北京市大型醫(yī)院巡查實(shí)施細(xì)則

北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)制定

2015年8月

第一部分反腐倡廉建設(shè)

檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法

1.是否制訂熨?gòu)芈鋵?shí)q中興國(guó)家衛(wèi)生文檔費(fèi)料；

醫(yī)院《貫徹落實(shí)〈然立健全懲治和預(yù)防腐敗體系年工作計(jì)劃》的實(shí)施辦

計(jì)生委黨俎貫徹落實(shí)（建立綻全懲治和頸2013-2017

法》的工作計(jì)劃（或工作方案.實(shí)施細(xì)則）等。

防腐敗體系2013-2017年工作規(guī)劃）的實(shí)

檢交方法：

施辦法》的工作計(jì)劃，細(xì)化工作目標(biāo)和措查閱上述文檔資料，了解細(xì)化工作目標(biāo)、工作措蔣的情況。

施；

文檔資料：

2.是否建立懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小緞醫(yī)院理立懲防體系芨設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的相關(guān)文件、會(huì)議紀(jì)要（記錄.決定）。

并經(jīng)常研究反腐倡廉工作；檢查方法：

查閱上述文檔資料，了解該領(lǐng)導(dǎo)小組研究反腐倡廉工作情況。

文檔資料：

1.反腐倡廉建1.醫(yī)院62014年黨風(fēng)廉政賽設(shè)任務(wù)分工》?

3.是否落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和

2.醫(yī)院《黨風(fēng)廉政玳設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》.

設(shè)總體情況。醫(yī)療衛(wèi)生糾風(fēng)工作責(zé)任制，速立健仝主要3.醫(yī)院《糾風(fēng)工作責(zé)任制任多分工》.

負(fù)責(zé)冏志負(fù)總費(fèi)，翅導(dǎo)班子其他成員根據(jù)4.醫(yī)院黨風(fēng)康政瑛說(shuō)責(zé)任制度及醫(yī)療糾風(fēng)速設(shè)工作制度。

分工抓好職責(zé)范圍內(nèi)工作任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)體檢查方法：

1.查問(wèn)上述文檔資料，了解醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制建立完善及逐級(jí)落實(shí)情況。

制和工作機(jī)制；

2.隋機(jī)訪談主管部門(mén)工作人員1名，了蝌黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制、

工作制度及內(nèi)容的知曉恬況.

文檔資料：

L醫(yī)院年度工作計(jì)劃.

4.是否把您治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)

2.醫(yī)院懲治和預(yù)防腐敗體系延設(shè)工作計(jì)劃和方案、責(zé)任分工等文件。

納入整體工作之中,與業(yè)務(wù)工作同研究.

3.醫(yī)院懲治和預(yù)防腐敗體系速設(shè)工作記錄、工作總結(jié)等.

同都署、同落實(shí)、同檢查，是否制定具體

檢查方法：

工作計(jì)劃和方案及組織實(shí)施情況：查問(wèn)上述文檔資料，了解醫(yī)院懲治和預(yù)防槁敗體系然設(shè)工作圻究、同部署、同落實(shí)、

同檢查的情況,以及工作計(jì)劃和方案及組織實(shí)施情況。

第一部分反腐倡廉建設(shè)

檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法

文檔應(yīng)料：

5.領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人是否履行第醫(yī)院做導(dǎo)班子對(duì)重點(diǎn)案件、重要事項(xiàng)的批示、黨政辦公會(huì)會(huì)議記錄和工作記錄。

一責(zé)任人職責(zé)，儆到重大問(wèn)題親自研究，檢查方式：

重要環(huán)節(jié)親自督辦，困難何題親自幫助解查閱上述文檔資料，了解醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人督辦線索反眼集中、群眾反映強(qiáng)

決；烈的案件，鉗勖解決干部群眾反映的國(guó)難問(wèn)題，研究決定“三重一元”集體決策事項(xiàng)的

情況。

文檔資料：

6.是否設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察組織機(jī)構(gòu)，人員醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察干部任命和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)簫制的文件。

配備是否與崗位要求、醫(yī)院任務(wù)相匹配.檢查方式：

具備開(kāi)展工作的良好條件：查問(wèn)上述文檔資料，了解醫(yī)院按照市衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察俎織機(jī)

1.反腐倡廉成構(gòu)運(yùn)設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》要求配備紀(jì)檢監(jiān)察人員的情況。

文檔資料：

設(shè)總體情況.

