀_保接收區(qū)域清潔、干燥、通風(fēng)良好，并準(zhǔn)備好必要的接收工具，如叉車、托盤(pán)、磅秤等。3.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求，合理安排人員和工作場(chǎng)地，做好來(lái)料接收后的銜接準(zhǔn)備工作。（二）到貨確認(rèn)1.來(lái)料到達(dá)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收貨人員應(yīng)首先核對(duì)送貨車輛及送貨單，確認(rèn)送貨車輛信息與采購(gòu)訂單一致，送貨單上的物料信息與采購(gòu)訂單相符。2.收貨人員按照送貨單逐一核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，檢查物料外觀是否有損壞、變形、受潮等異常情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即與送貨人員溝通，并做好記錄。3.對(duì)于貴重物料、關(guān)鍵零部件或有特殊要求的物料，收貨人員應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)及相關(guān)技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)。（三）收貨手續(xù)辦理1.經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，收貨人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并留存一聯(lián)作為收貨憑證。同時(shí)，在公司內(nèi)部的物料管理系統(tǒng)中錄入到貨信息，包括到貨日期、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)收貨情況，安排物料存放位置，并填寫(xiě)物料入庫(kù)單。物料入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物料的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、存放倉(cāng)位等信息。入庫(kù)單經(jīng)收貨人員、倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。3.對(duì)于緊急來(lái)料，如因生產(chǎn)急需無(wú)法等待正常流程辦理收貨手續(xù)的，收貨人員應(yīng)先口頭通知相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，并在物料到達(dá)后[x]小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦正式收貨手續(xù)。三、來(lái)料檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)流程1.一般檢驗(yàn)來(lái)料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)根據(jù)物料的重要性、采購(gòu)數(shù)量等因素，確定檢驗(yàn)方式和比例。檢驗(yàn)人員按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)物料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。對(duì)于檢驗(yàn)合格的物料，檢驗(yàn)人員在物料上加蓋"合格"標(biāo)識(shí)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄物料的檢驗(yàn)情況，包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)檢驗(yàn)人員、質(zhì)量主管簽字確認(rèn)后，一份留存質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)，一份交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)作為物料放行依據(jù)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，檢驗(yàn)人員在物料上加蓋"不合格"標(biāo)識(shí)，并出具不合格報(bào)告。不合格報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明不合格原因、處理建議等信息。不合格報(bào)告經(jīng)檢驗(yàn)人員、質(zhì)量主管簽字確認(rèn)后，一份留存質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)，一份交采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通處理。2.特殊檢驗(yàn)對(duì)于重要物料、關(guān)鍵零部件或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的物料，除進(jìn)行一般檢驗(yàn)外，還需進(jìn)行特殊檢驗(yàn)，如性能測(cè)試、可靠性試驗(yàn)等。特殊檢驗(yàn)由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)會(huì)同相關(guān)技術(shù)部門(mén)共同進(jìn)行。特殊檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具詳細(xì)的檢驗(yàn)報(bào)告，明確物料是否符合要求。如檢驗(yàn)合格，按照一般檢驗(yàn)合格流程處理；如檢驗(yàn)不合格，按照一般檢驗(yàn)不合格流程處理，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）不合格來(lái)料處理1.標(biāo)識(shí)隔離：對(duì)于檢驗(yàn)不合格的來(lái)料，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即在物料上加蓋"不合格"標(biāo)識(shí)，并將其與合格物料進(jìn)行隔離存放，防止不合格物料混入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2.通知采購(gòu)：質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)在發(fā)現(xiàn)不合格來(lái)料后[x]小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（一般為[x]個(gè)工作日）做出處理決定，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.處理方式退貨：如供應(yīng)商同意退貨，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)安排退貨事宜，包括聯(lián)系運(yùn)輸公司、辦理退貨手續(xù)等。退貨過(guò)程中，應(yīng)確保物料的安全運(yùn)輸，避免在運(yùn)輸過(guò)程中造成二次損壞。換貨：供應(yīng)商提供換貨的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤換貨進(jìn)度，確保新物料按時(shí)到達(dá)公司，并通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行再次檢驗(yàn)。