——重大事故隱患自查自改報告制度一、目的為加強公司安全生產管理，及時發現和消除重大事故隱患，預防和減少事故發生，保障員工生命安全和公司財產安全，根據國家相關法律法規和標準規范，結合公司實際情況，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工、各部門及各生產場所的重大事故隱患自查自改報告工作。三、職責（一）公司主要負責人1.全面負責公司重大事故隱患自查自改報告制度的實施，確保制度的有效執行。2.組織制定并批準重大事故隱患治理方案，保障隱患治理所需的資金投入。3.定期聽取重大事故隱患排查治理情況匯報，研究解決隱患排查治理過程中存在的重大問題。（二）安全管理部門1.負責組織、協調和監督公司重大事故隱患的自查自改工作。2.制定重大事故隱患排查治理計劃，明確排查重點、方法和要求。3.對各部門的隱患排查治理情況進行檢查和考核，對發現的問題及時督促整改。4.匯總、分析重大事故隱患排查治理情況，定期向公司主要負責人和上級主管部門報告。5.建立重大事故隱患排查治理檔案，妥善保存相關記錄和資料。（三）各部門負責人1.負責本部門重大事故隱患的自查自改工作，落實隱患排查治理責任。2.組織本部門員工開展隱患排查，及時發現和上報重大事故隱患。3.按照公司要求制定本部門重大事故隱患治理方案，落實整改措施、責任人和期限。4.對本部門隱患治理情況進行跟蹤檢查，確保隱患按時整改到位。5.建立本部門重大事故隱患排查治理臺賬，記錄隱患排查治理情況。（四）全體員工1.積極參與重大事故隱患排查治理工作，主動發現和報告身邊的安全隱患。2.遵守公司安全生產規章制度，正確操作設備設施，避免因違規操作導致事故隱患產生。3.配合隱患治理工作，積極參與隱患整改和驗收。四、重大事故隱患的判定依據國家和地方相關法律法規、標準規范以及公司安全生產管理制度，結合公司生產實際，確定以下情況為重大事故隱患：1.違反法律法規和標準規范的強制性條款，可能導致嚴重后果的隱患。2.設備設施存在嚴重缺陷或故障，無法正常運行，可能引發重大事故的隱患。3.生產工藝不符合安全要求，存在重大安全風險的隱患。4.作業環境惡劣，存在中毒、窒息、火災、爆炸等重大危險因素的隱患。5.安全管理存在嚴重漏洞，可能導致重大事故發生的隱患。6.其他經公司安全管理部門評估認定為重大事故隱患的情況。五、重大事故隱患自查自改流程（一）隱患排查1.定期排查1.1公司每月至少組織一次全面的重大事故隱患排查，由安全管理部門牽頭，各部門負責人及安全管理人員參與。重點檢查生產場所、設備設施、工藝流程、安全管理等方面存在的隱患。1.2各部門每周至少開展一次本部門的隱患自查，由部門負責人組織，對本部門的生產區域、設備設施、作業環境等進行全面檢查，及時發現隱患并記錄。2.日常排查全體員工在日常工作中，隨時關注工作環境和設備設施的安全狀況，發現隱患立即向部門負責人或安全管理人員報告。部門負責人接到報告后，應立即組織核實，并采取臨時措施防止事故的發生。3.專項排查根據季節特點、行業要求或特定時期，開展專項隱患排查。如夏季高溫季節重點排查防暑降溫措施、電氣設備防雷防電措施；冬季重點排查防寒防凍措施、防火措施等。專項排查由安全管理部門根據實際情況制定方案并組織實施，相關部門配合。4.重點排查對公司確定的重點生產區域、關鍵設備設施、高危作業場所等，加大排查力度和頻次，確保重點部位的安全。重點排查內容包括但不限于：危險化學品儲存和使用場所、有限空間作業場所、特種設備運行情況、電氣線路敷設和使用情況等。安全管理部門負責制定重點排查計劃，各部門按照計劃要求落實排查工作。（二）隱患登記1.對排查出的重大事故隱患，各部門應及時填寫《重大事故隱患登記表》，詳細記錄隱患的具體情況，包括隱患名稱、隱患部位、隱患描述、發現時間、發現人、隱患等級等信息。2.《重大事故隱患登記表》應一式兩份，一份由隱患所在部門留存，一份報安全管理部門備案。（三）隱患治理1.制定治理方案安全管理部門收到《重大事故隱患登記表》后，應立即組織相關人員對隱患進行評估，根據隱患的性質、嚴重程度和治理難度，制定重大事故隱患治理方案。治理方案應包括以下內容：a治理目標和任務：明確隱患治理后應達到的安全狀態和具體任務要求。b采取的方法和措施：詳細說明治理隱患所采用的技術措施、管理措施等，確保措施具有可操作性和有效性。c經費和物資的落實：明確隱患治理所需的資金來源和物資需求，確保治理工作有充足的經費和物資保障。d負責治理的部門和人員：明確隱患治理的責任部門和具體責任人，落實治理責任。e治理的期限和要求：規定隱患治理的完成時間，并提出治理過程中的具體要求和注意事項。2.落實整改措施a隱患所在部門應按照治理方案的要求，立即組織人員落實整改措施。在隱患治理過程中，應采取有效的監控和防范措施，防止事故的發生。對于短期內無法完成整改的隱患，應制定臨時措施，確保安全。b安全管理部門負責對隱患治理過程進行跟蹤檢查，及時掌握治理進度和效果，對發現的問題及時督促整改，確保隱患治理工作按計劃進行。3.驗收與銷號a隱患治理完成后，隱患所在部門應向安全管理部門提出驗收申請，并提交隱患治理情況報告。