1.醫(yī)院落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神制定的史套制度.

2.醫(yī)院貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神印發(fā)的相關(guān)文件、召開(kāi)的會(huì)議和舉辦相關(guān)活動(dòng)的

通知，以及會(huì)議記錄、相關(guān)活動(dòng)的投遞等。

7.是否嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神；

3.醫(yī)院公務(wù)用車(chē)節(jié)偃日使用的蜃記或記錄.

檢查方式：

查問(wèn)上述文檔資料，了解醫(yī)院制定執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神相關(guān)制度和開(kāi)展相關(guān)學(xué)習(xí)

培訓(xùn)活動(dòng)的情況,以及精簡(jiǎn)會(huì)議文件、規(guī)范公車(chē)使用,推進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變的落實(shí)情況。

文檔資料：

&是否推進(jìn)反腐倡康教育，通過(guò)開(kāi)展

醫(yī)院開(kāi)展反腐倡廉敢育的工作計(jì)劃或工作方案、相關(guān)信息，包括且不限于書(shū)籍、圖

形式多樣的反腐倡廉宣傳教育活動(dòng)，不斷

片、影像資料等。

夯實(shí)干部職工廉潔從政（業(yè)）的思想道鐫

檢查方式：

基礎(chǔ)；查閱上述文檔資料，了解醫(yī)院反腐倡廉宣傳教育活動(dòng)開(kāi)展情況，

第一部分反腐倡廉建設(shè)

檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法

9.走否切實(shí)加強(qiáng)制慶建設(shè),以規(guī)范權(quán)文檔應(yīng)料：

力運(yùn)行為重點(diǎn)，甘對(duì)“權(quán).錢(qián).人、項(xiàng)目“醫(yī)院財(cái)務(wù)、干部選拔任用、重大項(xiàng)目.班子成員任務(wù)分工、內(nèi)諛單位職權(quán)界定、權(quán)

等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，制定一系列規(guī)定和實(shí)施細(xì)力使用標(biāo)準(zhǔn)等方面的相關(guān)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則。

則，形成較為完備的制度體系，并認(rèn)真執(zhí)檢查方式：

1.反腐倡廉速行；查閱上述文檔褥料，了解醫(yī)院反腐倡廉制度建設(shè)情況。

文檔資料：

設(shè)總體情況。醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的相關(guān)規(guī)定、權(quán)力運(yùn)行流程圖、集體決策事項(xiàng)目錄、內(nèi)部科

10.是否認(rèn)真開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工室涉權(quán)事項(xiàng)目錄、管理權(quán)力和醫(yī)療服務(wù)朦潔風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控信息等資料.

作，建立風(fēng)險(xiǎn)防控信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)時(shí)管理檢交方式：

權(quán)力和醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控.1.查問(wèn)上述文檔資格.

2.實(shí)地查看醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)防控信息平臺(tái)，了解對(duì)管理權(quán)力和醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控

的情況.

文檔資料，

醫(yī)院議事規(guī)則和工作規(guī)則等相關(guān)文件，“三重一大’’集體決策制度、黨政辦公會(huì)

L是否疑立健全黨委（總支或支部）、

會(huì)議記錄。

行政領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和工作規(guī)則，落實(shí)

檢查方式：

“一把手”末位發(fā)言制；

2.健全完善決查閱上述文檔資料。了的議事規(guī)則和工作規(guī)則運(yùn)立情況，以及?一把手”有無(wú)落實(shí)

末位發(fā)言制。

策機(jī)制.文檔資料：

1.醫(yī)院“三里一大”事項(xiàng)桀體決策制度及配套文件、大事記、會(huì)議紀(jì)要等文件。

2.是否建立“三重一大”事項(xiàng)集體討

2.醫(yī)院“三重一大”事項(xiàng)公示文件、圖片等資料.