補(bǔ)貨：對(duì)于因數(shù)量短缺等原因需要補(bǔ)貨的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商補(bǔ)貨時(shí)間和數(shù)量，并跟蹤補(bǔ)貨情況。補(bǔ)貨到達(dá)后，同樣需進(jìn)行檢驗(yàn)。讓步接收：如因生產(chǎn)急需等特殊原因，經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)估后決定對(duì)不合格來(lái)料進(jìn)行讓步接收的，需辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。讓步接收的物料應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，并在生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。讓步接收的處理結(jié)果應(yīng)記錄在案，以備追溯。（三）檢驗(yàn)記錄與檔案管理1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)建立完善的來(lái)料檢驗(yàn)記錄檔案，將每次檢驗(yàn)的相關(guān)記錄（包括檢驗(yàn)報(bào)告、不合格報(bào)告、處理記錄等）進(jìn)行分類整理、歸檔保存。2.檢驗(yàn)記錄檔案應(yīng)按照物料類別、檢驗(yàn)日期等進(jìn)行分類索引，便于查詢和追溯。保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，一般為[x]年。3.定期對(duì)檢驗(yàn)記錄檔案進(jìn)行審查和清理，對(duì)于超過(guò)保存期限且無(wú)保留價(jià)值的記錄，按照公司檔案銷毀程序進(jìn)行銷毀。四、來(lái)料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)物料的特性，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)條件等。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、蟲(chóng)害等對(duì)物料造成污染。3.物料應(yīng)分類存放，遵循"五五擺放"、"先進(jìn)先出"等原則，便于物料的識(shí)別、查找和發(fā)放。（二）存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)每批來(lái)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期（如有）、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，易于識(shí)別。對(duì)于標(biāo)識(shí)損壞或模糊不清的物料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換或補(bǔ)充標(biāo)識(shí)。3.合格物料應(yīng)使用綠色標(biāo)識(shí)牌，不合格物料應(yīng)使用紅色標(biāo)識(shí)牌，待檢物料應(yīng)使用黃色標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行區(qū)分。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存來(lái)料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期一般為[x]月/季度/年度。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保賬物相符，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)情況，包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、實(shí)際數(shù)量、賬面數(shù)量、差異數(shù)量及原因分析等信息。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)后，一份留存?zhèn)}庫(kù)，一份交財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)賬目，一份交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱。3.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行處理。屬于正常損耗或其他合理原因造成的盤(pán)虧，經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整；屬于人為原因造成的盤(pán)虧，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、來(lái)料發(fā)放管理（一）發(fā)放依據(jù)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)或其他使用部門(mén)提交的物料需求計(jì)劃進(jìn)行來(lái)料發(fā)放。物料需求計(jì)劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.對(duì)于緊急用料需求，生產(chǎn)部門(mén)或其他使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)緊急領(lǐng)料單，并注明緊急原因和預(yù)計(jì)歸還時(shí)間。緊急領(lǐng)料單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，可先到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，事后補(bǔ)辦正式領(lǐng)料手續(xù)。（二）發(fā)放流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到物料需求計(jì)劃或緊急領(lǐng)料單后，應(yīng)核實(shí)需求信息的準(zhǔn)確性和完整性。如需求信息不明確或不合理，應(yīng)及時(shí)與需求部門(mén)溝通確認(rèn)。2.根據(jù)需求信息，倉(cāng)庫(kù)管理人員在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中查詢庫(kù)存情況，確定是否有足夠的物料可供發(fā)放。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。3.對(duì)于有庫(kù)存的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照"先進(jìn)先出"原則，從相應(yīng)倉(cāng)位取出物料，并核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。確認(rèn)無(wú)誤后，在物料發(fā)放登記表上記錄發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人等信息，并要求領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。4.