安全管理部門組織相關人員對隱患治理情況進行驗收，驗收合格后，在《重大事故隱患登記表》上簽署驗收意見，予以銷號。b對于驗收不合格的隱患，安全管理部門應責令隱患所在部門重新整改，直至隱患徹底消除。（四）隱患報告1.內部報告各部門應及時將重大事故隱患排查治理情況向安全管理部門報告，安全管理部門匯總后形成《重大事故隱患排查治理情況報告》，每月向公司主要負責人匯報一次重大事故隱患排查治理工作情況，包括隱患排查情況、隱患治理情況、存在的問題及下一步工作計劃等內容。2.外部報告按照相關法律法規和監管部門的要求，公司通過信息化系統將重大事故隱患排查治理情況及時、準確地報告給屬地應急管理部門和其他有關部門。報告內容應包括隱患的基本情況、治理方案、治理進度、治理結果等，確保報告內容真實、完整。六、考核與獎懲（一）考核1.將重大事故隱患自查自改工作納入公司安全生產目標考核體系，作為各部門和員工績效考核的重要內容。安全管理部門負責對各部門的隱患排查治理工作進行考核，考核結果與部門和個人的績效獎金掛鉤。2.對于隱患排查治理工作開展較好的部門和個人，在年度安全生產考核中給予加分獎勵；對于隱患排查治理工作不力、存在重大事故隱患未及時發現或整改的部門和個人，給予扣分處罰。（二）獎勵1.對在重大事故隱患排查治理工作中表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。獎勵形式包括但不限于：現金獎勵、榮譽證書、晉升機會等。2.對于及時發現并上報重大事故隱患，避免了重大事故發生，為公司挽回重大經濟損失或避免人員傷亡的員工，公司將給予特別獎勵，獎勵金額根據具體情況確定。（三）處罰1.對于未按照本制度要求開展重大事故隱患自查自改工作，存在以下行為之一的部門和個人，公司將視情節輕重給予相應的處罰：a未按規定開展隱患排查，導致重大事故隱患長期存在未被發現的；b對排查出的重大事故隱患隱瞞不報、遲報或漏報的；c未按照治理方案要求落實整改措施，導致隱患未按時整改到位的；d在隱患治理過程中敷衍塞責，采取虛假措施應付檢查的；e因隱患排查治理不力，導致發生生產安全事故的。2.對于上述行為，公司將對責任部門給予通報批評、罰款等處罰，對責任人給予警告、罰款、降職、辭退等處罰。情節嚴重的，將依法追究其法律責任。七、培訓與教育（一）培訓計劃1.安全管理部門負責制定公司年度安全生產培訓計劃，將重大事故隱患排查治理作為重要內容納入培訓計劃，確保全體員工掌握隱患排查治理的基本知識和技能。2.培訓計劃應明確培訓時間、培訓內容、培訓方式、培訓對象及培訓考核要求等內容，并報公司主要負責人批準后實施。（二）培訓內容1.國家和地方有關安全生產的法律法規、標準規范以及公司安全生產管理制度中關于重大事故隱患排查治理的相關規定。2.重大事故隱患的判定標準和方法，包括如何識別生產過程中存在的各類隱患，以及如何判斷隱患的嚴重程度。3.隱患排查的方法和技巧，包括日常排查、定期排查、專項排查等不同方式的具體操作方法，以及如何填寫隱患排查記錄表。4.隱患治理的措施和方法，包括工程技術措施、管理措施、教育培訓措施、個體防護措施等，以及如何制定隱患治理方案并組織實施。5.事故案例分析，通過分析典型事故案例，讓員工了解事故發生的根源和隱患排查治理的重要性，提高員工的安全意識和防范能力。（三）教育宣傳1.公司通過多種渠道和形式，加強對重大事故隱患自查自改工作的宣傳教育，營造良好的安全生產氛圍。在公司宣傳欄、內部刊物、電子顯示屏等位置，定期發布安全生產知識、隱患排查治理工作動態、優秀案例等內容，提高全體員工對隱患排查治理工作的重視程度和參與積極性。2.定期組織安全生產知識競賽、演講比賽、應急演練等活動，以寓教于樂的方式增強員工的安全意識和應急處置能力，進一步推動重大事故隱患自查自改工作的深入開展。八、記錄與檔案管理（一）隱患排查記錄1.各部門應建立重大事故隱患排查記錄臺賬，詳細記錄每次隱患排查的時間、地點、排查人員、隱患內容、隱患等級、處理意見等信息。隱患排查記錄應真實、準確、完整，不得隨意涂改或偽造。2.安全管理部門負責對各部門的隱患排查記錄進行收集、整理和匯總，建立公司重大事故隱患排查總臺賬，定期進行分析和總結，為隱患治理工作提供依據。（二）隱患治理記錄1.對于重大事故隱患的治理過程和結果，各部門應建立隱患治理記錄檔案，記錄隱患治理的起止時間、采取的治理措施、治理責任人、治理進度、驗收情況等內容。隱患治理記錄應與隱患排查記錄相對應，確保隱患治理工作的可追溯性。2.安全管理部門負責對各部門的隱患治理記錄進行審核和備案，對隱患治理過程中的重要文件和資料進行收集和整理，納入公司重大事故隱患治理檔案統一管理。（三）檔案管理1.公司建立重大事故隱患排查治理檔案管理制度，明確檔案的分類、編號、保管、查閱、銷毀等要求。重大事故隱患排查治理檔案應包括以下內容：1.1重大事故隱患自查自改報告制度文件；1.2重大事故隱患排查治理計劃和方案；1.3重大事故隱患登記表；1.4隱患排查記錄臺賬；1.5隱患治理記錄檔案；1.6隱患治理驗收報告；1.7