論決定制度，會(huì)議紀(jì)要向本單位干部職工

檢查方式：

公開(kāi)并及時(shí)上報(bào)；

1.查問(wèn)上述文檔資格.

2.實(shí)地查看“三更一大”事項(xiàng)公示文件.圖片等。

第一部分反腐倡廉建設(shè)

檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法

3.是否然立健至決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、施文檔費(fèi)料；

督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)1.醫(yī)院決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)的結(jié)構(gòu)圖知運(yùn)行的相關(guān)規(guī)定。

和運(yùn)行機(jī)制：領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人不直接2.醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子任務(wù)分工的相關(guān)費(fèi)料。

分管人事、財(cái)務(wù)、基建和物資采購(gòu)工作，檢查方式：

2.健全完善決同一領(lǐng)導(dǎo)班子成員不同時(shí)分管人事、財(cái)1.查問(wèn)上述文檔資杵。

務(wù)、物資采購(gòu)工作；2.實(shí)地訪談1名醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員，了顰班子成員分工情況。

策機(jī)制。

文檔資料：

4.是否建立健全民主決策制度，事關(guān)

1.醫(yī)院全民決策的相關(guān)制度.

醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革發(fā)展全局的重大問(wèn)題和涉

2.醫(yī)院職代會(huì)會(huì)議紀(jì)要，專(zhuān)業(yè)委員會(huì)論證紀(jì)要。

及職工切身利益的重要萬(wàn)項(xiàng)經(jīng)職代會(huì)審

檢查方式：

我通過(guò)，專(zhuān)業(yè)性較播的重要事項(xiàng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)

L查問(wèn)上述文檔資格.

委員會(huì)咨詢論證。

2.隨機(jī)抽查醫(yī)院2個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng)，了解民主決策制度的落實(shí)情況.

文檔資料：

1.醫(yī)院開(kāi)展干部職工教育的工作計(jì)劃。

1.是否在干梯職工中開(kāi)展紀(jì)律法制

2.醫(yī)院利用典型案件開(kāi)展警示教育活動(dòng)的方案、教育活動(dòng)的通和、教育活動(dòng)信息、

數(shù)百和警示數(shù)百，組織學(xué)習(xí)商業(yè)賄賂相關(guān)

和圖片等資料。

法律法規(guī)，利用發(fā)生在本系統(tǒng)本地區(qū)本單

檢查方式：

位的典型案件開(kāi)展警示教育；

3.治理商業(yè)賄L查問(wèn)上述文檔資料.

2.總機(jī)訪談3名干部職工，了修醫(yī)院開(kāi)展紀(jì)律法制教育和警示教直的情況。

賂情義。

文檔資料：

1.醫(yī)院重點(diǎn)部門(mén)和關(guān)鍵崗位的清單。

2.是否加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門(mén)和關(guān)鍵向位

2.醫(yī)住財(cái)務(wù)、基范、藥劑、信息、采購(gòu)等部門(mén)負(fù)賁人定期輪崗交流的相關(guān)規(guī)定，以

人員的監(jiān)督，建立財(cái)務(wù)、基建*藥劑、信

及相關(guān)人員輪崗交流的任命文件.

息、采購(gòu)等部門(mén)負(fù)責(zé)人定期輪崗交流制

檢查方式：

度：

1查.問(wèn)上述文檔資柞.

2.演機(jī)訪談3名重點(diǎn)部門(mén)和關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人，了解定期輪崗交流制度的落實(shí)情況。

第一部分反腐倡廉建設(shè)

檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法

文檔費(fèi)料；

1.醫(yī)院《處方管理葩度譏《藥品用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和超常預(yù)警制度乳《合理用藥監(jiān)督管

理制度》等相關(guān)管理制度.