將發(fā)放的物料交付給領(lǐng)用人，并協(xié)助其搬運(yùn)至使用地點(diǎn)。對(duì)于貴重物料或有特殊要求的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與領(lǐng)用人共同核對(duì)物料的質(zhì)量和數(shù)量，確保物料在發(fā)放過(guò)程中無(wú)損壞、丟失等情況。（三）發(fā)放記錄與跟蹤1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立來(lái)料發(fā)放記錄檔案，將每次發(fā)放的相關(guān)記錄（包括物料需求計(jì)劃、緊急領(lǐng)料單、物料發(fā)放登記表等）進(jìn)行分類整理、歸檔保存。發(fā)放記錄檔案應(yīng)按照領(lǐng)用部門(mén)、發(fā)放日期等進(jìn)行分類索引，便于查詢和追溯。2.定期對(duì)發(fā)放記錄進(jìn)行審查，檢查是否存在異常發(fā)放情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。3.跟蹤物料的使用情況，對(duì)于因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因?qū)е乱寻l(fā)放物料剩余的，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理退庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在辦理退庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)退庫(kù)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后，將物料重新入庫(kù)，并在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中更新庫(kù)存信息。六、異常情況處理（一）來(lái)料數(shù)量不符1.如發(fā)現(xiàn)來(lái)料數(shù)量與送貨單或采購(gòu)訂單不一致，收貨人員應(yīng)及時(shí)與送貨人員核對(duì)，并要求送貨人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（一般為[x]個(gè)工作日）提供準(zhǔn)確的數(shù)量說(shuō)明或解決方案。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)將數(shù)量不符情況記錄在案，并通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商溝通協(xié)商。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤處理進(jìn)度，確保問(wèn)題得到妥善解決。3.如因數(shù)量短缺影響生產(chǎn)進(jìn)度，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)協(xié)調(diào)供應(yīng)商盡快補(bǔ)貨，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，如賠償因延誤造成的經(jīng)濟(jì)損失等。（二）來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題1.在來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即按照不合格來(lái)料處理流程進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商溝通。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，確定問(wèn)題的嚴(yán)重程度和影響范圍。如質(zhì)量問(wèn)題可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取相應(yīng)的措施，如暫停生產(chǎn)、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、讓步接收等。在處理質(zhì)量問(wèn)題過(guò)程中，應(yīng)要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的質(zhì)量分析報(bào)告和改進(jìn)措施計(jì)劃，確保類似問(wèn)題不再發(fā)生。（三）來(lái)料交付延遲1.如因供應(yīng)商原因?qū)е聛?lái)料交付延遲，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解延遲原因和預(yù)計(jì)交付時(shí)間，并將情況通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)及相關(guān)使用部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)來(lái)料交付延遲情況，合理調(diào)整庫(kù)存安排，避免因缺料影響生產(chǎn)進(jìn)度。如庫(kù)存無(wú)法滿足生產(chǎn)需求，應(yīng)協(xié)助使用部門(mén)采取臨時(shí)替代措施，如調(diào)整生產(chǎn)工藝、使用代用物料等。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤來(lái)料交付進(jìn)度，督促供應(yīng)商盡快交付物料。如因交付延遲給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門(mén)的監(jiān)督小組，定期對(duì)來(lái)料管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督小組由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)來(lái)料接收、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查。檢查內(nèi)容包括工作流程執(zhí)行情況、記錄檔案完整性、標(biāo)識(shí)管理、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等方面。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。整改完成后，進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核辦法1.建立來(lái)料管理考核指標(biāo)體系，對(duì)涉及來(lái)料管理的各部門(mén)及人員進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括來(lái)料準(zhǔn)確率、檢驗(yàn)合格率、交付及時(shí)率、庫(kù)存準(zhǔn)確率、問(wèn)題處理及時(shí)率等。2.每月/季度/年度對(duì)各部門(mén)及人員的考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)估。考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效、個(gè)人績(jī)效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未完成考核指標(biāo)的部門(mén)