2.醫(yī)院藥事管理委員會(huì)及藥品采購(gòu)相關(guān)組織機(jī)構(gòu)和管理制度。

3.醫(yī)院處方點(diǎn)評(píng)工作記錄、工作總結(jié)等相關(guān)資符。

4.醫(yī)院反埃方軟件是設(shè)的招投標(biāo)書(shū)、軟件設(shè)計(jì)賽設(shè)資料、軟件登費(fèi)支出存根.

5.醫(yī)院醫(yī)用耗材的購(gòu)進(jìn)，領(lǐng)用和庫(kù)存記錄。

6.醫(yī)院藥品連選標(biāo)準(zhǔn)、程序。

7.醫(yī)院緊急特殊使用藥品登記匯總表。

3.是否加強(qiáng)處方權(quán)監(jiān)管.嚴(yán)格落實(shí)藥

8.醫(yī)院藥品貨款支付單據(jù)和送貨憑證。

品用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和超常預(yù)警制度、不當(dāng)處

9.醫(yī)院開(kāi)戶配送商名單。

3.治理商業(yè)購(gòu)方院內(nèi)公示和點(diǎn)評(píng)制度，推行陽(yáng)光用藥，10.醫(yī)院筠事管理委員會(huì)會(huì)衩記錄及投票結(jié)果。

加強(qiáng)疣方管理，是否對(duì)"停息系統(tǒng)中的藥檢查方法：

賂情況。

品、耗材使用信息實(shí)行加密管屋，健堂內(nèi)1.交回相關(guān)管理制良，了解符合《北京市衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)北京市醫(yī)疔機(jī)構(gòu)的品采購(gòu)

和使用若干規(guī)定的通知》（京衛(wèi)藥械字（2013）115號(hào)）文件、治理商業(yè)賄賂實(shí)施意見(jiàn).

朝制衡機(jī)制，嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審批程序，

陽(yáng)光采購(gòu)等文件要求的情況。

安裝反統(tǒng)方軟件等信息化手段防范非法

2.隨機(jī)抽查一段時(shí)期內(nèi)處方點(diǎn)評(píng)記錄、點(diǎn)評(píng)結(jié)果及公示情況。

統(tǒng)方；3.隨機(jī)抽查門(mén)診及病房（毒麻藥，精神,抗菌藥物）處方或醫(yī)囑各1份（共6份），

了解開(kāi)方醫(yī)師、審方藥師經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，具有相應(yīng)資質(zhì)的情況。

4.隨機(jī)抽查一段時(shí)期內(nèi)公示的菊品及醫(yī)用耗材使用數(shù)量、金額的前20位或異常增

長(zhǎng)產(chǎn)品的公示情況。

5.實(shí)地查看醫(yī)院信息系統(tǒng)中藥品、耗材動(dòng)態(tài)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)的情況。藥品監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)具

備管理功能，包括查詢、權(quán)限、價(jià)格、科室、醫(yī)師等信息；管理系統(tǒng)按部門(mén)或人員的信

息查詢權(quán)限進(jìn)行分級(jí)管理，產(chǎn)格限制可進(jìn)行統(tǒng)方醫(yī)師的權(quán)限。

6.實(shí)地查看醫(yī)院信息系統(tǒng)中反統(tǒng)方軟件運(yùn)行的情況。

7.查問(wèn)醫(yī)用耗材購(gòu)?fù)浮㈩I(lǐng)用和庫(kù)存記錄，了解其完整性和專(zhuān)人員責(zé)保管的情況。

第一部分反腐倡廉建設(shè)

檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法

8.實(shí)地查看醫(yī)院是否有跖品、耗材動(dòng)態(tài)肢管.統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)和軟件。藥品監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)具

備管理功能，包括查詢、次限、價(jià)格、科室、醫(yī)師等信息，管理系統(tǒng)按部門(mén)或人員的信

息查詢權(quán)限進(jìn)行分級(jí)管理，嚴(yán)格限制可進(jìn)行院方醫(yī)師的權(quán)限.

9.實(shí)地查看醫(yī)院信息系統(tǒng)或藥庫(kù)管理系統(tǒng)中一段時(shí)期內(nèi)的藥品采購(gòu)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)信息

應(yīng)包括藥品名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、采購(gòu)金額.銷(xiāo)名金額、采購(gòu)數(shù)量、配送企業(yè)

3.是否加強(qiáng)處方權(quán)監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)

等，刻盤(pán)帶回加以核對(duì).

藥品用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和超常預(yù)警制度、不

10.隨機(jī)抽查一段時(shí)期內(nèi)的緊急特殊使用藥品登記匯總表，查看網(wǎng)上登記，各流程符

當(dāng)處方院內(nèi)公示和點(diǎn)評(píng)制度,推行陽(yáng)光合程序要求的情況。

用藥，加強(qiáng)統(tǒng)方管理，是否對(duì)信息系統(tǒng)1L隨機(jī)抽查一段時(shí)期內(nèi)的貸款支付單據(jù)和送貨憑證，核對(duì)藥品品種、回教時(shí)間和比

中的藥品、耗材使用信息實(shí)行加定管理，例實(shí)行藥品陽(yáng)光采購(gòu)，按要求進(jìn)行全品種網(wǎng)上采購(gòu)，全過(guò)程公開(kāi)透明、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的情況，

以及完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)內(nèi)控機(jī)制，落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管芟藥產(chǎn)品采購(gòu)工作，

健全內(nèi)部制衡機(jī)制，嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審

醫(yī)藥產(chǎn)品采購(gòu)在藥事管理爺委員會(huì)框架下實(shí)行集體決簸、實(shí)名投票，且至少趟過(guò)2/3人

3.治理商業(yè)賄批程序，安裝反統(tǒng)方軟件等信息化手段

員同意方能逋過(guò)的情況.

防范非法講.方：

賂情即12.查閱土管部門(mén)賁料，了髀每季度對(duì)■用金銹排名前列的西品反異常增長(zhǎng)的藥品

進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、公示，并有針對(duì)性地開(kāi)展處方點(diǎn)評(píng)工作，對(duì)點(diǎn)評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不合理處方及典型

問(wèn)題進(jìn)行公示、反饋，對(duì)相關(guān)科室和醫(yī)師按照醫(yī)院規(guī)定有相應(yīng)處理的情況.

13.追蹤近兩年某新藥的招標(biāo)采購(gòu)入庫(kù)全流程，重點(diǎn)審查藥事會(huì)相關(guān)記錄，了解按照

上級(jí)有關(guān)部門(mén)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定體現(xiàn)陽(yáng)光、公正、透明藥品招標(biāo)采購(gòu)原則的情況。

文檔資料：

4.是否落實(shí)醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)廉潔協(xié)議制醫(yī)院上一年度醫(yī)藥購(gòu)素怖議原始資料。

度；檢查方式：

查閱上述文檔資料。

文檔資料：

5.是否落實(shí)醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域商業(yè)財(cái)賂

醫(yī)院或工作人員因商業(yè)照賂被執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)查處的相關(guān)資料。如果巳蛭上報(bào)，提供

不良記錄制度，對(duì)經(jīng)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)查處

該單位上報(bào)行賄的企業(yè)和個(gè)人名單的相關(guān)資料。

向本單位或工作人員行埼的企業(yè)或個(gè)人

檢查方式：

名單，及時(shí)如實(shí)上報(bào)衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)。

文閱上述文檔及料。

第一部分反腐倡廉建設(shè)

檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法

文檔資料，

1.醫(yī)院設(shè)立醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理組織體系及主管部門(mén)的相關(guān)文件和相關(guān)工作制度。

2.醫(yī)洸主管部門(mén)對(duì)職工醫(yī)德醫(yī)風(fēng)培訓(xùn)教育的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)

訓(xùn)課件、培訓(xùn)簽到.培訓(xùn)效果和培訓(xùn)工作記錄等的相關(guān)資料。

3.醫(yī)院樹(shù)立正面典型的數(shù)量、事跡等相關(guān)資料。

1.是否加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教盲,培養(yǎng)樹(shù)檢查方法：

立先進(jìn)典型，弘揚(yáng)新風(fēng)正氣：L查閱上述文檔資料,了解醫(yī)院工作制度中是否包括加強(qiáng)醫(yī)鐫醫(yī)風(fēng)延設(shè)和教育培訓(xùn)

相關(guān)內(nèi)容。

2.實(shí)地查閱醫(yī)院網(wǎng)站.報(bào)刊等，了鏘關(guān)于醫(yī)療系統(tǒng)或醫(yī)院先進(jìn)典型事透報(bào)道宣傳的

情況。

3.隨機(jī)訪談醫(yī)師、護(hù)士、醫(yī)技人員、管理人員、窗口服務(wù)人員各1名,了辭醫(yī)院醫(yī)

德醫(yī)風(fēng)工作制度、本部門(mén)/崗位醫(yī)鐫醫(yī)風(fēng)要求的知曉情況.以及近■-年參加培訓(xùn)數(shù)量、培

訓(xùn)內(nèi)容和感受。

4.加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)文檔資料：

1.醫(yī)院成立醫(yī)師定期考核楨導(dǎo)小組和辦公室的相關(guān)文件。

風(fēng)建設(shè)情況.2.醫(yī)院醫(yī)師定期考核工件制度.

2.是否建立完含醫(yī)師執(zhí)業(yè)考核制3.醫(yī)院最近一個(gè)周期醫(yī)師定期考核的工作方案布工作總結(jié)。

4.醫(yī)院醫(yī)師名冊(cè)。

度，制訂《醫(yī)師定期考核管理實(shí)施細(xì)則》

檢查方法：

并組織實(shí)施，癌之健全考核檔案管理；L查閱上述文檔資料。

2從.醫(yī)院醫(yī)師名冊(cè)中陵機(jī)抽用：3名醫(yī)師（內(nèi)、外、醫(yī)技科室各1名），查看其醫(yī)師

定期考核有關(guān)材料及考核結(jié)果（包括職業(yè)遵饌、業(yè)務(wù)水平、工作成績(jī)?nèi)糠郑?

3.隨機(jī)訪談醫(yī)師、主管部門(mén)人員各1-2名，了解其對(duì)醫(yī)師定期考核工作知曉情況。

文檔資料：

L醫(yī)院醫(yī)律號(hào)評(píng)制度、細(xì)化的工作指標(biāo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。

2.醫(yī)院醫(yī)德考評(píng)的工作記錄和工作總結(jié)。

3.是否是立健全醫(yī)餞考評(píng)制度，細(xì)

3.醫(yī)院人員名冊(cè)。

化工作指標(biāo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)；檢查方法：

L查閱上述文檔密料.

2.隨機(jī)抽查醫(yī)師、護(hù)士、醫(yī)技人員各1人的醫(yī)德考核有關(guān)材料及考核結(jié)果。

第一部分反腐倡廉建設(shè)

檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法

文檔貨科：

1.醫(yī)院醫(yī)費(fèi)考評(píng)制度、細(xì)化的工作指標(biāo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn).

2.醫(yī)院醫(yī)德考評(píng)的工作記錄和工作總結(jié)。

4.是否把日常蘢管、科室日常考核

3.醫(yī)院人員名冊(cè)。

結(jié)果與醫(yī)舔考評(píng)工作相結(jié)合；

檢查方法：

1.查閱上述文檔資料，了解醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作制度中包括各相關(guān)部門(mén)將日常監(jiān)督、

科室日常考核結(jié)果與醫(yī)德考評(píng)工作相結(jié)合內(nèi)容的情況.

2.隨機(jī)抽查醫(yī)師、護(hù)士、醫(yī)技人員各1人的醫(yī)鐫考核有關(guān)材料及考核結(jié)果。

文檔資料：

L醫(yī)院人事管理工作制度.

4.加強(qiáng)醫(yī)笛醫(yī)2.醫(yī)院醫(yī)徒醫(yī)風(fēng)考核資料。

5.是否注更醫(yī)德考評(píng)結(jié)果的運(yùn)用，3.醫(yī)院醫(yī)縛醫(yī)風(fēng)考評(píng)結(jié)果與醫(yī)務(wù)人員的晉職晉級(jí)、崗位聘用、評(píng)先評(píng)優(yōu)和定期考核

風(fēng)建設(shè)情況。把考評(píng)姑民與醫(yī)務(wù)人員咕譽(yù)職警級(jí).用直接拄鉤的實(shí)例.

位聘用、評(píng)先評(píng)優(yōu)和定期號(hào)核直接掛鉤；4.醫(yī)院人員名冊(cè)。

檢查方法：

1.查閱上述文檔資料。

2.隨機(jī)抽查醫(yī)師、護(hù)二、醫(yī)技人員各1人的人事檔案，了解醫(yī)德考評(píng)結(jié)果與晉職皆

級(jí)、崗位聘用、評(píng)先評(píng)優(yōu)的運(yùn)用情況。

文檔資料：

1.醫(yī)院采用顧客滿意度定量評(píng)價(jià)方法對(duì)醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)滿意程度進(jìn)行社會(huì)

6.定期采用顧客滿意度定量評(píng)價(jià)方

評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定.評(píng)價(jià)的內(nèi)容、評(píng)價(jià)的方法,以及工作記錄、工作總結(jié)等。

法對(duì)醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)滿意程度

2.醫(yī)院患者滿意度調(diào)查資料、詢查結(jié)果及相關(guān)反饋。

進(jìn)行規(guī)范、客觀、公正的社會(huì)評(píng)價(jià)：

檢查方法：

查閱上述文檔資料。

第一部分反腐倡廉建設(shè)

檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法

文檔資料；

1.醫(yī)院定期收集的意見(jiàn)和社會(huì)評(píng)價(jià)的結(jié)果。

2.醫(yī)院收集的意見(jiàn)和杜會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果用于科室、職工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及聘用的相關(guān)資料。

4.加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)7.定期收集的意見(jiàn)和社會(huì)評(píng)價(jià)的結(jié)

3.醫(yī)院收集的意見(jiàn)和社會(huì)評(píng)價(jià)的結(jié)果反饋用于服務(wù)行為管理和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建沒(méi)持續(xù)改

果向全體職工反饋，并用于對(duì)科室與職

風(fēng)建設(shè)情況。進(jìn)的相關(guān)資料或?qū)嵗?/p>

工的業(yè)饗評(píng)價(jià)與聘用，用于服務(wù)行為管檢查方法：

理和醫(yī)律.醫(yī)風(fēng)虛設(shè)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。L查閱上述文檔資料。

2.實(shí)地查看醫(yī)院信息案統(tǒng)、內(nèi)部刊物、會(huì)議記錄等向全體職工反債的形式。

3.隨機(jī)訪談醫(yī)院2名職工，了解對(duì)上述舉措知曉和有效性評(píng)價(jià)的情況。

文檔資料：

1.建立院務(wù)公開(kāi)的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作醫(yī)院院分公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組名單、院務(wù)公開(kāi)實(shí)施辦法和相關(guān)工作制度.

機(jī)制，落實(shí)院務(wù)公開(kāi)的領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施檢查方法：

5.推進(jìn)院務(wù)公工作：1.查閱上述文檔資料。

2.訪談黨政主孌領(lǐng)導(dǎo)，了解醫(yī)沆沆務(wù)公開(kāi)工作開(kāi)展情況。

開(kāi)，實(shí)施民主管理的文檔資料：

L醫(yī)院院務(wù)公開(kāi)相關(guān)工作制度、工作方案和工作總結(jié).

情況.

2.醫(yī)院院務(wù)公開(kāi)監(jiān)督小組人員名單。

2.院務(wù)公開(kāi)的形式是否符合規(guī)定，

檢查方法：

有無(wú)相應(yīng)監(jiān)督檢查機(jī)制.

L查閱上述文檔資料。

2.訪淡黨政主要領(lǐng)導(dǎo)，了解醫(yī)院院務(wù)公開(kāi)工作開(kāi)展情況。

3.實(shí)地查看醫(yī)院院務(wù)公開(kāi)的形式。

文檔資料：

€.創(chuàng)造良好的醫(yī)院工會(huì)工作制度、以工活動(dòng)和職工之家級(jí)設(shè)的相關(guān)資料。

檢查辦法：

職工工作、生活和學(xué)1.職工工作制度；

L查閱上述文檔資料。

習(xí)環(huán)境與條件.2.訪談醫(yī)院工會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人,了解職工工作制度的執(zhí)行情況。

3.實(shí)地查看職工之家，舌動(dòng)場(chǎng)地。

第一部分反腐倡廉建設(shè)

檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法

文檔費(fèi)料：

醫(yī)院職代會(huì)上醫(yī)院?jiǎn)T工對(duì)職工飲食、住后條件和環(huán)境情況提出的意見(jiàn)和茂議。

2.職工飲食、住宿條件和環(huán)境情況；

檢查辦法：

實(shí)地查看職工飲食、住宿條件和環(huán)境情況。

6.創(chuàng)造良好的文檔資料：

醫(yī)院繼續(xù)教育管理制度.

職工工作、生活和學(xué)L

2.本年度繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育計(jì)劃和上一年度繼修醫(yī)學(xué)教育工作總結(jié)。

習(xí)環(huán)境與條件?3.上年度繼續(xù)醫(yī)學(xué)教官學(xué)分達(dá)標(biāo)率情況.（中級(jí)及以上職稱衛(wèi)技人員學(xué)分達(dá)標(biāo)率達(dá)到

3.職工繼續(xù)教育情況。96%.初級(jí)職稱衛(wèi)技人員學(xué)分達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%。）

檢查方法：

1.查閱上述文檔資料。

2.實(shí)地登陸北京市維埃醫(yī)學(xué)教育管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上查詢。查詢中級(jí)及以上職稱和初

級(jí)職稱衛(wèi)技人員學(xué)分達(dá)標(biāo)率.（網(wǎng)址，）

文檔資料：

1.醫(yī)院精神文明創(chuàng)建的工作計(jì)劃、工作記錄、工作總結(jié)等。

1.大力宣傳在醫(yī)院管理和服務(wù)中的2.醫(yī)院樹(shù)立和宣傳典型人物、典型事跡的相關(guān)資料.包括且不限于院內(nèi)報(bào)刊.宣傳

圖片、影像資料等。

7.醫(yī)院管理和先進(jìn)事跡：

檢查方法：

服務(wù)中的先進(jìn)事跡、查閱上述文檔資料和影像資料。

文檔資料：

典型人物。

1.醫(yī)院表彰在醫(yī)院管理和服務(wù)中典型人物的相關(guān)文件、工作記錄等.

2.著力表彰在醫(yī)院管理和服務(wù)中的2.醫(yī)院表彰在醫(yī)院管里和服務(wù)中典型人物的相關(guān)資料。包括且不限于院內(nèi)報(bào)刊.宣

典型人物。傳圖片、影像資料等。

檢查方法：

查閱上迷文檔儕料和影像雷科.

第一部分反腐倡廉建設(shè)

檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法

文檔費(fèi)料：